质量管理体系推进评审记录表Word下载.docx
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执行统一的质量手册。
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不满足的得0分。
2
2.质量管理体系框架适用性（20分）
质量体系作业文件等第三级文件与其他体系第三级文件融为一体。
3
3.质量手册覆盖范围（20分）
①质量手册对企业所有经营业务均有规定；
②质量手册范围覆盖与质量相关的所有机关及所属单位；
③质量手册覆盖涉及本单位的所有产品、工程和服务。
①②③条中其中一条不满足的得12分。
①②③条中其中两条不满足的得6分。
①②③条都不满足的得0分。
4
4.质量手册职责规定（20分）
1质量管理体系组织结构与企业质量管理实际情况一致；
②质量手册中各部门职责描述全面、简洁、清晰；
③各部门职责与人事部门规定的职责没有矛盾。
5
相关部门及相关下属单位
5.体系文件与制度及程序文件结构清晰、内容完整
（20分）
①质量手册与相关的公司规章制度有相应的接口；
②质量手册有对应程序文件的目录和相关公司规章制度的引用目录。
①②条中其中一条不满足的得6分。
①②条都不满足的得0分。
6
相关部门
6.质量制度的落实（20分）
集团公司的相关质量制度在本企业管理制度及程序文件中得到落实，并符合实际。
发现一处没有全部得到落实或落实不符合企业实际情况的得12分。
发现两处没有全部得到落实或落实不符合企业实际情况的得6分。
没有全部得到落实或落实不符合企业实际情况的得0分。
7
7.程序文件的可操作性（20分）
①所有程序文件职责明确，过程/活动描述清楚，符合业务实际，可操作性强；
②各程序文件间所表述的职责和权限协调一致，不互相矛盾；
③程序文件间就同一件事情规定一致，无自相矛盾。
8
相关部门和及相关下属单位
8.程序文件与规章制度的关系（20分）
①程序文件同相关规章制度文件有相应的接口；
②程序文件有相关规章制度目录；
③程序文件同制度文件无交叉、重叠、重复编制情况。
9
9.体系文件的执行（20分）
①作业文件经过审批后实施。
②作业文件起到了对程序文件的补充、细化作用，与企业相关的规定无矛盾情况；
③作业文件间就同一件事情规定一致，无自相矛盾。
二、领导作用（120分）
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最高管理者
1.最高管理者的作用（20分）
①主持质量体系的管理评审；
2参加质量体系的内审；
③每年讲一次质量管理的相关课程。
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2.管理评审的内容
①质量目标、体系文件的适用性；
②设备的更新换代，新产品的开发需求；
③设备、财力及人力资源投入的满足情况和资源的补充调整需求。
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管理者代表
3.管理者代表作用（20分）
①有向最高管理者汇报的质量管理体系业绩情况和改进建议报告；
②有对体系运行情况分析、改进的建议；
③对分析改进的建议组织了有效的实施。
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4.管理者代表的职责（20分）
①组织制定了顾客满意程序或制度；
②定期向员工传达质量形势和要求；
③组织对顾客满意情况及顾客投诉处理情况进行分析。
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5.内审的组织（20分）
①管理者代表参加每一次内审；
②管理者代表组织内审；
③各部门负责人参加内审。
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6.管理评审中提出的改进决定的组织和部署（20分）
①对管理评审的每一项改进决定组织制定了改进方案；
②按方案组织进行有效实施；
③对实施效果有效性进行了评价并关闭。
三、质量职责（100分）
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质量管理部门、人事部门
1.具有明确的质量管理部门（20分）
①有明确的质量管理部门及其职责；
②具有专职的质量负责人分管质量工作；
③质量负责人能够有效的履行自己的职责。
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2.质量管理部门工作（20分）
1负责制定本单位（产品、工程、服务）的质量管理制度、质量规划和计划，组织质量管理方法研究及应用；
2调解质量、计量纠纷，处理质量事故；
3组织质量考核，统计质量综合信息。
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3.质量管理人员职责分工明确（20分）
①配置了专职质量管理人员，满足企业质量管理的需要；
②有质量管理人员职责，质量监督人员的职责，有明确的分工；
③具体人员的职责同部门的职责相一致，没有漏项和交叉。
①②③条有三条以上不满足的得0分。
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4.所属单位人员质量职责（20分）
1有质量职责的规定，职责明确；
2配备质量兼职人员；
3按质量职责的规定开展了质量工作。
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5.质量内审员配置（20分）
1配置的内审员人数能够满足所有业务的需要，基层科级单位至少有1名内审员；
2内审员在3年之内接受过质量体系审核知识培训；
3内审员不审核自己的工作。
四、
质量方针和质量目标（100分）
评审
对象
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1.质量方针（20分）
企业制定的质量方针应满足“诚实守信、精益求精”质量方针的要求。
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2.质量目标针对性（20分）
1制定的质量目标符合集团公司“零事故、零缺陷，国内领先、国际一流”质量目标要求，具有先进性和挑战性；
2对集团公司质量目标根据本单位的实际进行了分解和量化；
3近期质量目标明确了时间期限，有针对性,可测量、可实现。
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各相关部门
3.质量目标分解（20分）
①质量目标分解到部门；
②质量目标分解到下属单位；
③质量目标分解到基层。
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4.质量目标的评价（20分）
1每年对质量目标实现情况进行统计分析；
2每年对质量目标适宜性和有效性进行评价；
3对质量目标进行了持续改进。
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5.质量目标的考核机制（20分）
1有针对质量目标的考核办法；
2将质量目标考核纳入本单位业绩考核；
3有考核结果记录。
五、
过程质量控制（170分）
（一）通用评审条款（70分）
10分
3分
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采购部门
1.供应商评价和选择的规定（10分）
采购供应商评价和选择符合集团公司相关规定。
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2.供应商的选择范围（10分）
一级供应商的选择范围来自集团公司供应商库，其他来自企业供应商库或名录。
不符合的得0分。
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3.供应商的综合评定（10分）
①按照规定要求进行二级以下供应商的评价和选择；
②制定有对供应商质量管理体系有效性评价和控制的有效手段。
①②条中其中一条不满足的得3分。
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4.采购合同的质量要求（10分）
①采购合同中有明确的产品质量标准要求和验收质量标准；
②采购合同审批符合规定要求。
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质量部门
5.采购物资的检验（10分）
①制定了采购物资进货检验目录，对重要的设备和材料制定有明确的管理规定及复验标准；
②对目录里采购物资实施了进货检验,对所有重要的设备或材料均经复验合格后使用；
③对采购不合格产品进行了合理处置。
①②③条中其中一条不满足的得6分。
①②③条中其中两条不满足的得3分。
（二）专业评审条款（100分）
适合企业类型
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研究设计院所
1G.设计（研究）开发人员资质（10分）
①对设计（研究）开发有资质要求的设计研究人员均取得相应资质资格；
②资质资格均在有效期内；
③在取得资质资格范围内从事设计（研究）活动。
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2G．设计（研究）开发过程质量控制（10分）
①对设计（研究）开发过程进行了策划，制定有设计（研究）开发控制程序；
②对设计（研究）开发产品有
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