充装要素控制1Word文档格式.docx

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文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。

$

受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。

外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。

作废或失效文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关系而保留时，应隔离存放。

作废或失效文件在监控下销毁。

记录控制

{

质量记录是文件的特殊形式。

建立《质量记录控制程序》由办公室对记录形成、保管予以控制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。

受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；

受控范围包括：

——进货产品质量证明文件

——进货过程、最终产品检验试验记录和报告

~

——过程确认记录；

——质量评审记录、备忘录；

——不合格记录；

——质量保持体系运行记录。

受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；

：

记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和照样。

记录保存分五年、十五年及永久三类；

——五年期：

除管理评审以外的质量保证体系运行记录；

——十五年期：

一般充装过程记录；

——永久期：

重点过程记录，管理评审记录。

；

设备控制

1目的

%

通过对生产设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等各阶段进行有效的控制，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。

2适用范围

适用于本公司内所有生产、检测设备（包括辅助正常生产所必须的动力设备）的管理。

3职责

3.1设备动力部是生产设备的归口管理部门，统筹管理设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。

3.2、

3.3设备的使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。

3.4技术工艺部、生产制造部、设备使用部门负责参与对新购置设备的验收。

4工作程序

4.1设备的购置

4.1.1使用单位应在每年的11月30日前提出下年度的设备购置申请,填写《年度设备购置申请表》，并提出有关设备的经济技术论证，上报至设备动力部。

4.1.2—

4.1.3设备动力部根据有关部门提出的购置计划，结合集团公司的生产经营情况编制下年度的《年度设备购置计划》，上报至企业规划部。

4.1.4为确保计划的合理性，由企业规划部组织召开设备购置计

划经济技术及环保论证会，会议由总工程师主持，设备动力部、技术工艺部、生产制造部、质量部、安环部、财务部参加。

设备购置可考虑以下方面：

a）提高生产效率；

b）提高产品质量和检测精度；

c）…

d）提高生产安全性，降低劳动强度，改善工作条件等；

e）节能降耗；

f）原有设备报废；

g）集团公司发展的其他需要。

4.1.5经过论证后的设备购置计划由集团公司总经理批准后，下达设备动力部执行。

设备采购原则上由设备动力部统一采购，特殊情况时，设备动力部可委托使用部门采购。

4.1.6；

4.1.7一般情况下不允许计划外购置设备，特殊情况应填写《计划外设备购置申请表》，设备动力部签署意见后，报本部门主管副总经理签署意见，经主管设备副总经理批准后，由设备动力部实施采购。

4.1.8设备购置单价在5万元以上应根据集团公司招标管理规定组织招标采购，特殊情况应经主管副总经理批准后直接采购。

4.2设备的开箱验收

4.2.1设备到厂后，由设备动力部和设备使用部门共同对设备开箱验收，并填写《设备开箱验收单》。

验收内容包括：

a）设备名称、规格、数量等；

b）…

c）设备的外观情况；

d）按装箱单清点设备随机附件。

4.2.2设备开箱验收完毕后，由设备动力部负责办理入库手续。

4.3设备的安装调试

4.3.1设备开箱验收无误后，由设备动力部负责组织有关部门对设备进行安装，设备安装必须严格按照生产厂家提供的地基图要求进行施工，保证安装质量。

4.3.2:

4.3.3进口设备在进口港三个月内必须完成开箱验收工作，十八个月内必须使设备安装测试投入生产，在验收调试中发现问题应及时联系生产厂家，需要索赔的应及时办理相关手续。

4.3.4压力容器和特种设备安装完毕后，必须由当地劳动、技术监督部门办理验收合格后，才能办理移交和建帐手续。

4.3.5设备如安装调试不合格，则根据合同条款处理。

4.4设备的移交验收

4.4.1设备经安装调试合格后，设备动力部负责组织技术工艺部、生产制造部、设备使用部门进行验收确认，并办理移交手续。

由设备动力部填写《设备安装移交验收单》一式四份，经验收人员签字确认后归档并建帐。

4.4.2—

4.4.3对于自制设备，凡符合固定资产条件的，经三个月（连续运行）以上的生产验证，性能稳定，达到原设计技术要求，达到完好设备标准，有完整的技术资料，并将技术资料移交设备档案室后方能

填写《设备安装移交验收单》验收、建帐。

4.5设备的管理

4.5.1设备固定资产台帐/档案的建立

4.5.1.1设备使用期限在一年以上，单台设备购置价值在2000元以上的，均列入“固定资产”进行管理。

4.5.1.2】

4.5.1.3《设备固定资产台帐》由设备动力部负责统一建立，主要内容有固定资产编号、名称、型号、制造厂家、使用部门等。

4.5.1.4所有固定资产均应建立设备档案，主要内容包括说明书、质保证明、技术资料、操作规程、维修记录等。

设备档案由集团公司办公室归口管理。

4.5.2设备的标识

4.5.2.1所有设备均应固定有“郑煤机设备资产”标牌，主要内容包括设备型号、资产编号、设备状态。

4.5.2.2资产编号：

由设备动力部负责编制，末位字母代表设备类型。

其中，“S”代表重点设备，“Z”代表主要设备，“K”代表质控点设备。

同时具备多种类别的设备，只打印重点设备标识。

4.5.2.3%

4.5.2.4设备状态：

分为完好设备、封存设备、待修设备三大类。

4.5.2.5完好设备标准：

a）设备性能良好，各机构运转正常；

b）主要精度或出力达到出厂标准或满足合理的工艺要求；

c）零部件及附件齐全完整；

d））

e）设备润滑良好，磨损锈蚀不超过规定的技术标准；

f）仪器、仪表及安全防护装置灵敏可靠，无缺损，电气绝缘良好，线路整齐，护线管架无破损；

g）设备内外清洁，无黄袍。

基本无漏油、漏水、漏气现象。

4.5.2.6完好设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴完好设备标识，并标注认定日期。

4.5.2.7封存设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴封存设备标识，并标注封存日期。

4.5.2.8}

4.5.2.9待修设备应在显著位置悬挂“待修”标牌。

4.6设备的使用

4.6.1设备操作人员必须经过相关培训，经设备动力部考核合格，统一发证后方可独立操作设备。

4.6.2设备的使用要严格岗位责任，主要生产设备实行定人定机制。

定人定机名单由设备使用部门提出，报设备动力部备案。

4.6.3多人操作的设备，使用部门必须指定设备机台长。

4.6.4*

4.6.5公用设备，使用部门必须指定专人负责对其维护保养。

4.6.6多班运行的设备，须办理交接班手续。

接班人须按《交接班记录》进行详细检查，符合要求后方可签字接收。

4.6.7操作设备，必须严格贯彻操作维护规程和工艺规程，不得超负荷使用设备。

4.7设备的维护保养

4.7.1设备使用部门及操作者必须严格执行设备维护保养制度，

/

达到整齐、清洁、润滑、安全的“四项要求”。

设备的维护工作分为

日常维护和定期维护两类。

4.7.2设备的日常维护

a）日常维护包括每班维护和周末维护两种，由设备操作人员进行日常维护。

b）每班维护要求操作人员必须做到：

班前对设备各部位进行检查，按规定润滑，确认正常后才能使用设备；

设备运行中严格按照操作规程正确使用设备，注意观察运行情况，发现异常及时处理，操作者不能排除故障时，应及时通知维修人员检修；

每班结束后认真清扫、擦拭设备。

c）.

d）周末维护要求操作人员必须做到：

在每周末和节假日前，一般设备用２小时，大型设备用４小时，对设备进行彻底清扫、擦拭和涂油，各单位应组织人员进行检查，将检查结果记录在《设备维护保养周检记录》上；

设备动力部组织有关人员按设备维护“四项要求”对公司设备进行检查评定，并填写《设备周末维护保养抽检记录》，对设备使用部门予以考核。

4.7.3设备的定期保养：

以设备操作人员为主，维修工人协助辅导，按一级保养的要求对设备进行部分解体和检查，清洗规定的部位，疏通油路检查油质，调整间隙，紧固松动部位。

设备运行六个月要进行一次定期保养，由设备使用部门机械员验收，并填写《设备定期保养记录单》，报设备动力部备案。

4.8设备大修：

设备部负责编制设备大修计划，经集团公

司副总经理批准后，列入集团公司年度综合计划执行。

4.9设备的封存/启封

4.9.1}

4.9.2设备出现以下情况时，由设备使用部门填写《设备封存/启封申请单》，报请分管副总经理批准后予以封存：

a）目前生产和工艺上暂时不需要的设备。

b）安全性能下降或精度不能满足生产需要的设备。

c）其他原因造成连续停用一年以上或不准备再用的设备。

4.9.3封存设备时，应切断电源、放净水、气体等，作好防锈、防尘、防潮处理，由设备动力部进行验收，并在设备台帐中予以注明。

4.9.4。

4.9.5封存设备应予以标识，并明确保管人，妥善保管，防止丢失、损坏。

4.9.6重新启用封存设备，应由设备使用部门提出申请，填写《设备封存/启封申请单》，由设备动力部组织调试合格后再交付使用，按照在用设备进行管理。

4.10设备的报废

4.10.1已达到设备报废条件不能再继续使用的设备需要报废时，由设备使用部门提出申请，报送设备动力部。

4.10.2设备动力部应会同技术工艺部、财务部等有关部门对申请报废设备进行鉴定，符合设备报废规定时，填写《设备报废申请单》。

经主管副总经理批准后，方可报废。

4.10.3}

4.10.4报废设备未处理前，由设备原使用部门予以保管。

4.10.5设备报废标准

a）经过检测、大修后，技术性能仍不能满足工艺要求和保证产

品质量的.

b）设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。

c））

d）大修后虽能恢复精度，但不如更新经济的。

e）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造不经济的。

f）其它符合国家应该淘汰标准的。

4.10.6对于资产折旧评估为零仍具有使用价值的设备，经审批可以降级使用，按照正常设备管理规定进行管理和使用。

5—

6记录

《设备维护保养周检记录》

《年度设备购置计划》

《交接班记录》

《年度设备购置