已经审核通过ISO9001内部审核资料Word文档格式.docx
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1
总经理
2
行政部
3
生产部
4
业务部
5
技术部
6
品质部
2017.7.6
内部审核末次会议
会议记录
编号：
TCS-QB9.2-03
记录人：
徐萍
会议内容：
总经理：
公司与前段时间按照ISO9001换版标准要求，经过贯标培训，建立了文件化的质量体系。
质量管理体系已经运行也有三个多月了，但我们还不知道质量管理体系的执行情况是否达到标准要求，为做好改进，公司计划今天和明天用两天的时间进行内部审核，各部门一定要配合好，使之顺利完成。
审核组长：
公司按照质量管理体系要求，经体系负责人、总经理批准决定进行内审。
我们审核组按照要求，编制了审核计划，已经发放到相关人员手中，并要求各部门按要求进行准备，本次审核本次内审按照发放的计划进行，在审核过程中，将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行，各部门人员应按照审核计划安排的时间，在本岗位上做好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划完成。
内审时，各部门要积极提供相关文件，内审过程可能发现不合格项。
不合格项分为两种，严重不合格和一般不合格。
严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。
一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。
出现不合格后，内审员将会开具不合格项，部门负责人要进行确认，并及时整改。
TCS-QB9.2-03
审核组长：
本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。
我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。
通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，公司经过几个月的努力，通过贯标培训、实际运行，建立的质量管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使得产品质量有了一定的提高。
公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。
但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项2项，都是一般不合格项。
未出现严重不合格。
发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。
总经理：
本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照质量管理标准要求，更好的做好质量工作。
年度审核计划
TCS-QB9.2-01
审核目的：
评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。
被审核部门：
行政部、生产部、品质部、业务部、技术部
审核内容：
质量体系管理整体运行的所有依据
审核依据：
■GB/T19001－2015标准■公司质量管理体系文件
■适用的法律法规□顾客投诉□其它要求
审核方法：
■集中全面审核；
□局部部门审核
□区域性系统审核；
□其他形式审核。
审核时间：
2017年7月5~6日
编审：
批准：
日期：
2017.7.3
审核实施计划
JL-9.2-02
审核覆盖产品：
■GB/T19001-2015■适用的法律法规
■公司质量手册第一版及质量管理体系的其他文件。
□顾客投拆
主要审核内容：
行政人事部、生产部、品质部、业务部、技术部
2017年7月5~6日
黄奎A廖世刚
小组成员：
B杨小尾、于吉营
现场审核对被审核方人员要求：
1.首、末次会议：
公司总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。
2.按审日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
首次会议：
7月5日 8时30分
日期
时间
部 门
4.14.24.34.46.16.26.35.15.25.37.1.17.1.27.1.67.49.29.310.110.3
7
月
日
8：
30-
10：
00
管理层
B
00-
11：
30
A
8.49.1.28.5.38.2
14：
16：
7.1.27.27.37.1.37.1.47.59.29.1.310.2
17：
审核组会议：
整理审核结果，与部门负责人交换意见。
8:
11:
8.18.5.18.5.28.5.48.5.58.5.68.67.1.48.7
品质部A
7.1.59.1.1
16:
17:
末次会议
备
注
编制：
审批：
内部审核报告
审核日期 2017年7月5~6日 编号：
JL-5.6-03
通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适宜性，充分性，有效性，以满足ISO9001标准的要求，以及通过评审以评价本公司产品、过程、和体系改进的机会和措施
审核范围:
上海乐荟包装印刷的设计、生产和销售。
■GB/T19001-2008idtISO9001:
2015■适用的法律法规
■公司管理性文件。
参加部门：
行政部、生产部、技术部、品质部、业务部
审核过程综述：
依据2017-7审核计划安排，我公司于2017年7月5-6日进行了内审，在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅文件、记录、现场观察等方式，全面检查了质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进情况。
坚持了客观公正的原则，各级领导和部门给予了积极的配合和支持，对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。
总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。
不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题）：
本次审核，共发现不合格项2个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。
不合格项所涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表”。
对质量管理体系的评价（体系文件与标准符合程度、实际效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
质量管理体系与ISO9001标准要求是符合的，并得到有效实施。
已初步具有防止不合格，满足顾客和适用法律法规要求的能力。
建立了自我完善、持续改进的机制。
职责权限、管理者代表的职能均得到了落实。
存在的问题主要是质量目标分解不到位，质量记录不规范，生产现场卫生与文明生产要求上有一定距离。
审核结论：
质量管理体系与ISO9001标准要求是符合的，符合企业的实际情况，具有可操作性，并得到了有效实施。
存在问题的主要原因是宣传力度不够，个别人员度以体系的要求理解深度还不够，造成执行不全面，出现不到位现象。
要求各部门独自对质量体系的要求进行一次学习，规范运行，消除不合格项。
纠正措施要求：
按照不合格报告要求，各部门按期完成纠正措施的实施任务。
黄奎批准：
张磊日期：
不符合报告
编号：
JL-9.2-04
受审核部门
负责人
李培翠
计划验证日期
审 核 员
廖世刚
审核日期
不合格事实描述：
（不合格事件出处、时间、地点、当事人职务）
检查合同评审记录，有一份本月的合同不能提供已经评审的纪录。
不符合标准8.2.2的要求。
结论：
□严重；
■一般
原因分析：
办公室工作不认真，填写合同评审记录不及时。
纠正、纠正措施实施计划
对办公室人员进行口头批评，要求其及时填写评审记录。
纠正措施
实施后验
证结论及
摘要
验证论
■纠正有效；
□部分纠正有效；
□纠正无效
验证摘要：
复查时，合同评审记录保持良好。
审核员：
廖世刚日期：
于吉营
发现糊盒车间整理摆放不整齐。
不符合标准4.1的要求。
生产部在整理车间的时候不够严谨，未对车间进行5S整理执行。
要求5S检查小组不定期对车间进行检查，要求生产部下班前必须将物料摆放到位。
复查时，已经改善。
于吉营日期：
内部审核检查表
编号:
JL-9.2-05
审核部门
2017-7-5
条款
检查内容
检查结果
4.1
4.2
4.3
4.4
6.1
6.2
6.3
是否按标准要求在体系策划前确定了组织环境，并对组织环境进行了分析和评审是否充分，是否涵盖了组织内部、外部的影响因素，是否确定了相关方需求？
是否根据评审结果确定了风险和机遇，并确定了相应的应对措施？
措施是否得以落实，实施效果是否进行了评价？
是否确定了质量管理体系的范围？
对体系标准有无不适用条款，如有，说明和理由是否充分？
是否识别了公司的质量管理体系过程、过程间的顺序、所需的准则和方法、所需的资源、职责、相应的风险和机遇？
是否包括了关键过程，所需的资源和信息是否充分？
是否策划了公司及过程的质量目标，目标是否适宜，易于测量，对目标的实现是否进行了策划，是否进行了监视、测量、沟
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