ISO9001及2管理评审报告文档格式.docx

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5.2015年顾客满意度调查表

6.2015年与2014年投诉分析对比

7.2015年质量目标完成情况

8.2015年供应商表现评估汇总

发件人签名:

管理评审计划表共1页第1页

一、评审名称

管理评审

二、评审日期

2015年6月13日

三、评审参加人员

总经理/各部门主管

四

管

理

评

审

目

的

1、评价管理体系是否有效和适应企业实际，是否需要在某些方面作些改进。

2、检查质量、食品安全、生产包装体系方针及目标的实现情况；

3、检查体系的薄弱环节，识别下一步进行改进的要求并提出对策；

4、向最高管理者报告管理体系的运作情况；

5、评价现有的安全管理体系是否适应市场环境的变化、质量标准发生变化而引起的变动要求；

6、当质量、食品安全管理体系有重大变更时评价其有效性和适应性。

五

内

容

1.评审审核结果及HACCP方案的有效性和预防及更正行动，包括：

1）审核总结和评估报告

2）可乐或太古等审核的结果

3）更正和预防行动的现状和趋势

4）跟踪评估上次管理评审制定的措施完成情况

5）评审HACCP方案的有效性

2.评审过程能力和产品相符性数据

3.顾客投诉的处理及服务的满意度调查结果

4.评审目标和指标的进展情况

5.评审可能影响质量/安全管理体系绩效的变化

6.质量/安全指标、业务计划和整个质量管理体系的改进的机会和变更的需要

7.评审供应商表现

8.法规和其他要求符合性改善如何

9．评审质量/食品安全/环境/职业健康体系改进的建议

六

程

序

1、对评审内容进行评审

2、对管理评审结果进行总结

3、厂务总监讲话

4、总经理讲话

编制/日期

15年6月13日

批准/日期

15年6月14日

备注

2、2015年审核汇总表

审核汇总表（内审）

制表人：

审核人：

体系

要素

部门

管理

职责0/1

标

0/0

文件

控制

0/6

记

录

控

制

0/4

人

力

资

源

基

础

设

施

工

作

环

境

采

购

生产和服务的控制0/0

标识和可溯性0/0

顾客财产0/0

产品防护0/0

产品（过程）的监视和测量0/1

监视和测量装置的控制0/0

不合格品的控制0/0

合

计

管理层（0/0）

采购部（0/0）

行政人事（0/1）

1

生技部（0/8）

4

8

储运部（0/1）

品控部（0/1）

总计

11

BG-NJ-SH-010不符合项跟踪表.xls

3、2015年审核评估报告

为了不断完善和持续改进质量系统，确保在15年通过体系审核，15年公司内

审小组对质量系统的运作进行了第一轮内审，共发现14个不符合项，不符合

项主要集中在以下六个要素：

1、文件控制程序：

（1）生产文件中内洗桶机时间与文件不符，文件规定15S，但实际13S，水手册规定生产矿物质水前需用浓度为0.4-0.8PPM的臭氧水进行冲洗，文件未体现，现场记录无此步骤

（2）桶装水线作业指导书5.7.1中的表单与实际使用的不一致，文件需更新；

（3）水手册要求生产矿化水前要用3-5PPM的臭氧水冲洗，文件和记录均未体现；

（4）WI-SC-006臭氧发生器作业指导书中第5.9章节显示臭氧水浓度控制为0.4-1.0PPM，与实际标准不符；

（5）空压机WI-SC-011文件中5.9章节显示储气罐每六年检验一次，且无安全阀检验频率

2、记录控制程序：

（1）碳缸每半年蒸汽消毒，砂缸每半年检查，未提供记录；

（2）2015年无设备点检保养记录；

（3）CIP记录中未体现冲洗水前后PH电导率的检测记录；

（4）5月10日异丙醇无配置记录；

3、职责和权限：

（1）人事部岗位职责未更新。

（2）储运部无岗位职责。

4、标识和可追溯性：

（1）3月2日生产领用批号为00041636的主剂，但仓库发出记录显示当天发出的批号为4540117的主剂

5、监视和测量装置的控制:

抽查发现便携式气体检测仪过期。

管理代表建议:

为了顺利通过2015审核，以及体系实际运作的需要，建议如下：

1、各部门要根据不符合项举一反三，主动发现问题，主动整改，达到自我完善、持续改进的境界；

同时加强检查和考核力度，确保员工按程序执行，避免不符合项的重复发生；

2、各部门主管加强对记录的审核，同时安排自审并确认报表设计的完整和合理性，并确保记录填写完整、清晰，特别是对一些需要追溯的记录，应妥善保存。

3、各部门主管检查部门内是否存在转岗或新进的员工，及时完成相关培训和技能评估。

4、加强文件的审核，确保运作和程序文件一致、运作改变后及时更新文件并与可乐要求保持一致。

5、记录的控制还需要进一步加强，从目前的情况看，记录的填写还存在一定问题，主要表现在完整性和规范性达不到要求，有填写不规范，字迹不清晰，签名不全，记录不及时等——对此，将安排相关人员进行《记录控制程序》的学习。

6、对本次审核发现的问题，各部门加强整改力度，第一时间将发现的问题整改完成。

7、品控部对审查的不符合项进行跟进。

4、2015年生产线主要四项指标设备过程能力

生产线

桶装水生产线

测试品种速度

1200桶/小时

测试时间

15.5.3－15.5.31

电导率指标CP值

4.98

PH值指标CP值

2.41

FILL指标CP值

1.97

臭氧指标CP值

1.57

6、2015年顾客满意度调查表

序号

评价项目

江苏太古饮料有限公司

产品质量

38

2

服务的及时性

5

3

服务的有效性

服务人员的态度

10

反馈信息的畅通

20

6

交付及时性

7

交付可靠性

满意度%

98%

7、2015年与2014年投诉分析对比

桶装水投诉

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

2012投诉（起）

13

19

2013投诉（起）

9

15

2014投诉（起）

2015投诉（起）

18

2012责任（起）

2013责任（起）

2014责任（起）

2015责任（起）

2012投诉率（PPM）

66

64

42

50

36

99

2013投诉率（PPM）

44

75

82

74

48

23

37

2014投诉率（PPM）

24

56

32

45

29

47

2015投诉率（PPM）

100

26

34

2012责任投诉率（PPM）

16

17

20

0

15

31

2013责任投诉率（PPM）

11

19

2014责任投诉率（PPM）

5.89

0.00

6.64

11.32

15.68

2015责任投诉率（PPM）

2012销量（桶）

121254

172091

197557

168226

201458

195897

192863

2013销量（桶）

183358

120293

182154

176098

188321

171302

213862

2014销量（桶）

169646

124899

158392

150561

176701

175217

191275

2015销量（桶）

179326

109249

197288

189989

183465

175222

8、2015年质量目标完成情况（15年1月-15年6月）

2015年部门目标

QA

目标达成情况（截止6月底）

内审计划完成率达100%

100%

监视测量装置到期周检率98%

文件发放差错率为0

GMP每月检查跟踪达100%

产品合格率99.9%

生产

食品安全事故为0

机械效率≥90%

生技部

77.8%

设备故障率＜5%

9.42%

客户满意度≥90分

业务部

98

生产型物料的到货及时率≥90%

96%

供应商评估率达100%

品控员月人均培训时间1小时

2.6

出厂合格率达100%

水线四项指标cp＞1

臭氧CP值1.87

PHCP值2.67

容量CP值2.34

电导率CP值2.26

每年安全事故低于2起

储运部

成品水报损率≤0.02%

0.0037%

帐物相符率100％

基础设施维护完成率90%

行政部

培训计划的完成率达95%

人事部

9、2015年供应商表现评估

供应商名称

供应原料名称

评分标准

考核分数

考核结果

华润包装材料有限公司

切片

1）得分在85-100分者为A级，A级为优秀供应商可加