定稿国家农业综合开发项目之年产13万公斤名优茶加工新建工程可行性研究报告Word格式文档下载.docx

定稿国家农业综合开发项目之年产13万公斤名优茶加工新建工程可行性研究报告Word格式文档下载.docx

《定稿国家农业综合开发项目之年产13万公斤名优茶加工新建工程可行性研究报告Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《定稿国家农业综合开发项目之年产13万公斤名优茶加工新建工程可行性研究报告Word格式文档下载.docx（33页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1859.63

2349.11

固定资产净值

1185.44

1136.79

流动资产

648.60

1186.70

所有者权益

1030.23

1228.10

实收资本

5500.00

主营业务收入

3098.20

3686.86

缴税金额

87.67

184.3

净利润

216.08

197.87

净资产收益率

20.97%

16.11%

资产负债率

44.60%

47.72%

从上表可以看出，公司自成立以来，在总资产、净资产、主营业务收入、净利润方面都有明显提升，特别是2012年各项经济指标均较2011年成倍的增长.~说明未来企业呈现出良好稳定的发展态势.~

1.1.3法人代表基本情况

法人代表****同志是****县****镇****村人，出生于1969年，学历大专，2003年成立****县湄江镇虹雨制茶加工厂，于2009年更名********茶业有限公司.~该同志诚实守信，无银行欠贷问题.~

该同志对茶叶产业有极大的热情，亲自带领当地的部分乡亲积极的栽种茶树，在茶树幼龄的阶段亲自到云南自己出资采购了雪莲果的种子，运回****免费发放给乡亲们种植雪莲果，让乡亲们增加了经济收入.~为了保证茶园的质量，又自己出资购买有机肥免费发给乡亲们.~并与当地农户签订订单式种植与收购茶叶协议，对农户实行最低保护价收购，同时根据市场价格来调节，既保障了农户的收入，也保证了茶青等原材料的供给，通过几年的努力，带动4500多户农户走上致富的道路，真正的实现了和乡亲们一起共同致富的道路.~

****同志在自己致富的同时，不忘带领乡亲们共同致富.~在发展过程中解决当地农民工就业，历年来还多次自愿资助贫困大学生就学，积极参加抗震救灾队伍中，参加了“****青年自愿救援队”为社会稳定尽了一份微薄之力，这样的典范值得我们学习、共勉.~为了家乡的茶产业发展，将全身心投入到茶叶的生产与销售中，在全省范围内创建了300多家销售网点，将我们****茶叶销售到全省各县市及部份省外，为我们****茶产业树立了良好的口碑，并取得惊人的销售业绩.~

****本着“诚实守信、稳步发展”的经营宗旨与营销理念；

力争将****茶业做大做强，成为****茶产业的营销生力军.~坚持以市场需求为导向，以生态为基础，以品牌建设为主线，以科技和产业创新为动力，拓展市场营销潜力.~在市场营销上：

以诚实守信的态度、以质量第一为标准.~

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称

年产13万公斤名优茶加工新建项目

2、建设性质

新建

3、建设地点

****省****县****镇****村

1.2.2产品方案及规模

本项目规模总投资1050万元，其中包括固定资产投资960万元，铺底流动资金90万元.~产品主要为名优茶，种类及数量主要包括年产翠芽茶8公斤/亩、毛峰50公斤/亩、毛尖25公斤/亩，形成产品为翠芽1.2万公斤，毛峰7.5万公斤，毛尖4.3万公斤.~项目建成后，达到年产13万公斤名优茶产品的生产规模，在正常生产年实现新增年销售收入2570万元.~

1.2.3品种、技术、设备方案

1、技术方案

本次项目将在已完成的厂房内增加部分设备，配制国内茶叶加工先进设备，引进先进加工技术.~建成年产名优茶13万公斤茶叶加工生产线及配套设备，达到年产名优茶13万公斤的生产能力.~

2、设备方案

项目主要设备一览表

序号

产品名称

规格

型号

单位

数

量

单价

（万元）

金额

1

DXD110全自动包装机

DXD110

台

22

2

茶叶色选机

DCS-4000T

84

3

配套的平台、护栏等

配套

套

2.8

4

配套的皮带输送机

1.8

5

配套的制袋器

膜宽135mm

1.2

6

提升机6CUY-500

1.6

7

杀青机6CST-80

3.8

8

杀青机6CST-60

9

振动冷却分级吹片机6CUZ-500

1.5

10

斜平输CXS-50

1.1

3.3

11

多功能理条机6CCB-80

2.2

17.6

12

揉捻机6CR-55

8.4

13

摊凉设备

0.8

3.2

14

冷库

间

15

翻板式烘干机

6CHW-10

118

合计

29

284

1.2.4土建工程

表1-2主要项目组成表

序号

工程类别

工程名称

规模

备注

生产工程

茶产品生产车间

472.5m2

砼结构

茶产品包装车间

辅助工程

基地建设

1000500m2

成品库房

217.5m2

办公用房

150

其他工程

供排水

供电及厂区照明

环境保护工程

消防

道路

水泥路面

1.2.5建设期限

本项目建设期为1年，即2013年3月～2014年3月.~

1.2.6投资结构及资金来源

本项目总投资1050万元，其中固定资产投资960万元，铺底流动资金90万元.~企业申请2013年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展试点项目无偿资助525万元，企业自筹资金525万元，来源为公司自有资金账户余额.~

1.2.7项目效益

1、经济效益

项目运营期内达产年营业收入2570万元，实现税后利润365万元，缴纳税金145万元,项目经济效益可观.~

对项目进行财务盈利分析及不确定性分析可知：

项目投资内部收益率为25.12%，远高于行业基准收益率8%，财务净现值远远大于零，项目总投资收益率（ROI）36.99%，说明项目盈利水平较高.~不确定分析表明项目具有较强的抗风险能力.~

由此可见，本项目投资效益指标可以满足项目投资的要求.~

项目建成投产后，还可以提供50个就业岗位，且在茶叶采收环节上又可以解决100-200人就业增收.~从而解决当地剩余劳动力，减轻社会就业压力.~

2、社会效益

本项目符合《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）和《国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见（试行）》（国农办【2013】92号文件精神，及****省的产业发展政策导向.~********茶业有限公司以“公司+基地+农户”的模式，抓产品质量，抓技术创新，抓市场开发，与农户之间形成了良好的互利双赢关系，不但发展了企业，而且还带动了周边农户的发展，在农业产业结构调整中一再显示出了示范作用、带头作用.~

本项目的实施可带动100户农民，300多农村人口增加收入，5000亩示范种植茶园基地，同时项目建成后可解决50人就业，有助于转移农村剩余劳动力，缓解农民就业问题，为新农村建设提供社会支持，有助于活跃农村经济，既带动了项目区农村经济的发展，又为项目区农民早日致富找到了一条稳定的可持续发展之路，又能通过科技培训，使农民掌握更多的科学种植技术，达到科技成果的转化和提高农民素质的目的，品牌化的经营方式又可以提高“****”知名度和美誉度，促进产业化经营，从而为项目区的经济发展，为缓解当今严峻的就业问题贡献一份微薄之力，在全国进行新农村建设的大好环境下，抓住机遇发展名优茶（翠芽茶、毛尖、毛峰），项目建成后社会效益显著.~

1.3可行性研究报告编制依据

（1）****省委、省人民政府《关于加快茶产业发展的意见》（黔党发【2007】6号）；

（2）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）

（3）《国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见（试行）》（国农办【2013】92号

（4）产业结构调整指导目录（2011年）

（5）《****省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（6）《国务院关于进一步促进****经济社会又好又快发展的若干意见》国发{2012}2号文件

（7）国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；

（8）一般工业建设项目可行性研究报告编写要求

1.4综合评价

（1）、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》确定了坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主改方向，坚持科技进步和创新作为加快经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生所谓加快经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快经济发展方式的强大动力.~本项目建设，按照国发{2012}2号文件提出的“把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把广大农村需求作为拉动内需的关键举措，把发展现代农业作为转变经济发展方式的重大任务”等精神和发展目标建设.~

（2）、市场需求分析表明，本项目产品市场前景较好.~

（3）、本项目产品方案及规模基本合理，符合企业发展的实际.~

（4）、本项目购置的工艺设备均为国内较为先进的设备，能满足生产工艺的要求.~

（5）、水耗指标分析表明，本项目所采取的节水方案符合国家相关建设标准、技术标准.~

（6）、环境影响评价表明，本项目采取相应的环保措施后，能够有效地减少项目建设和项目运营对周围环境的影响，从环境保护的角度评价，本项目建设方案是可行的.~

（7）、根据投资估算，本项目规模总投资1050万元，其中工程建设费用960万元；

项目铺底流动资金90万元.~资金来源为项目业主自筹资金525万元，拟申请财政补助资金525万元.~

（8）、通过财务分析计算可知，本项目总投资收益率为36.99%，财务内部收益率（所得税