1、 文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。$ 受控文件不得损毁、涂改,保持清晰,易于识别。 外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。 作废或失效文件应予以标识、回收,若因积累知识或法律关系而保留时,应隔离存放。 作废或失效文件在监控下销毁。 记录控制质量记录是文件的特殊形式。建立质量记录控制程序由办公室对记录形成、保管予以控制,确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。 受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成;受控范围包括:进货产品质量证明文件进货过程、最终产品检验试验记录和报告过程确认记录;质量评审记录、备忘录;不合格
2、记录;质量保持体系运行记录。 受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序,保持记录的清晰,易于识别和检索;: 记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和照样。 记录保存分五年、十五年及永久三类;五年期:除管理评审以外的质量保证体系运行记录;十五年期:一般充装过程记录;永久期:重点过程记录,管理评审记录。;设备控制1目的%通过对生产设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等各阶段进行有效的控制,为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。2适用范围适用于本公司内所有生产、检测设备(包括辅助正常生产所必须的动力设备)的管理。3职
3、责3.1设备动力部是生产设备的归口管理部门,统筹管理设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。3.2、3.3设备的使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。3.4技术工艺部、生产制造部、设备使用部门负责参与对新购置设备的验收。4工作程序4.1设备的购置4.1.1使用单位应在每年的11月30日前提出下年度的设备购置申请,填写年度设备购置申请表,并提出有关设备的经济技术论证,上报至设备动力部。4.1.24.1.3设备动力部根据有关部门提出的购置计划,结合集团公司的生产经营情况编制下年度的年度设备购置计划,上报至企业规划部。4.1.4为确保计划的合理性,由企业规划部组织召开设备购
4、置计划经济技术及环保论证会,会议由总工程师主持,设备动力部、技术工艺部、生产制造部、质量部、安环部、财务部参加。设备购置可考虑以下方面:a)提高生产效率;b)提高产品质量和检测精度;c)d)提高生产安全性,降低劳动强度,改善工作条件等;e)节能降耗;f)原有设备报废;g)集团公司发展的其他需要。4.1.5经过论证后的设备购置计划由集团公司总经理批准后,下达设备动力部执行。设备采购原则上由设备动力部统一采购,特殊情况时,设备动力部可委托使用部门采购。4.1.6;4.1.7一般情况下不允许计划外购置设备,特殊情况应填写计划外设备购置申请表,设备动力部签署意见后,报本部门主管副总经理签署意见,经主管
5、设备副总经理批准后,由设备动力部实施采购。4.1.8设备购置单价在5万元以上应根据集团公司招标管理规定组织招标采购,特殊情况应经主管副总经理批准后直接采购。4.2设备的开箱验收4.2.1设备到厂后,由设备动力部和设备使用部门共同对设备开箱验收,并填写设备开箱验收单。验收内容包括:a)设备名称、规格、数量等;b)c)设备的外观情况;d)按装箱单清点设备随机附件。4.2.2设备开箱验收完毕后,由设备动力部负责办理入库手续。4.3设备的安装调试4.3.1设备开箱验收无误后,由设备动力部负责组织有关部门对设备进行安装,设备安装必须严格按照生产厂家提供的地基图要求进行施工,保证安装质量。4.3.2:4.
6、3.3进口设备在进口港三个月内必须完成开箱验收工作,十八个月内必须使设备安装测试投入生产,在验收调试中发现问题应及时联系生产厂家,需要索赔的应及时办理相关手续。4.3.4压力容器和特种设备安装完毕后,必须由当地劳动、技术监督部门办理验收合格后,才能办理移交和建帐手续。4.3.5设备如安装调试不合格,则根据合同条款处理。4.4设备的移交验收4.4.1设备经安装调试合格后,设备动力部负责组织技术工艺部、生产制造部、设备使用部门进行验收确认,并办理移交手续。由设备动力部填写设备安装移交验收单一式四份,经验收人员签字确认后归档并建帐。4.4.24.4.3对于自制设备,凡符合固定资产条件的,经三个月(连
7、续运行)以上的生产验证,性能稳定,达到原设计技术要求,达到完好设备标准,有完整的技术资料,并将技术资料移交设备档案室后方能填写设备安装移交验收单验收、建帐。4.5设备的管理4.5.1设备固定资产台帐/档案的建立4.5.1.1设备使用期限在一年以上,单台设备购置价值在2000元以上的,均列入“固定资产”进行管理。4.5.1.2】4.5.1.3设备固定资产台帐由设备动力部负责统一建立,主要内容有固定资产编号、名称、型号、制造厂家、使用部门等。4.5.1.4所有固定资产均应建立设备档案,主要内容包括说明书、质保证明、技术资料、操作规程、维修记录等。设备档案由集团公司办公室归口管理。4.5.2设备的标
8、识4.5.2.1所有设备均应固定有“郑煤机设备资产”标牌,主要内容包括设备型号、资产编号、设备状态。4.5.2.2资产编号:由设备动力部负责编制,末位字母代表设备类型。其中,“S”代表重点设备,“Z”代表主要设备,“K”代表质控点设备。同时具备多种类别的设备,只打印重点设备标识。4.5.2.3%4.5.2.4设备状态:分为完好设备、封存设备、待修设备三大类。4.5.2.5完好设备标准:a)设备性能良好,各机构运转正常;b)主要精度或出力达到出厂标准或满足合理的工艺要求;c)零部件及附件齐全完整;d)e)设备润滑良好,磨损锈蚀不超过规定的技术标准;f)仪器、仪表及安全防护装置灵敏可靠,无缺损,电
9、气绝缘良好,线路整齐,护线管架无破损;g)设备内外清洁,无黄袍。基本无漏油、漏水、漏气现象。4.5.2.6完好设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴完好设备标识,并标注认定日期。4.5.2.7封存设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴封存设备标识,并标注封存日期。4.5.2.84.5.2.9待修设备应在显著位置悬挂“待修”标牌。4.6设备的使用4.6.1设备操作人员必须经过相关培训,经设备动力部考核合格,统一发证后方可独立操作设备。4.6.2设备的使用要严格岗位责任,主要生产设备实行定人定机制。定人定机名单由设备使用部门提出,报设备动力部备案。4.6.3多人操作的设备,使用部门必须指定设备机台长。
10、4.6.4*4.6.5公用设备,使用部门必须指定专人负责对其维护保养。4.6.6多班运行的设备,须办理交接班手续。接班人须按交接班记录进行详细检查,符合要求后方可签字接收。4.6.7操作设备,必须严格贯彻操作维护规程和工艺规程,不得超负荷使用设备。4.7设备的维护保养4.7.1设备使用部门及操作者必须严格执行设备维护保养制度,/达到整齐、清洁、润滑、安全的“四项要求”。设备的维护工作分为日常维护和定期维护两类。4.7.2设备的日常维护a)日常维护包括每班维护和周末维护两种,由设备操作人员进行日常维护。b)每班维护要求操作人员必须做到:班前对设备各部位进行检查,按规定润滑,确认正常后才能使用设备
11、;设备运行中严格按照操作规程正确使用设备,注意观察运行情况,发现异常及时处理,操作者不能排除故障时,应及时通知维修人员检修;每班结束后认真清扫、擦拭设备。c).d)周末维护要求操作人员必须做到:在每周末和节假日前,一般设备用小时,大型设备用小时,对设备进行彻底清扫、擦拭和涂油,各单位应组织人员进行检查,将检查结果记录在设备维护保养周检记录上;设备动力部组织有关人员按设备维护“四项要求”对公司设备进行检查评定,并填写设备周末维护保养抽检记录,对设备使用部门予以考核。4.7.3设备的定期保养:以设备操作人员为主,维修工人协助辅导,按一级保养的要求对设备进行部分解体和检查,清洗规定的部位,疏通油路检
12、查油质,调整间隙,紧固松动部位。设备运行六个月要进行一次定期保养,由设备使用部门机械员验收,并填写设备定期保养记录单,报设备动力部备案。4.8设备大修:设备部负责编制设备大修计划,经集团公司副总经理批准后,列入集团公司年度综合计划执行。4.9设备的封存/启封4.9.14.9.2设备出现以下情况时,由设备使用部门填写设备封存/启封申请单,报请分管副总经理批准后予以封存:a)目前生产和工艺上暂时不需要的设备。b)安全性能下降或精度不能满足生产需要的设备。c)其他原因造成连续停用一年以上或不准备再用的设备。4.9.3封存设备时,应切断电源、放净水、气体等,作好防锈、防尘、防潮处理,由设备动力部进行验
13、收,并在设备台帐中予以注明。4.9.4。4.9.5封存设备应予以标识,并明确保管人,妥善保管,防止丢失、损坏。4.9.6重新启用封存设备,应由设备使用部门提出申请,填写设备封存/启封申请单,由设备动力部组织调试合格后再交付使用,按照在用设备进行管理。4.10设备的报废4.10.1已达到设备报废条件不能再继续使用的设备需要报废时,由设备使用部门提出申请,报送设备动力部。4.10.2设备动力部应会同技术工艺部、财务部等有关部门对申请报废设备进行鉴定,符合设备报废规定时,填写设备报废申请单。经主管副总经理批准后,方可报废。4.10.34.10.4报废设备未处理前,由设备原使用部门予以保管。4.10.5设备报废标准a)经过检测、大修后,技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的.b)设备老化,技术性能落后,耗能高,效率低,经济效益差的。c)d)大修后虽能恢复精度,但不如更新经济的。e)严重污染环境,危害人身安全与健康,进行改造不经济的。f)其它符合国家应该淘汰标准的。4.10.6对于资产折旧评估为零仍具有使用价值的设备,经审批可以降级使用,按照正常设备管理规定进行管理和使用。56记录 设备维护保养周检记录 年度设备购置计划 交接班记录 年度设备购置
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