选矿厂过程控制文件统一Word文档格式.docx
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关于成立安全评价项目组的通知
3
评价报告一级审核（内审）表
4
评价报告二级审核（技审）表
5
评价报告三级审核（过程控制）表
存档人：
接受保管人：
会议时间：
年月日
项目名称
主持人
参加人员
被评价单位情况分析
基本情况简述：
XXXX选矿厂位于X据XX市城区直线距离11km，东距X公路2km，有乡村公路从选厂南侧通过，交通方便。
危险有害因素的种类及危害程度：
主要危险因素有：
电器伤害、物体打击、机械伤害、噪声与振动危害等。
其中，电气伤害、机械伤害是可能导致重大事故发生的主要危险。
评价范围是否明确：
是
项目可行性：
可行
提供资料的可行性：
自身情况分析
是否在资质业务范围之内：
现有评价人员专业构成是否满足评价项目需要：
满足
是否外聘技术专家：
----
评价时间要求能否满足：
是
是否能够承担项目的风险：
分析结论
评价项目风险可控
技术负责人意见：
签字：
月日
公司领导意见：
月日
其他事项：
XXXXX安全评价咨询有限公司（通知）
XXH20XXXX号
为了做好XXXX选矿厂安全评价工作，经公司办公会议研究决定成立该项目安全评价项目组。
安全评价项目组由安全评价工作人员和参与安全评价的技术专家两部分组成，名单如下：
安全评价工作人员：
XXX
参与安全评价的技术专家：
XXXXXXXXXX
安全评价工作在安全评价项目组长领导下进行，组长由XXXXX同志担任。
特此通知。
年月日
报告名称
XXXXX选矿厂现状评估
内审人员
内审日期
审核内容
审核结论
评价依据是否充分、有效
是
危险有害因素识别是否全面
评价单元划分是否合理
评价方法选择是否适当
对策措施是否可行
可行
结论是否正确
正确
格式是否符合要求，文字是否准确
符合
存在的主要问题：
技审人员
技审日期
XXXX选矿厂现状评估
审核人员
审核日期
过程控制内容
控制项目
考核结果
备注
不符合
是否按要求进行风险分析？
√
是否签订有合同？
是否有项目任务单？
评价人员资格审查？
参与评审的专家资格审查？
6
外聘专家资格审查？
—
未外聘专家
7
现场勘查记录填写是否符合要求？
8
是否有与现场检查相关的影像资料？
9
是否进行一级审核？
审核记录是否真实、全面？
10
是否进行二级审核？
11
是否填写存档资料清单？
评价报告存档目录清单
存档编号：
存档日期：
安全现状评估
存档资料名称
数量
一
送审阶段
企业法人营业执照、负责人、安全管理人员、特种工证
复印件
现状照片
二
备案阶段
其它事项：
评价需要进一步提供的资料及整改建
XXXX选矿厂安全现状评估：
根据基本情况调查和现场勘查，为了顺利完成评价工作，需要贵单位进一步提供以下资料。
对于现场存在的安全问题，提出如下整改建议：
需要进一步提供的资料及现场整改建议
需要进一步提供的资料
1
2
3
4
现场整改建议
评价人员（签名）：
XXXXXX安全评价咨询有限公司
被评价企业人员（签名）：
年月日
现状评估收集的文件、资料目录
名称
相关机构
12
14
15
影像文件
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