ISO9001及2管理评审报告文档格式.docx

1、5.2015年顾客满意度调查表6.2015年与2014年投诉分析对比7.2015年质量目标完成情况8.2015年供应商表现评估汇总 发 件 人 签 名: 管 理 评 审 计 划 表 共1页第1页 一、评审名称管 理 评 审二、评审日期2015年6月13日三、评审参加人员总经理/各部门主管四管理评审目的1、 评价管理体系是否有效和适应企业实际，是否需要在某些方面作些改进。2、检查质量、食品安全、生产包装体系方针及目标的实现情况；3、检查体系的薄弱环节，识别下一步进行改进的要求并提出对策；4、向最高管理者报告管理体系的运作情况；5、评价现有的安全管理体系是否适应市场环境的变化、质量标准发生变化而引

2、起的变动要求；6、当质量、食品安全管理体系有重大变更时评价其有效性和适应性。五内容1.评审审核结果及HACCP方案的有效性和预防及更正行动，包括：1）审核总结和评估报告2）可乐或太古等审核的结果3）更正和预防行动的现状和趋势4）跟踪评估上次管理评审制定的措施完成情况5） 评审HACCP方案的有效性2.评审过程能力和产品相符性数据3.顾客投诉的处理及服务的满意度调查结果4.评审目标和指标的进展情况5.评审可能影响质量/安全管理体系绩效的变化6.质量/安全指标、业务计划和整个质量管理体系的改进的机会和变更的需要7.评审供应商表现8.法规和其他要求符合性改善如何9评审质量/食品安全/环境/职业健康体

3、系改进的建议六程序1、对评审内容进行评审2、对管理评审结果进行总结3、厂务总监讲话4、总经理讲话编制/日期15年6月13日批准/日期 15年6月14日备 注2、2015年审核汇总表审核汇总表（内审）制表人： 审核人：体系要素部门管理职责0/1标0/0文件控制0/6记录控制0/4人力资源基础设施工作环境采购生产和服务的控制0/0标识和可溯性0/0顾客财产0/0产品防护0/0产品（过程）的监视和测量0/1监视和测量装置的控制0/0不合格品的控制0/0合计管理层（0/0）采购部（0/0）行政人事（0/1）1生技部（0/8）48储运部（0/1）品控部（0/1）总 计11BG-NJ-SH-010不符合项

4、跟踪表.xls3、2015年审核评估报告 为了不断完善和持续改进质量系统，确保在15年通过体系审核，15年公司内审小组对质量系统的运作进行了第一轮内审，共发现14个不符合项，不符合项主要集中在以下六个要素：1、文件控制程序：（1）生产文件中内洗桶机时间与文件不符，文件规定15S，但实际13S，水手册规定生产矿物质水前需用浓度为0.4-0.8PPM的臭氧水进行冲洗，文件未体现，现场记录无此步骤（2）桶装水线作业指导书5.7.1中的表单与实际使用的不一致，文件需更新；（3）水手册要求生产矿化水前要用3-5PPM的臭氧水冲洗，文件和记录均未体现；（4）WI-SC-006臭氧发生器作业指导书中第5.9

5、章节显示臭氧水浓度控制为0.4-1.0PPM，与实际标准不符；（5）空压机WI-SC-011文件中5.9章节显示储气罐每六年检验一次，且无安全阀检验频率2、记录控制程序：（1）碳缸每半年蒸汽消毒，砂缸每半年检查，未提供记录；（2）2015年无设备点检保养记录；（3）CIP记录中未体现冲洗水前后PH电导率的检测记录；（4）5月10日异丙醇无配置记录；3、职责和权限：（1）人事部岗位职责未更新。（2）储运部无岗位职责。4、标识和可追溯性：（1）3月2日生产领用批号为00041636的主剂，但仓库发出记录显示当天发出的批号为4540117的主剂 5、监视和测量装置的控制:抽查发现便携式气体检测仪过期

6、。管理代表建议: 为了顺利通过2015审核，以及体系实际运作的需要，建议如下： 1、各部门要根据不符合项举一反三，主动发现问题，主动整改，达到自我完善、持续改进的境界；同时加强检查和考核力度，确保员工按程序执行，避免不符合项的重复发生； 2、各部门主管加强对记录的审核，同时安排自审并确认报表设计的完整和合理性，并确保记录填写完整、清晰，特别是对一些需要追溯的记录，应妥善保存。 3、各部门主管检查部门内是否存在转岗或新进的员工，及时完成相关培训和技能评估。 4、加强文件的审核，确保运作和程序文件一致、运作改变后及时更新文件并与可乐要求保持一致。5、记录的控制还需要进一步加强，从目前的情况看，记录

7、的填写还存在一定问题，主要表现在完整性和规范性达不到要求，有填写不规范，字迹不清晰，签名不全，记录不及时等对此，将安排相关人员进行记录控制程序的学习。6、对本次审核发现的问题，各部门加强整改力度，第一时间将发现的问题整改完成。7、品控部对审查的不符合项进行跟进。4、2015年生产线主要四项指标设备过程能力生产线桶装水生产线测试品种速度1200桶/小时测试时间15.5.3 15.5.31电导率指标CP值4.98PH值指标CP值2.41FILL指标CP值1.97臭氧指标CP值1.576、2015年顾客满意度调查表序号评价项目江苏太古饮料有限公司产品质量382服务的及时性53服务的有效性服务人员的态

8、度10反馈信息的畅通206交付及时性7交付可靠性满意度%98%7、2015年与2014年投诉分析对比桶装水投诉1月2月3月4月5月6月7月2012投诉（起）13192013投诉（起）9152014投诉（起）2015投诉（起）182012责任（起）2013责任（起）2014责任（起）2015责任（起）2012投诉率（PPM）66 64 42 50 36 99 2013投诉率（PPM）44 75 82 74 48 23 37 2014投诉率（PPM）24 56 32 45 29 47 2015投诉率（PPM）10026342012责任投诉率（PPM）16 17 20 0 15 31 2013责任投

9、诉率（PPM）11 19 2014责任投诉率（PPM）5.89 0.00 6.64 11.32 15.68 2015责任投诉率（PPM）2012销量（桶）1212541720911975571682262014581958971928632013销量（桶）1833581202931821541760981883211713022138622014销量（桶）1696461248991583921505611767011752171912752015销量（桶）1793261092491972881899891834651752228、2015年质量目标完成情况（15年1月-15年6月）2015年部

10、门目标QA目标达成情况（截止6月底）内审计划完成率达100%100%监视测量装置到期周检率98%文件发放差错率为0GMP每月检查跟踪达100%产品合格率99.9%生产食品安全事故为0机械效率90%生技部77.8%设备故障率5%9.42%客户满意度90分业务部98生产型物料的到货及时率90%96%供应商评估率达100%品控员月人均培训时间1小时2.6出厂合格率达100%水线四项指标cp1臭氧CP值1.87PHCP值2.67容量CP值2.34电导率CP值2.26每年安全事故低于2起储运部成品水报损率0.02%0.0037%帐物相符率100基础设施维护完成率90%行政部培训计划的完成率达95%人事部 9、2015年供应商表现评估供应商名称供应原料名称评分标准考核分数考核结果华润包装材料有限公司切 片1）得分在85-100分者为A级，A级为优秀供应商可加