质量管理体系推进评审记录表Word下载.docx

1、执行统一的质量手册。 /不满足的得0分。22.质量管理体系框架适用性（20分）质量体系作业文件等第三级文件与其他体系第三级文件融为一体。33.质量手册覆盖范围（20分）质量手册对企业所有经营业务均有规定；质量手册范围覆盖与质量相关的所有机关及所属单位；质量手册覆盖涉及本单位的所有产品、工程和服务。条中其中一条不满足的得12分。条中其中两条不满足的得6分。条都不满足的得0分。44.质量手册职责规定（20分）1 质量管理体系组织结构与企业质量管理实际情况一致；质量手册中各部门职责描述全面、简洁、清晰；各部门职责与人事部门规定的职责没有矛盾。5相关部门及相关下属单位5.体系文件与制度及程序文件结构清

2、晰、内容完整（20分）质量手册与相关的公司规章制度有相应的接口；质量手册有对应程序文件的目录和相关公司规章制度的引用目录。条中其中一条不满足的得6分。条都不满足的得0分。6相关部门6.质量制度的落实（20分）集团公司的相关质量制度在本企业管理制度及程序文件中得到落实，并符合实际。发现一处没有全部得到落实或落实不符合企业实际情况的得12分。发现两处没有全部得到落实或落实不符合企业实际情况的得6分。没有全部得到落实或落实不符合企业实际情况的得0分。77.程序文件的可操作性（20分）所有程序文件职责明确，过程/活动描述清楚，符合业务实际，可操作性强；各程序文件间所表述的职责和权限协调一致，不互相矛盾

3、；程序文件间就同一件事情规定一致，无自相矛盾。8相关部门和及相关下属单位8.程序文件与规章制度的关系（20分）程序文件同相关规章制度文件有相应的接口；程序文件有相关规章制度目录；程序文件同制度文件无交叉、重叠、重复编制情况。99.体系文件的执行（20分）作业文件经过审批后实施。作业文件起到了对程序文件的补充、细化作用，与企业相关的规定无矛盾情况；作业文件间就同一件事情规定一致，无自相矛盾。二、 领导作用（120分）10最高管理者1.最高管理者的作用（20分）主持质量体系的管理评审；2 参加质量体系的内审；每年讲一次质量管理的相关课程。112.管理评审的内容质量目标、体系文件的适用性；设备的更新

4、换代，新产品的开发需求；设备、财力及人力资源投入的满足情况和资源的补充调整需求。12管理者代表3.管理者代表作用（20分）有向最高管理者汇报的质量管理体系业绩情况和改进建议报告；有对体系运行情况分析、改进的建议；对分析改进的建议组织了有效的实施。134.管理者代表的职责（20分）组织制定了顾客满意程序或制度；定期向员工传达质量形势和要求；组织对顾客满意情况及顾客投诉处理情况进行分析。145.内审的组织（20分）管理者代表参加每一次内审；管理者代表组织内审；各部门负责人参加内审。156.管理评审中提出的改进决定的组织和部署（20分）对管理评审的每一项改进决定组织制定了改进方案；按方案组织进行有效

5、实施；对实施效果有效性进行了评价并关闭。三、 质量职责（100分）16质量管理部门、人事部门1.具有明确的质量管理部门（20分）有明确的质量管理部门及其职责；具有专职的质量负责人分管质量工作；质量负责人能够有效的履行自己的职责。172.质量管理部门工作（20分）1 负责制定本单位（产品、工程、服务）的质量管理制度、质量规划和计划，组织质量管理方法研究及应用；2 调解质量、计量纠纷，处理质量事故；3 组织质量考核，统计质量综合信息。183.质量管理人员职责分工明确（20分）配置了专职质量管理人员，满足企业质量管理的需要；有质量管理人员职责，质量监督人员的职责，有明确的分工；具体人员的职责同部门的

6、职责相一致，没有漏项和交叉。条有三条以上不满足的得0分。194.所属单位人员质量职责（20分）1 有质量职责的规定，职责明确；2 配备质量兼职人员；3 按质量职责的规定开展了质量工作。205.质量内审员配置（20分）1 配置的内审员人数能够满足所有业务的需要，基层科级单位至少有1名内审员；2 内审员在3年之内接受过质量体系审核知识培训；3 内审员不审核自己的工作。四、 质量方针和质量目标（100分）评审对象211.质量方针（20分）企业制定的质量方针应满足“诚实守信、精益求精”质量方针的要求。222.质量目标针对性（20分）1 制定的质量目标符合集团公司“零事故、零缺陷，国内领先、国际一流”质

7、量目标要求，具有先进性和挑战性；2 对集团公司质量目标根据本单位的实际进行了分解和量化；3 近期质量目标明确了时间期限，有针对性,可测量、可实现。23各相关部门3.质量目标分解（20分）质量目标分解到部门；质量目标分解到下属单位；质量目标分解到基层。244.质量目标的评价（20分）1 每年对质量目标实现情况进行统计分析；2 每年对质量目标适宜性和有效性进行评价；3 对质量目标进行了持续改进。255.质量目标的考核机制（20分）1 有针对质量目标的考核办法；2 将质量目标考核纳入本单位业绩考核；3 有考核结果记录。五、 过程质量控制（ 170分） （一）通用评审条款（70分）10分3分26采购部

8、门1.供应商评价和选择的规定（10分）采购供应商评价和选择符合集团公司相关规定。272.供应商的选择范围（10分）一级供应商的选择范围来自集团公司供应商库，其他来自企业供应商库或名录。不符合的得0分。283.供应商的综合评定（10分）按照规定要求进行二级以下供应商的评价和选择；制定有对供应商质量管理体系有效性评价和控制的有效手段。条中其中一条不满足的得3分。294.采购合同的质量要求（10分）采购合同中有明确的产品质量标准要求和验收质量标准；采购合同审批符合规定要求。30质量部门5.采购物资的检验（10分）制定了采购物资进货检验目录，对重要的设备和材料制定有明确的管理规定及复验标准；对目录里采购物资实施了进货检验, 对所有重要的设备或材料均经复验合格后使用；对采购不合格产品进行了合理处置。条中其中一条不满足的得6分。条中其中两条不满足的得3分。（二）专业评审条款（100分）适合企业类型66研究设计院所1G.设计（研究）开发人员资质（10分）对设计（研究）开发有资质要求的设计研究人员均取得相应资质资格；资质资格均在有效期内；在取得资质资格范围内从事设计（研究）活动。672G设计（研究）开发过程质量控制（10分）对设计（研究）开发过程进行了策划，制定有设计（研究）开发控制程序；对设计（研究）开发产品有