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1、红外线报警系统(小区内外):
8万/年*2年=16万元
2、消防维保:
5万/年*2年=10万元元
3、监控中心消防设施设备维修材料费用;
7万/年*2年=14万元
2.5
日常运行维护费用
195000
1、二次供水水池、水箱消洗:
1万/年*2年=2万元
2、二次供水设施设备维保材料费:
4万/年*2年=8万元
3、游泳池水池、机电设备维保:
2万/年*2年=4万元
4、小区喷泉给水机电设备、维保材料费:
2.5万/年*2年=5万元
5、给排水管网系统:
1、可视对讲、门禁系统:
6万/年*2年=12万元
2.6
服装费
3000
按每人每2年4套计算,每套150元计算
3
保安
43680
3.1
装备费
29400
包括购买保安人员的对讲机、警用胶棒、电筒(充电式)、
雨具等
3.2
人身保险费
1680
按每人每年投保1万元算,保险费率4‰,
3.3
12600
按每人每2年4套计算,每套150元计算
4
清洁卫生费
42400
4.1
工具购置费
12000
包括购买扫把、拖把、擦玻器、玻璃铲刀、水桶、垃圾收集
车、垃圾袋、簸箕、工作指示牌、垃圾桶(各单元口用)以
及各种洗洁用品。
4.2
劳保用品费
1600
包括购买口罩、手套、雨靴、毛巾等
4.3
化粪池清淘费
24000
化粪池清淘由专业公司承包,小区多层住宅共45个单元,9
个小高层,按每3个单元1个化粪池,计18个,农贸市场1
个,综合楼1个,小区共20个化粪池每年清淘2次,每次600
元,1年合合计2.4万元
4.4
4800
5
绿化管理费
50967
绿地面积:
71698*30﹪=21510㎡
5.1
绿化工具费
9000
该项费用包括购买剪草机、剪枝刀、锄头、小喷壶、喷水管
喷雾器等用具
5.2
600
包括购买手套、口罩、雨靴、毛巾等
5.3
绿化用水费
25812
按1吨/㎡·
年*1.2元/吨*21510=25182元
5.4
农药化肥费
4302
按0.2元/㎡.年*21510=4302元
5.5
杂草清运费
此项费用由环卫公司承包按实计算
5.6
景观再造费
6453
包括购买花草树木及花卉租摆
5.7
1800
6
办公费
60000
包括交通、通讯费,低值易耗品、业务费广告宣传费、法律
费用等
7
物业管理人员
工资及福利
831906
7.1
管理人员
151488
定管理处主任1人,主任助理1人,管理员2人,收费员2人,部门经理4人(分别负责清洁绿化、工程维修、保安与车管
交通、房屋管理)
7.2
维修人员
126240
定维修人员10人,按800元/月算
7.3
绿化工
42606
定绿化工6人,按450元/月算
7.4
保洁工
113616
定保洁工16人,按450元/月算
7.5
保安员
397956
定保安员42人,按600元/月算
8
固定资产折旧费
8000
包括空调、电脑、打印机、复印机、传真机,按5年分摊计算。
9
利润
85997.65
按成都市标准5﹪计算,取前八项费用之和
10
法定税费
101133.24
按成都市标准5.6﹪计算,取前九项费用之和。
其中营业税
5﹪,城建税为营业税的7﹪,教育税为营业税的3﹪,副调
基金1‰。
11
总计
1907084
报价分解表
金额(元/年)
计算说明
人员费用
1.1.1
128764
其中管理处主任1600元/月,主任助理1400元/月,
会计1000元/月,出纳900月/月,收费员850元/月,
安全队长1000元/月,维修主管1200元/月。
福利费
共计31.5﹪(工会1.5﹪,教育费1.5﹪,综合险
14.5﹪,福利基金14﹪)
1600元/月·
人*1人+1400元/月·
人*1人+1000元/月·
人*1人+900元/月·
人*1人+850元/月·
人*1人+1200元/月·
人*1人=8160元/月
8160元/月*12月*(1+31.5﹪)=128764.8元/年
1.1.2
维修工
38818.8
按820元/月·
人算
820元/月·
人*3人=2460元/月
2460元/月*12月*(1+31.5)=38818.8元/年
1.1.3
客服人员
50496
按800元/月·
800元/月·
人*4人=3200元/月
3200元/月*12月*(1+31.5)=50496元/年
1.1.4
284040
按600元/月·
600元/月·
人*30人*12月=216000元/年
216000元/年*(1+31.5﹪)=284040元/年
1.1.5
73156.08
按463.6元/月·
463.6元/月·
人*10人*12月=55632元/年
55632元/年*(1+31.5﹪)=73156.08元/年
1.1.6
35347.2
按560元/月·
560元/月·
人*4人*12月=26880元/年
26880元/年*(1+31.5﹪)=35347.2元/年
消耗性材料、物品费用
796167
1.2.1
绿化
49167
绿化工具费按1500元/人·
年*6人=9000元/年
劳保用品费按100元/人·
年*6人=600元/年
绿化用水按1吨/㎡·
年*1.2元/吨*21510=25812元
农药化肥费按0.2元/㎡.年*21510=4302元
杂草清运由环卫公司承包每年需3000元
景观再造费按0.3元/㎡.年*21510=6453元
1.2.2
清洁
37600
清洁工具购买按750元/人.年*16=12000元
劳保用品费按100元/人.年*16=1600元
化粪池清淘费20井*600元/次·
井*2次/年=24000元
1.2.3
按700元/人.年*42人=29400元
1.2.4
工程维修
680000
详见报价表
成本性管理费用及其它
107400
1.3.1
服务人员服装费
36200
管理人员服装费600元·
套/2年*11人,则6600元
服务人员(维修人员、绿化工、保洁工、保安员)的服
装每人每2年机4套,每套200元,则
37人*200元/套*4套=29600元
1.3.2
保安员保险
1200
10000元/人*30人*4‰=1200元
1.3.3
固定资产
折旧费
10000
空调、电脑、打印机、复印机、传真机、架床总价值50000元,按5年分摊计算折旧,50000元÷
5年=10000元
1.3.4
按500元/人·
年*10人*12月=60000元
二
利润与税金
1719953元*5﹪=85997.65元
税金
其中营
业税5﹪,城建税为营业税的7﹪,教育税为营业税的
3﹪,副调基金1‰
(1719953+85997.65)*5.6﹪=101133.24元
四
费用合计
经费收支预算及酬金
经费收入为:
物业管理公共服务费0.4*150000*0.7=42000元,停车场费用,特约服务费元,其他收入元。
共元。
支出:
管理人员经费(此项合计:
831906元)
1人员经费
(1)工资、奖金
a.经理1600元/月×
12月=19200元
b.经理助理800元/月×
12月=9600元
(2)福利×
31.5%=8400元
(3)社会保险×
40%=24000元
(4)通讯费1230×
12=14760元
(5)服装费222000×
2÷
2=222000元(按2年折旧计算)
2办公折旧费
(1)办公设备
a.计算机2台8000元
b.打印、传真、复印机各1台20000元
c.办公隔墙、橱窗5000元
小计:
17000÷
3年=5666.7元/年(每年累计折旧元)
(2)办公用耗材
a.打印机耗材1500元
b.纸张900元
b.其他办公用品1500元
小计:
3900元
3财务管理费15000元
.2保洁经费(此项合计:
180490元)
4.2.1人员经费(450元/月×
16人)×
12×
1.315(含社会保险)=113616元
4.2.2卫生洁具费、低值易耗品2元/㎡×
140000=280000元
4.2.3外墙清洁费每年一次30000元/次
4.2.4服装费(900元/人×
2人+200元/人×
10人)÷
2=1900元
4.3公共秩序维持费(此项合计:
192380元)
4.3.1人工费
工资(600元×
42)×
1.315(含社会保险)=397656元
4.3.2对讲机1500×
16÷
2=12000元
4.4.3服装150元×
42÷
2=6300元(按2年折旧计算)
4.4绿化养护费(此项合计:
39533元)
人工费用:
工资(450元×
6)×
1.315(含社会保险)=49167元
4.4.5屋顶花园及花坊养护面积(180m2+20m2)×
7.50元/m2=1500元
工程维修:
4.5不可预见费按以上五项费用之和的5%计提
414833元×
5%元=20742
4.6含营业税及利润的报价
第1年:
(414833+20742)×
110.55%=481528元
扣除应交税营业税481528×
5.55%=26725元,扣1-5项成本,则税前利润为19228元(4%)。
4.7日常维护费,系统维护费,白蚁防治费及垃圾、化粪池清运费等专项另按实结算
大观园物品配置计划
(前期物业管理材料费用计划,按3个月算)
办公用品
办公桌椅15套250元*15文件柜15组150元*15组
保险柜3个600元*3个电脑2台4000元*2台
打印传真一体机1台2000元*1台电话机10台20元*10台
空调1台1500元饮水机1台100元*1台
对讲机1台750元*1台换衣柜1个600元*1个
桌椅(沙发)1套600元
日用耗材:
纸张45箱、其他办公用