供应商现场考察汇总Word文档下载推荐.docx
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1、企业资质情况。
企业经营、质量、HSE等体系认证以及其他生产经营许可资质等。
2、企业组织机构。
3、专业技术人员情况。
企业相关专业技术人员信息表。
主要包括：
技术研发、检验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、技能培训等内容。
4、企业基本情况。
主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财务状况、商业信用等级等。
5、企业产品情况。
企业被考察产品信息表。
产品名称、规格型号、技术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。
6、企业生产设备、检测设备配备情况。
主要生产设备和检测设备信息表。
主要包括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。
7、企业原材料及配套产品外购情况。
企业原材料及配套产品外购信息列表。
外购品种、供货厂家及认证情况、入厂检验方式及频次等内容。
8、企业产品质量控制情况。
企业产品质量控制信息表。
企业质量部门归属情况、质量事故处理、工厂内控质量标准、关键岗位工艺卡、关键岗位生产检验记录、生产工艺符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的检验和处理程序、试验室条件等内容。
9、企业生产环境情况。
企业生产环境信息表。
工作环境、加工环境、检测环境、存放环境等内容。
10、企业产品销售情况。
企业被考察产品近两年在石油石化行业销售业绩信息表。
主要包括产品销售模式、供货项目名称、用户单位、主要产品、供货时间、供货数量等内容。
以上信息由各考察组根据需求制定信息样表，可以单表或多表形式收集信息。
（二）实地考察
与企业相关岗位人员进行访谈和现场稽核并记录。
具体内容如下：
1、企业负责人
（1）企业文化、业务远景、目标和战略；
（2）企业核心竞争力，人力资源、生产技术的竞争优势；
（3）业经营理念和经营状况；
（4）售后服务保障。
2、技术/质量/HSE负责人
（1）管理方针、控制手段；
（2）管控人员数量及水平；
（3）出现不符合要求情形的处理记录；
（4）是否接受过入厂监造、监造范围，监造单位名称等。
3、关键岗位人员
（1）持证上岗情况；
（2）每个订单的工艺文件下发记录；
（3）操作岗位工作记录；
（4）检验岗位工作记录；
（5）岗位培训记录。
4、现场稽核
包括但不限于文件审核及访谈内容的现场核实。
四、评分细则
（一）综合考察
供应商现场考察评分细则见附件4。
（二）专项考察
专项考察只需结合特定需求制定考核条款，不必进行综合评分。
考察组成员遵守工作守则承诺书
按照《中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法》、《中国石油天然气集团公司一级采购物资供应商准入管理细则》、《关于进一步做好一级采购物资集中采购有关工作的通知》、《中国石油天然气集团公司物资供应商现场考察工作手册》等文件要求，为确保本次现场考察活动公平、公正，作为考察组成员，现承诺如下：
1、认真行使现场考察专家权利，履行相关义务，维护集团公司、供应商利益；
2、严守考察纪律和评价秘密，不透露与考察、评价有关的所有情况；
3、严格执行评价回避制度，保证与供应商没有利害关系；
4、不私下接触供应商，不收受供应商、中介人及其他利害关系人的财物或其他好处；
5、严格按照现场考察规定的评价标准、评价方法和程序，客观、公正地对供应商进行分析、评审、比较。
若违反国家相关法律法规规定和上述承诺，愿接受处罚，特此承诺。
考察组成员签名：
年月日
附件3：
供应商现场考察通知与考察计划模板
关于2013年东方地球物理公司仪器接插件
供应商现场考察通知
供应商名称：
按照中国石油东方地球物理公司物资供应商管理工作安排，授权李庆喜组织我公司所属各单位相关人员成立考察小组于年月日起对贵单位进行现场考察。
具体考察内容和日程安排详见附件。
请贵单位予以接洽，并按照考察内容进行准备。
由此给贵单位带来工作不便敬请谅解。
（联系人：
电话：
邮箱：
）
附件：
1.企业基本信息登记表
2.现场考察计划及日程安排
东方地球物理公司
设备物资处（印章）
基本信息
企业名称
中文
简称（中/英）
工商注册地
邮政编码
法定代表人
办公电话
传真
授权签约人
移动电话
电子邮件
业务联系人
通讯地址
企业网址
产品名称
产品描述
供应商类型
企业性质
税务资质
生产场所面积
材料库面积
成品库面积
营业执照号
是否年审
□是□否
证书有效期
税务登记证号
组织机构代码
法人资格证号
API认证证书
质量体系认证
HSE体系认证
TS认证
其他资质证书
所属集团公司
下属分公司
是否具有企业内部管理信息系统
（请具体说明）
企业简介
与自我评价
（不多于500字）
注：
受考察企业须如实填报此表，并提供相关资料备查。
1、受考察企业：
传真：
组织地址：
联系人：
联系电话：
邮政编码：
2、考察日期：
年月日至年月日
3、考察类型：
综合考察□专项考察□
4、考察目的：
考察目的包括但不限于：
（1）对于供应商所提交的申报材料和相应内容现场验证；
（2）对于材料中的问题现场澄清；
（3）对供应商生产状况、质量管理体系、生产工艺装备、产品检测设施、企业研发能力等情况进行现场考察；
（4）为供应商评审提供依据。
5、考察准则：
（1）Q/SY1002.1《健康、安全与环境管理体系第1部分规范》
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
GB/T24001-2004《环境管理体系 要求》
GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》
《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》
《中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法》
《中国石油天然气集团公司一级采购供应商准入管理细则》
《中国石油天然气集团公司物资供应商现场考察工作手册》
（2）有关法律、法规、标准；
（3）贵单位相应的管理手册、程序文件。
6、考察组构成：
序号
姓名
性别
工作单位
职务
职称
联系方式
电话
手机号
邮箱地址
组长:
1
组员构成：
2
3
4
5
6
7、考察日程安排及分工：
时间
人员
考察部门
地点
内容
全组
首次会议
时分
-
末次会议
8、考察使用语言：
汉语。
9、保密承诺：
考察组全体成员承诺，有责任不向第三方泄漏贵单位的考察信息。
计划编制：
日期：
年月日
受考察方代表（签字公章）：
日期：
年月日
附件4：
供应商现场考察评分细则
1.基本信息
问题
分值
评分标准
记录
得分
备注
供应商名称
成立日期
成立时间在20年以上（5分），11-20年（2-4分），10年以下（1分）
注册资金
10
1000万以上（10分），500万-1000万（2-9分），500万以下（1分）
详细地址
如有母公司或联合公司等，请给出名称和地址
企业性质（国有/私有）
7
接受过哪些公司资质认证
5家以上大型企业认证（10分），1-5家（2-9分），无（0分）
8
主要工厂地址
9
厂房面积
管理人员情况（分领导、中层领导和一般管理人员）
熟悉各自的职责，具有岗位必备的技能和经验（8-10分），一般（5-7分），差（1-4分）
11
组织机构图
12
近三年财务状况
1、资产负债率
2、固定资产值
15
资产负债率合理，固定资产在10000万以上（15分），资产负债率一般，固定资产在3000-100000（5-14分），资产负债率不合理，固定资产在3000万以下（1-5分）
13
近三年主要业务伙伴及销售额
业务伙伴在10家以上（5分），5-9家（2-4分），5家以下（1分）
销售额在10000万以上（10分），5000-10000（5-9分），5000万以下（1-4分）
14
是否在海外建立分支机构
海外分支机构多（4-5分），一般（1-3分），无（0分）
售后服务分布情况及人员数量
售后服务站点覆盖区域广泛，人员在50人以上（8-10分），覆盖区域一般，人员在20-50人（5-7分），覆盖区域范围下，人员在20人以下（1-4分）
16
服务响应时效
及时（8-10分），一般（5-7分），差（1-4分）
17
企业自我评价
企业在行业内处于领先水平（4-5分），
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