现代化奶牛养殖示范基地项目建设可行性研究报告Word格式.docx

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1.1.3　　项目建设单位：

新疆西部准噶尔有限公司

1.1.4　　法人代表：

徐义民

1.1.5　　所有制形式：

有限责任公司

1.1.6　　建设地点：

新疆兵团农六师共青团农场国家现代农业示范园区内

1.1.7　　建设规模：

　　　新建现代化奶牛养殖场1个，存栏奶牛5000头，其中成年母牛3000头，后备母牛2000头。

基地圈舍建筑面积52187.4m;

新建标准化挤奶厅1座，面积4830m。

1.1.8　　建设期限：

2011年8月-2012年8月

1.1.9　　建设内容：

　　　新建泌乳奶牛牛舍2栋，面积44807.4m；

新建犊牛牛舍、产房1栋，面积2160m；

新建挤奶厅1座，面积4830m；

新建奶牛场配套辅助设施129910m和公用设施；

新增全日粮饲草搅拌机3台套。

1.1.10　　　建设目标：

　　　项目采用先进的饲养管理技术，建设现代化大型奶牛场，项目建成达产后，基地场高产奶牛养殖规模达到5000头，泌乳牛群年均产奶量9吨/头，年牛奶总产量2.7万吨。

1.1.11　　项目投资规模：

　　　本项目建设总投资17397.33万元，其中建设投资为16897.33万元，铺底流动资金500万元。

1.1.12　　资金筹措：

　　　新疆西部准噶尔有限公司3个股东出资，其中：

新疆西部牧业股份有限公司出资3860万元，新疆生产建设兵团农六师国资公司出资3450万元，新疆生产建设兵团农十二师国资公司出资1290万元。

新疆西部准噶尔有限公司通过银行贷款筹集8297.33万元剩余项目建设资金及500万元铺地流动资金。

1.1.13　　主要技术经济指标:

表1-1　　　　　　　　　　　主要经济技术指标表

序号　　　　　内容　　　　单位　　　　数量　　备注

1　　　　　产品方案

2　　　　　　生鲜乳　　　　吨　　　　27000

3　　　　　　出栏母犊　　　头　　　　1560

4　　　　　　出栏公犊　　　头　　　　240

5　　　　　　淘汰母牛　　　头　　　　600

二　　　　经济技术指标

1　　　　　　销售收入　　　万元　　　10435.2　　　　　达产年

2　　　　　　总成本　　　　万元　　　8780.31　　　　　达产年

3　　　　　年均净利润　　万元　　　　2038.2

4　　　　　总投资收益率　　　%　　　　15.62

5　　　　　投资利润率　　　%　　　　11.72

6　　　　财务内部收益率　　%　　　　16.60　　　　　　所得税后

7　　　　　财务净现值　　万元　　　5537.0　　　　　所得税后

8　　　　静态投资回收期　　年　　　　5.46　　　　含建设期1年

9　　　　　盈亏平衡点　　　%　　　　64.6　　　以生产能力计算

1.2　　可行性研究报告编制依据

1.2.1　　中共中央1号文件［2009］；

1.2.2　　《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号）；

1.2.3　　《农业部关于贯彻〈国务院关于促进奶业持续健康发展的意见〉的通知》（农牧发[2007]14号）；

1.3　　综合评价和论证结论

1.3.1　　综合评价

1.3.1.1　　　项目建设的必要性

　　　2007年，国务院发布了《关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发［2007］31号）文件。

文件中指出：

“奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。

保持我国奶业持续健康发展，是优化农业结构、建设现代农业的需要，是促进产业进步、增加农民收入的需要，是改善居民膳食结构、增强国民体质的需要”。

　　近几年，农六师垦区及周边地区奶牛养殖业虽然发展迅速，但农六师垦区开发区乳制品企业对牛奶原奶需求旺盛，原奶供应缺口一直很大，必须加快农六师垦区奶牛业规模化、标准化养殖的速度，争取在几年内达到存栏10万头的规模，才能满足市场需要。

为了应对农六师垦区牛奶业发展的新形势，根据牛奶业的

现状和发展要求，应及早对农六师垦区的奶产业进行具有前瞻性的调整和规划，以有效整合现有资源，及时投入新的资源，构建布局合理、体系完善的农六师垦区奶业产业链。

　　目前农六师垦区奶牛年均单产4-5吨，而兵团农业产业化重点龙头企业、新疆西部牧业股份有限公司的奶牛年均单产却达7.5吨，主要原因是农六师垦区各地高产奶牛数量不足，规模化养殖比例小，饲养管理粗放，因此，农六师垦区奶牛单产还有很大的提升空间。

应当通过进一步发挥西部牧业公司的各项优势条件和引领示范作用，向农六师垦区持续提供高产奶牛，大幅度提高农六师垦区奶牛产业整体技术水平和产奶量，以实现农六师垦区牛奶产业的超常规、跨越式发展，有力促进农六师垦区以及新疆天山北坡经济带产业结构的调整与升级，进一步壮大西部牧业公司的市场竞争力和经济实力。

为此，特提出西部牧业现代化奶牛养殖示范基地建设项目。

1.3.1.2　　项目的可行性

　　“十二五”期间农六师垦区将按照“改造提升传统畜牧业、开拓创新现代畜牧业”的发展方向，依托畜牧业龙头企业，优化畜产品区域布局，积极推行畜禽规模化、标准化、专业化、集约化生产，提高畜牧业规模和效益。

积极发展奶牛产业，推行奶牛规模化、标准化养殖，实行统一良种、统一防疫、统一操作规范，降低养殖成本，提高生产水平。

西部牧业股份有限公司从2003年开始建设奶牛养殖基地至今，已经积累了较为丰富的实践经验。

目前在良种繁育技术、奶牛标准化饲养管理技术、优质粗饲料生产技术、奶牛配合饲料TMR技术、奶牛养殖DHI技术、原料奶质量卫生安全管理技术、奶牛疾病综合防治技术等方面培养了一大批懂技术、有实践经验的技术人员队伍，成为新疆依靠科学技术发展奶牛产业的一面旗帜。

本项目从农六师垦区实际情况出发，制定的技术路线合理，可操作性强，项目是可行的。

1.3.1.3　　技术的先进性和可得性

　　自2005年开始，西部牧业公司率先在兵团农八师大规模推广使用高产奶牛性控冻精这一先进技术并获得成功，母牛犊率达到91.7%。

西部牧业公司掌握的胚胎移植技术在新疆也仅有3家，目前该公司正在进行将活体采卵、卵母细胞体外培养和体外成熟、性控冻精解冻、体外受精、受精卵体外成熟等技术组装集成，形成“奶牛性控胚胎生产技术体系”；

这些先进技术的大规模应用，将实现“母牛生母牛，五年十头牛”的梦想，将大大加快农六师垦区高产奶牛的繁育速度和改良速度。

1.3.1.4　　环境保护和节能减排

　　本项目遵循“减量化、再循环、再利用”的循环经济原则，将牛粪便全部用于发酵制作有机肥，返田和返还于饲草基地，饲草又用于牛的饲料，形成了完整的循环经济产业链。

1.3.2　　论证结论

通过现代化奶牛养殖基地建设项目的实施，西部牧业股份有限公司依靠科技、良种、先进的饲养技术，发挥畜牧业龙头企业的示范引领作用，实现高产奶牛养殖业的超常规、跨越式发展，使西部牧业公司和农六师垦区的奶牛单产水平、规模化养殖水平和经营管理水平步入全疆领先水平，成为新疆重要的优质高产奶牛示范基地和生鲜乳供应基地。

该项目符合国家产业调整政策，技术路线正确、先进可靠，经济合理，环境效益良好。

　　　通过财务评价，项目财务内部收益率16.60%（税后），高于贴现率10%，说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力，从财务上分析是可行的。

　　　建议有关部门尽快促成此项目实施。

1.4　　存在的问题与建议

1.4.1由于奶粉“三聚氰胺”事件至今影响着国内奶业和奶粉市场，因此项目在实施第一年，应当以推广先进技术和生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作，以降低经营成本，抵御市场风险，给市场以信心，使项目的实施能够顺利进行。

1.4.2现代化大型奶牛场需要有大量的专门兽医技术人员，项目单位应当加大对这方面技术人才的培养力度，短期内培养一支专门的专家和技术骨干队伍，以保证奶牛场的先进性和高效性。

　　　　　　　　第二章农六师奶牛业现状

2.1农六师奶牛业现状

　　　农六师地处中亚腹心地带，横跨昌吉州五县二市，师部所在地一五家渠市已经成为乌昌一体化的重要组成部分，距新疆首府乌鲁木齐市中心仅38km。

2010年末，农六师垦区奶牛存栏约1万头，主要集中五家渠垦区、军户农场，奶牛养殖大多还停留在农户散养传统模式上，规模化奶牛养殖比例很小，存栏200头以上的养殖场6个，牛奶总产2万余吨，全部销往乌鲁木齐市的乳制品加工企业。

农六师周边包括乌鲁木齐、石河子市等兵团辖区内的奶业加工企业有天润、花园、明旺、伊利、娃哈哈乳业等大型乳制品加工企业。

近年来各个加工企业不同程度扩大了加工规模，为农六师奶牛产业的发展创造了良好的市场空间。

因此，必须加快农六师奶牛业规模化、标准化养殖的速度，构建布局合理、体系完善的农六师牛奶产业链。

2.2　　项目区奶牛养殖基本情况

　　　农六师共青团农场是农六师中线的一个中小型农牧团场，建有农业、水稻、农机、科技高标准示范园区4个。

兵团国家级现代农业示范园区坐落在共青团农场，总占地面积20万亩，园区内将建成国内一流的、安全、优质的养殖生产示范基地。

　　　“十二五”期间，共青团农场以结构调整、高产高效为目标，实施生态循环、绿色优农方略。

加快发展绿色有机畜牧业，实现有机生猪存栏22万头、奶牛存栏5500头、肉牛出栏3700头，畜牧增加值2.8亿元，比2010年增长37.5%。

增加绿色覆盖，保护森林、草原、湖泊、水库等自然资源。

建立多功能高效的农业生产和生态良性循环系统，防治防治生态环境污染。

2.3　　目前农六师垦区奶牛业存在的主要问题

　　　奶牛养殖生产水平仍然处于较低水平，农六师垦区成母牛年平均单产4—5吨。

牛场饲草料配制、贮存受到各乡镇对养牛业的重视程度、资源、资金以及奶牛饲养理念的影响不能达到标准化饲养模式的要求，造成后备牛培育投入少、时间长、成本高，成母牛饲草料营养不平衡、产犊间隔长、繁育率低，产奶水平普遍处于中等水平。

西部牧业公司奶牛繁育场生产管理水平在兵团规模化牛场中较高，生产管理和技术应用等方面的先进经验值得在农六师垦区推广。

2.4　　农六师奶牛业发展的有利条件

　　　该项目符合国家、自治区、兵团关于将畜禽生产方式由粗放型向集约化转变、促进畜牧业产业化经营的行业要求，符合国家、自治区大力发展奶牛业政策，符合农六师畜牧业产业布局和发展规划，项目的实施，可以获得各级政府大力支持。

农六师周边兵团辖区内的奶业加工企业近年来不同程度扩大了加工规模，为农六师奶牛产业的发展创造了良好的市场空间。

本项目建设有产业链续接，可以优化牛奶产业链的匹配关系，有明显市场优势。

　　　　　第三章奶业市场分析与销售市场定位

3.1农六师奶业市场分析

　　　2010年末，农六师垦区奶牛存栏1万头，主要集中五家渠垦区、军户农场，奶牛养殖大多还停留在农户散养传统模式上，规模化奶牛养殖比例很小，存栏200头以上的养殖场6个，牛奶总产2万余吨，全部销往周边城市的乳制品加工企业。

3.2项目产品市场前景评估

产品　　　　产品　　　产品　　　　　　产品　　　产品　　　　产品

年需求量　　年供给量　　性能　　　　　　质量　　　价