工艺纪律检查管理程序.docx
《工艺纪律检查管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工艺纪律检查管理程序.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
工艺纪律检查管理程序
1围
本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动。
本程序适用于哈飞汽车工业集团本部。
2目的
为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理，规工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。
3术语和定义
3.1日常自查：
各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序，并组织自查。
3.2常规检查：
依据《工艺纪律检查管理程序》，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查。
3.3专项检查：
工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查。
4职责
4.1工艺技术部
4.1.1编制工艺纪律检查计划；
4.1.2编制《工艺纪律检查通知书》（见附录B.1）；
4.1.3负责工艺纪律检查的组织和实施工作；
4.1.4在检查过程中根据实际检查情况填写《工艺纪律检查记录》（见附录B.2）；
4.1.5负责将检查结果汇总，编制《工艺纪律检查QTM表》（见附录B.3）；
4.1.6下发《工艺纪律检查整改通知书》（见附录B.4）；
4.1.7督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价；
4.1.8根据各分厂提出的复查申请组织复查；
4.1.9编制《工艺纪律检查月报》（见附录B.5）；
4.1.10编制《工艺纪律检查通报》（见附录B.6），并发布。
4.2质量部
4.2.1参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作；
4.2.2参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；
4.2.3参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。
4.3各分厂
4.3.1组织厂的工艺纪律自查工作，做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》（见附录B.7），并进行备案；
4.3.2负责厂工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查/整改记录发给工艺技术部；
4.3.3负责建立工艺纪律自查管理制度；
4.3.4负责各分厂的工艺纪律自查计划的编制、执行；
4.3.5负责厂工艺纪律执行问题的考核；
4.3.6参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；
4.3.7负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。
5工作要求及程序
5.1工作程序
工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。
5.1.1日常自查由各分厂自行组织。
日常自查频次要求每班不少于1次，1个月要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖，1个月要将生产车型的质量控制点（围堵点）至少覆盖1次，各分厂按要求做好相应的工艺纪律自查/整改记录并进行备案。
日常自查具体程序如下：
（1）各分厂建立工艺纪律自查管理制度；
（2）各分厂编制月度自查计划；
（3）各分厂按计划组织部实施工艺纪律执行的自查工作；
（4）各分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核；
（5）各分厂对整改效果进行验证；
（6）各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录（每月20日前）。
5.1.2常规检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
常规检查频次每月对各分厂不少于4次，2个月要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全面覆盖。
由工艺技术部作好检查记录，并开展后续的整改和验证工作。
常规检查具体程序如下：
（1）编制工艺纪律检查月度计划；
（2）工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》；
（3）工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查；
（4）工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》；
（5）各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》；
（6）各分厂对问题进行整改并提出复查需求；
（7）工艺技术部对整改的问题进行复查；
（8）工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查QTM表》，编制并发布《工艺纪律检查月报》和考核通报。
5.1.3专项检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
专项检查流程参照常规检查流程，当出现以下情况时需要进行专项检查：
（1）质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目；
（2）顾客要求的项目；
（3）各分厂发现的重大问题，举一反三的项目；
（4）质量体系要求的，需要在质量体系建立和维护活动中专项检查的项目；
（5）在出现批量问题时，检查可能引起批量问题的工艺执行情况。
5.1.4工艺技术部针对工艺纪律检查提出的问题，进行严重度的识别：
（1）严重问题：
关、重工序违规操作的问题及其他严重影响质量的问题。
（2）一般问题：
严重问题之外的其他问题。
5.1.5制订整改措施
针对工艺纪律检查提出的问题，责任单位应分析原因、制订整改措施，并在收到《工艺纪律检查QTM表》两个工作日提交工艺技术部主管人员，工艺技术部对责任单位反馈的整改措施其可操作性进行把关，若不符合要求需返回责任单位修改，并要求在规定的时间提交。
责任单位所制定的整改措施需包含临时措施和长远措施，要具体、有可操作性，判定为严重项的问题整改完成后要有验证记录（整改后自查表、各分厂部记录等），需体现出改进后的对比。
5.2工作流程
5.2.1工艺纪律自查（日常自查）及整改流程
（1）工艺纪律自查（日常自查）流程图见图1。
图1工艺纪律自查流程图
（2）工艺纪律自查流程图说明见表1。
表1工艺纪律自查流程说明
序号
活动名称
执行者
执行时间
输入物
参考文件
交付品
1
编制自查管理制度
各分厂
1个工作日
自查管理制度
2
编制自查计划
各分厂
1个工作日
工艺纪律自查计划
3
组织部实施自查
各分厂
2个工作日
工艺纪律检查计划
4
完善自查/整改记录并进行整改和考核
各分厂
根据实际情况
工艺纪律自查/整改记录
5
效果验证
各分厂
1个工作日
6
对整改措施进行固化
各分厂
1个工作日
工艺纪律自查/整改记录
7
上报自查整改记录
各分厂
每月20号
工艺纪律自查/整改记录
工艺纪律自查/整改记录
8
检查各厂自查情况
工艺技术部
随机
工艺纪律检查QTM表
工艺纪律检查QTM表
9
协调解决各厂需协调的问题
工艺技术部
根据实际情况
5.2.2工艺纪律检查（常规检查）及整改流程
（1）工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图见图2。
图2工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图
（2）工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明见表2。
表2工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明
序号
活动名称
执行者
执行时间
输入物
参考文件
交付品
1
编制工艺纪律检查月度计划
工艺技术部
每月1日
工艺纪律检查月度计划
2
编制发放《工艺纪律检查通知书》
工艺技术部
1个工作日
车间检查/整改记录
工艺纪律检查通知书
3
联合质量部对各厂进行检查
工艺技术部
1个工作日
工艺纪律检查记录表
4
将问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》
工艺技术部
1个工作日
工艺纪律检查记录表
工艺纪律检查QTM表
工艺纪律检查整改通知书
5
按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》
各分厂
2个工作日
工艺纪律检查QTM表
工艺纪律检查整改通知书
工艺纪律检查QTM表
工艺纪律检查整改通知书
6
整改问题并提出复查需求
各分厂
3个工作日（严重问题要求立即整改）
工艺纪律检查QTM表
工艺纪律检查QTM表
7
组织复查
工艺技术部
2个工作日
工艺纪律检查QTM表
工艺纪律检查QTM表
8
整理《工艺纪律检查QTM表》，并发布工艺纪律检查月报和考核通报
工艺技术部
每月最后1周
《工艺纪律检查QTM表》
《工艺纪律检查月报》
工艺纪律检查考核通报
6记录
序号
记录名称
格式
记录编号
管理部门
保存期限
1
工艺纪律检查通知
附录B.1
HF-GY04-R01-01
工艺技术部
3年
2
工艺纪律检查记录表
附录B.2
HF-GY04-R02-01
工艺技术部
3年
3
工艺纪律检查QTM表
附录B.3
HF-GY04-R03-01
工艺技术部
3年
4
工艺纪律检查整改通知书
附录B.4
HF-GY04-R04-01
工艺技术部
3年
5
工艺纪律检查月报
附录B.5
HF-GY04-R05-01
工艺技术部
3年
6
工艺纪律检查考核通报
附录B.6
HF-GY04-R06-01
工艺技术部
3年
7
工艺纪律自查/整改记录
附录B.7
HF-GY04-R07-01
工艺技术部
3年
7附录
附录A参考标准
附录A.1工艺纪律检查容及考核标准
工艺纪律检查容及考核标准
分类
序号
工艺纪律检查容及要求
未达标项描述
考核分值
一、各分厂工艺纪律执行检查
1
分厂有工艺纪律检查管理制度、年度和月度计划，能够认真执行，严格检查与考核，记录齐全、正确
无工艺纪律管理制度，无工艺纪律自查或考核记录，记录不齐全、不正确
10分/次
2
积极参加配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作
无特殊原因不参加、不配合
5分/次
3
各责任单位按要求时间回复QTM表和《工艺纪律检查整改通知书》给工艺技术部
未按期回复
5分/次
4
各分厂未经允许不许擅自更改工艺流程
擅自更改工艺流程
5分/次
5
对工艺纪律检查中发现的问题，各责任单位能够制定切实可行的整改措施，并按期整改
未制定措施，未能按期整改，并不做说明
10分/次
6
分厂按要求每月向工艺技术部上报当月工艺纪律自查容，整改完成记录和相应部考核扫描件
未按期上报，容不全面
5分/次
二、图纸资料
1
有部的图纸资料、技术文件管理制度
无图纸资料、技术文件管理制度
5分/次
2
生产单位、班组的工艺指导文件、检验记录齐全、完整正确
工艺指导文件、检验记录容不齐全、不正确
2分/处
3
图纸资料的更改应按照审批程序执行
更改图纸资料不完整、不清晰，签字手续不齐全
2分/处
4
文文相符。
图纸资料、工艺指导文件必须清晰统一；生产、技术、检验资料一致
图纸资料、工艺指导文件不清晰，有残缺、脏污现象，文文不相符
5分/处
5
文实相符。
图纸资料与实物一致；工艺指导文件与实际操作一致
文实不相符
2分/处
6
图纸资料、技术文件应有专人保管（或兼管）
图纸资料、技术文件无专人保管（或兼管）
5分/次
7
图纸资料、技术通知、资料更改单等必须按顺序装订整齐
图纸资料、技术通知、资料更改单等未按顺序装订整齐
3分/次
8
现场资料完整、准确并按要求悬挂至工位或定置摆放
文件资料不完整，容不符合要求，未按规定执行
2分/处
三、培训
1
工艺、技术培训应有计划、实施、记录，且记录齐全、正确
无培训计划，未进行实施记录不齐全、不正确
3分/处
2
新操作工人上岗前必须接受岗位培训
新操作者上岗前无培训
2分/人
3
关键、重要工序，特殊过程操作者必须经过岗位培训并合格
未培训或不合格上岗
5分/人
四、工位过程
1
操作工人和分厂检验人员必须熟悉工艺要求，并严格按工艺要求和
升级会员 