盘锦大洼区职业技术教育中心部门决算Word文件下载.docx

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九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分盘锦市大洼区职业技术教育中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分盘锦市大洼区职业技术教育中心概况

一、部门主要职责及机构设置

职业技术教育中心主要职责：

（一）学校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人的育人思想，以“厚德、博学、自强、进取”为校训，秉承“有教无类”的教育观，践行“勤奋、亲和”的教育理念，以“盘锦顶尖，辽宁一流”为目标，不断深化教育教学改革，切实提高办学质量，把学生培养成为德智体美全面发展的合格高中生。

（二）学校不断加强德育工作，围绕“好习惯、好人生”这一主题，以社会主义核心价值观为统领，以传统文化教育为依托，加强学生思想政治教育和养成教育，培养学生孝慈、明智、谦敬、诚信的品质，使其形成谦虚谨慎、仪态端庄、行为规范的良好素质和积极向上的精神气质。

（三）学校充分发挥辽宁省首批重点高中和辽宁省特色实验高中的“双重点”优势，坚持打造以普通类为“龙头”，以综合艺术（美术）为“侧翼”的双基地，切实提高教学质量，不断激发学校的发展生机与活力，努力满足本地区人民对高质量教育的需求。

根据学校主要职责，内设14科室，

1、中职部——负责中职各专业教学组织、教学管理、教师考核、教研组工作、班级成绩考核。

2、综合办公室——行政职能。

负责落实和执行学校领导班子决定、协调各部门工作及对外联络、文秘工作、档案及公务车辆管理，完成领导交办的其他工作。

）

3、政教处——主管学生思想政治建设、学生组织管理、学生养成教育、班主任队伍建设、班级管理考核。

4、教学科研处——校级综合编排、年级部教学科研训练指导、校级统一考试及高考业务协作校业务。

5、成教部——负责成人高等函授教育。

6、综合艺术部——负责对所属年级传媒、音乐舞蹈教学组织、教学管理、教师考核。

7、体育部——负责对所属年级体育专业的教学组织、教学管理、教学考核。

8、学生处——负责招生及学校对外形象建设、初中学校联络、中职就业指导。

9、人事科——负责人事、劳资、统计上报工作。

10、财务科——负责财务工作。

11、后勤处——负责校舍设施、设备的维修维护，绿化、亮化、校园基本建设。

资管科——负责学校固定资产管理。

12、考核办——负责师风督查、中层干部考勤。

13、安全办——负责校园安全管理，师生安全教育。

14、保卫处——负责校园安全保卫。

二、部门决算单位构成

职业技术教育中心

第二部分盘锦市大洼区职业技术教育中心2017年度部门决算公开报表

（一）收入总计4467.70万元，与2016决算相比较，减少878.8万元，下降17%，主要原因是招生人数减少。

收入包括：

1.财政拨款收入1659.89万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1659.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入2807.81万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计3558.68万元，与2016决算相比较，减少1787.8万元，下降34%，主要原因是各种支出项目减少。

支出包括：

1.基本支出3529.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出909.17万元，对个人和家庭的补助支出52.88万元，商品和服务支出2099.52万元。

其它资本性支出467.91.

2.项目支出29.2万元，助学金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余897.5万元

主要是免学费、设备专项等原因形成的结余。

（一）总体情况

政财拨款支出决算反映大洼区职业技术教育中心2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2017年度财政拨款支出762.39万元，与2016决算相比较，减少1205.39万元，下降62%，主要原因是人员工资及商品服务支出减少。

其中：

基本支出733.19万元，项目支出29.2万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出762.39万元，按支出功能分类科目分，包括:

社会保障和就业支出2.71万元，教育支出759.68万，中专教育。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

（一）机关运行经费执行情况说明

2017年大洼职业技术教育中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购执行情况说明

2017年大洼区职业技术教育中心政府采购支出总额486.11万元，其中：

政府采购货物支出486.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，国有资产总计3042.34万元，其中流动资产1106.47万元；

固定资产855.41万元。

固定资产中：

1.房屋1517.26平方米，价值144.33万元。

2.共有车辆0辆。

3.单价50万元以上的通用设备0万元。

4.单价100万元以上的专用设备0万元。

5.其他资产占用情况。

通用设备427.09万元，专用设备186.17万元，家具、用具、装具及动植物97.82万元

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，大洼区职业技术教育中心未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。

1.财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：

反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：

反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：

反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技