部门经理绩效评价标准CWord文档格式.docx
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费用控制（A3）
业务招待费、礼品费、汽车费用、通讯费在规定额度之内的为100分，否则为60分。
10%
执行力（A4）
详见部门经理执行力评价表，主要包括以下内容：
1、工作计划、工作总结、工作日志的真实性、完整性和及时性。
2、执行总经理、副总经理工作指令的力度、成效和信息反馈情况。
3、部门内部的人员安排和协作配合情况。
4、与其他部门的协作配合情况
6、遵守制度和工作责任心的情况
总经理、副总经理、综合部考勤员
销售部经理的得分A=A1*45%+A2*35%+A3*10%+A4*10%
（二）营销管理部
营销管理部的绩效考评项目由以下指标构成
计划采购量
（B1）
详见营销管理部2011年计划采购任务考核标准
30%
计划外采购量及销售量（B2）
完成上级安排的计划外采购和销售任务。
5%
总经理、副总经理
工作质量
（B3）
详见营销管理部工作质量评价表
总经理、副总经理、财务部
费用控制
（B4）
15%
物流费用水平
执行力（B5）
营销管理部经理的得分B=B1*30%+B2*5%+B3*35%+B4*15%+B4*15%
（三）财务部
财务部的绩效考评项目由以下指标构成
（C1）
详见财务部工作质量评价表
70%
（C2）
综合部、财务部
执行力（C3）
总经理、副总经理、
综合部考勤员
财务部经理的得分C=C1*75%+C2*10%+C3*15%
（四）综合部
综合部的绩效考评项目由以下指标构成
（D1）
详见综合部工作质量评价表
执行力（D2）
20%
综合部经理的得分D=D1*70%+D2*20%
二、工作质量评价标准
（一）销售部经营考核方案
1、销售部销售量指标：
2011年全年计划指标90000吨,此处的销售量是指销售部完成的销售量，不是指全公司的销售量。
2、销售部年销售量指标，按销售品种分类如下：
酸洗销售指标50000吨、冷轧销售指标18000吨、热轧及其他品种销售指标22000吨；
月均销售指标7500吨。
销售价格由公司统一定价。
3、销售部销售毛利指标：
毛利指标是指购销差价扣除营业费用后的利润，不扣除管理费用及财务费用，
即：
毛利=购销差价×
销售量-加工费-运杂费-仓储费-加工运输和仓储损耗费用。
2011年全年计划指标为1260万元、月均指标105万元。
毛利指标对销售部全员考核。
（具体见下表）
销售部
人员
考核指标
月均指标
销量（吨）
净毛利（万元）
毛利（万元）
合计
12人
90000
1260
7500
105
酸洗
50000
1100
4167
92
冷轧
18000
90
1500
7.5
热轧及其他
22000
70
1833
5.5
（1）年终完成双考核指标，同时毛利润超出年指标时，其超出部份的10%作为销售部的超任务奖金（含个人所得税）。
（2）年终未完成销售量指标，但销售毛利润超出年指标时，其超出部份的6%作为销售部的超任务奖金（含个人所得税）。
（3）销售部经理按此表考核其绩效考评项目中的销售量和利润指标。
4、月度销量考核基准指标按部门分解如下：
酸洗组2800吨/月、661门市1100吨/月、市场部1500吨/月；
月度销售毛利指标按品种分解如下：
酸洗220元/吨、冷轧（包括涂镀）50元/吨、热轧（包括轧板）30元/吨。
5、主要费用指标：
费用考核指标为月度最高标准，报销时凭发票在标准内据实报销，超出部分自理。
招待费用、车辆及差旅费用需严格控制，按正常程序审批。
年终考核时如完成销量计划指标及毛利润计划指标的，车辆费用节约部分归部门自行分配。
（具体费用指标见下表）
费用指标（元/月）
通讯费
招待费及差旅费
车辆费
经理
戴忠
500
5000
2000
酸洗组
张亮
300
任康顺
100
杨光
杨先彪
曾星敏
50
市场部
黄丽玉
200
661
肖友生
鲁方成
涂博
张琪
章健
（二）营销管理部工作质量评价表
考核内容
标准
比例
满分
1、合同发运
钢厂订货合同当月履行率达98%
100%
30
2、月度订货
及时性：
确保在资金到位的前提下准时订货,以争取最大贴息优惠。
6
3、采购合同变更
①满足能力：
合同变更满足率B=∑合同实际变更次数/∑合同变更需求
≥90%
3
②及时性：
钢厂变更规定及时通知
2
4、合同执行信息的掌握和传递
发运情况：
①准确性
②传递及时性
1
5、质量异议处理
及时性、有效性
5
6、供应商优惠政策
不得低于其他同条件、同级别代理商
7、采购发票结算
①数量满足：
当月结算数必须≥本月销售数（钢厂正常结算周期）
②准确性：
确保发票数据正确
8、传递钢厂销售策略、价格政策及价格信息的掌握和传递
准确性
4
及时性（必须在信息发布后的两小时之内上报公司领导）
9、钢厂生产、设备及人员变动信息的掌握和传递
及时性、准确性
10、根据公司月度采购计划提报资金需求预算
①及时性：
在接到公司月度书面采购计划且钢厂价格出台或供应商签订合同当日内完成
C=实际付款/预算
95%≤B≤105%
11、月度采购订货回执
合同订货完当日或次日传递给相关部门
12、物流费用审核
准确性：
13、台帐档案管理
完整性：
项目台帐和基础资料档案清楚、齐全
14、帐户、资金管理
及时将在供应商处的订货帐余、尾欠资金结转订货
8
必须遵守公司相关规定，账务清晰
（三）财务部工作质量评价表
考核要点
1、融资工作
融资额度保持稳定，并有所增加。
办理还贷、转贷、工商银和仓单质押等业务效率高，满足公司经营需要。
15
融资成本合理，总体水平有所下降（除掉政策性因素）
10
2、财务监督
单据审核
合同审核
往来业务监督
3、资产管理
记录清晰，及时知道资产状况，
定期盘点保证账实相符
4、资金管理
资金管理制度严密，资金安全有保障
5、税务筹划
合法、省税
6、常规工作
核算、费用分析报告、发票管理、凭证处理的及时性、准确性
20
（四）综合部工作质量评价表
1、车辆管理
车辆调度管理：
车辆调配及时，灵活处理各部门需求，车辆使用高效,车辆使用费用严格按计划控制。
车辆保养维护费用控制：
A费用审核登记准确、B费用控制有效。
车辆事务及档案管理：
车辆手续、年检档案完好、正确
2、资讯管理
客户关系管理
2、接待工作
热情周到、服务细致
3、礼品管理
管理规范、保证质量、节约
3、电脑及办公设备、办公用品管理
电脑及网络设备完好率
办公设备完好率
办公用品满足使用要求、节约
4、收发件管理
记录清晰，保证安全
5、电子商务及网站维护
按计划推进电子商务活动，保证网站的正常运行，及时更新网站上的信息，更新周期少于2个工作日。
6、人力资源管理
考勤、培训、招聘管理；
社会保险费缴纳
7、日常后勤管理
通讯服务、水电供应、物业服务的联系与费用缴纳；
午餐、卫生、出差票务
8、临时性工作
按公司领导要求完成临时性工作，考核工作完成的质量、效率和成本
三、部门经理执行力评价表
序号
评价点
执行上级工作指令的力度、成效和反馈
（满分为20分）
a.当得到新的任务信息之后，有疑问会马上询问，无须上级或其他人再次提醒或敦促，会自觉按时完成工作，并适时地向信息发出方反馈任务完成进度的信息，而不会发生到了最后关头再告诉上级因为什么原因还没开始行动或没完成的荒唐事情。
b.不会发生上级安排任务时进行推脱或回避的事。
工作目标未达到时能首先采
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