已经审核通过ISO9001内部审核资料Word文档格式.docx

1、1总经理2行政部3生产部4业务部5技术部6品质部2017.7.6内部审核末次会议会 议 记 录 编号：TCS-QB 9.2-03记录人： 徐萍会议内容：总经理：公司与前段时间按照ISO9001换版标准要求，经过贯标培训，建立了文件化的质量体系。质量管理体系已经运行也有三个多月了，但我们还不知道质量管理体系的执行情况是否达到标准要求，为做好改进，公司计划今天和明天用两天的时间进行内部审核，各部门一定要配合好，使之顺利完成。审核组长：公司按照质量管理体系要求，经体系负责人、总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求，编制了审核计划，已经发放到相关人员手中，并要求各部门按要求进行准备，本次审核本次内

2、审按照发放的计划进行，在审核过程中，将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行，各部门人员应按照审核计划安排的时间，在本岗位上做好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划完成。内审时，各部门要积极提供相关文件，内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种，严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出现不合格后，内审员将会开具不合格项，部门负责人要进行确认，并及时整改。TCS-QB9.2-03 审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。 通过我们内审小

3、组的人员开展的内审情况看，公司经过几个月的努力，通过贯标培训、实际运行，建立的质量管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使得产品质量有了一定的提高。公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项2项，都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。 总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照质量

4、管理标准要求，更好的做好质量工作。年度审核计划TCS-QB9.2-01审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。被审核部门：行政部、生产部、品质部、业务部、技术部审核内容：质量体系管理整体运行的所有依据审核依据：GB/T190012015标准公司质量管理体系文件适用的法律法规顾客投诉其它要求审核方法：集中全面审核；局部部门审核区域性系统审核；其他形式审核。审核时间：2017年7月56日编审： 批准： 日期：2017.7.3审核实施计划JL-9.2-02审核覆盖产品：GB/T19001-2015 适用的法律法规公司质量手册第一版及质量管理体系的其他文件。顾客投拆

5、主要审核内容：行政人事部、生产部、品质部、业务部、技术部2017年7月56日黄奎 A廖世刚小组成员： B杨小尾、于吉营现场审核对被审核方人员要求：1. 首、末次会议：公司总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。2. 按审日程安排，被审核方有关人员在本岗位。首次会议：7月5日8时30分日期时间部门4.1 4.2 4.3 4.4 6.1 6.2 6.3 5.1 5.2 5.3 7.1.1 7.1.2 7.1.6 7.4 9.2 9.3 10.1 10.37月日8：30-10：00管理层B00-11：30A 8.4 9.1.2 8.5.3 8.214：16：7.1.2 7.2 7.3 7.1.3

6、7.1.4 7.5 9.2 9.1.3 10.217：审核组会议：整理审核结果，与部门负责人交换意见。8:11:8.18.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6 7.1.4 8.7 品质部A7.1.5 9.1.116:17:末次会议备注编制： 审批： 内部审核报告审核日期2017年7月56日 编号：JL-5.6-03通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适宜性，充分性，有效性，以满足ISO9001标准的要求，以及通过评审以评价本公司产品、过程、和体系改进的机会和措施审核范围: 上海乐荟包装印刷的设计、生产和销售。GB/T19001-2008

7、idt ISO9001:2015适用的法律法规公司管理性文件。参加部门：行政部、生产部、技术部、品质部、业务部审核过程综述：依据2017-7审核计划安排，我公司于2017年7月5-6日进行了内审，在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅文件、记录、现场观察等方式，全面检查了质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进情况。坚持了客观公正的原则，各级领导和部门给予了积极的配合和支持，对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题）：本次审核，共发现不合格项2个，均为体

8、系实施过程中的一般性不合格项。不合格项所涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表” 。对质量管理体系的评价（体系文件与标准符合程度、实际效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：质量管理体系与ISO9001标准要求是符合的，并得到有效实施。已初步具有防止不合格，满足顾客和适用法律法规要求的能力。建立了自我完善、持续改进的机制。职责权限、管理者代表的职能均得到了落实。存在的问题主要是质量目标分解不到位，质量记录不规范，生产现场卫生与文明生产要求上有一定距离。审核结论：质量管理体系与ISO9001标准要求是符合的，符合企业的实际情况，具有可操作性，并得到了有效实施。存在

9、问题的主要原因是宣传力度不够，个别人员度以体系的要求理解深度还不够，造成执行不全面，出现不到位现象。要求各部门独自对质量体系的要求进行一次学习，规范运行，消除不合格项。纠正措施要求：按照不合格报告要求，各部门按期完成纠正措施的实施任务。黄奎批准：张磊日期：不符合报告编号：JL-9.2-04受审核部门负责人李培翠计划验证日期审核员廖世刚审核日期不合格事实描述：（不合格事件出处、时间、地点、当事人职务） 检查合同评审记录，有一份本月的合同不能提供已经评审的纪录。不符合标准8.2.2的要求。结论：严重；一般原因分析： 办公室工作不认真，填写合同评审记录不及时。纠正、纠正措施实施计划 对办公室人员进行

10、口头批评，要求其及时填写评审记录。纠正措施实施后验证结论及摘要验证论纠正有效；部分纠正有效；纠正无效验证摘要： 复查时，合同评审记录保持良好。审核员：廖世刚 日期：于吉营发现糊盒车间整理摆放不整齐。不符合标准4.1的要求。生产部在整理车间的时候不够严谨，未对车间进行5S整理执行。要求5S检查小组不定期对车间进行检查，要求生产部下班前必须将物料摆放到位。 复查时，已经改善。于吉营 日期：内部审核检查表 编号:JL -9.2-05审核部门2017-7-5条款检查内容检查结果4.14.24.34.46.16.26.3是否按标准要求在体系策划前确定了组织环境，并对组织环境进行了分析和评审是否充分，是否涵盖了组织内部、外部的影响因素，是否确定了相关方需求？是否根据评审结果确定了风险和机遇，并确定了相应的应对措施？措施是否得以落实，实施效果是否进行了评价？是否确定了质量管理体系的范围？对体系标准有无不适用条款，如有，说明和理由是否充分？是否识别了公司的质量管理体系过程、过程间的顺序、所需的准则和方法、所需的资源、职责、相应的风险和机遇？是否包括了关键过程，所需的资源和信息是否充分？是否策划了公司及过程的质量目标，目标是否适宜，易于测量，对目标的实现是否进行了策划，是否进行了监视、测量、沟