地毯厂项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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一、项目建设背景

1、落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。

要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。

我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。

坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。

2、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。

提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。

其本质是要通过创新提高效率。

3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。

进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。

我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

2、总体来看，“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转变的“夯实期”。

承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：

经济增长中高速“相对稳定期”；

经济结构调整的“深度调整期”；

以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“新增长点培育期”；

收入分配的“显著优化期”；

以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”；

以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；

以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全球价值链中高端的“升值期”；

以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。

主要的经济发展目标包括以下几个方面。

3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；

建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第二章总论

一、项目概况

（一）项目名称

地毯厂项目

（二）项目选址

xxx产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积16948.47平方米（折合约25.41亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.75%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度167.02万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积16948.47平方米，建筑物基底占地面积11143.62平方米，总建筑面积19321.26平方米，其中：

规划建设主体工程15351.21平方米，项目规划绿化面积1277.20平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费1624.03万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量462158.88千瓦时，折合56.80吨标准煤。

2、项目年总用水量6836.09立方米，折合0.58吨标准煤。

3、“地毯厂项目投资建设项目”，年用电量462158.88千瓦时，年总用水量6836.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.38吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.13吨标准煤/年，项目总节能率22.57%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5611.41万元，其中：

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11089.00万元，总成本费用8465.22万元，税金及附加45.75万元，利润总额2623.78万元，利税总额3050.76万元，税后净利润1967.84万元，达产年纳税总额1082.93万元；

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

二、报告说明

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地地毯厂行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进xxx产业示范基地地毯厂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“地毯厂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位204个，达产年纳税总额1082.93万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.76%，投资利税率54.37%，全部投资回报率35.07%，全部投资回收期4.35年，固定资产投资回收期4.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。

2016年9月，与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首个国家高速列车技术创新中心，在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。

2017年4月，科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了《“十三五”国家技术创新工程规划》，提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局，创新体制机制，推动产业共性技术研发，构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。

近期，科技部正在加快研究制定国家技术创新中心建设工作指引，进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机制、重点建设任务等。

下一步，将根据国家战略部署和重点领域产业需求，结合民营企业发展实际，积极会同有关部门和地方支持民营创新型领军企业牵头组建国家技术创新中心，聚集大、中、小和上、中、下游企业，以及相关领域的高校、科研院所，打造高层次的产业技术创新战略平台，集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术，构建创新型产业集群，培育具有国际影响力的行业领军企业。

第三章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入7925.57万元，同比增长15.61%（1070.11万元）。

其中，主营业业务地毯厂生产及销售收入为6588.86万元，占营业总收入的83.13%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2138.49万元，较去年同期相比增长366.52万元，增长率20.68%；

实现净利润1603.87万元，较去年同期相比增长349.03万元，增长率27.81%。

第四章项目调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2986.01亿元，比上年增长11.31%。

其中，第一产业增加值238.88亿元，增长6.79%；

第二产业增加值1851.33亿元，增长6.46%第三产业增加值895.80亿元，增长6.40%。

一般公共预算收入294.55亿元，同比增长11.03%，一般公共预算支出433.32亿元，同比增长7.98%。

国税收入307.97亿元，同比增长10.82%；

地税收入亿元29.28，同比增长10.39%。

居民消费价格上涨1.16%。

其中，食品烟酒上涨0.68%，衣着上涨0.78%，居住上涨1.10%，生活用品及服务上涨0.93%，教育文化和娱乐上涨0.61%，医疗保健上涨0.92%，其他用品和服务上涨0.64%，交通和通信上涨0.70%。

全部工业完成增加值1544.85亿元。

规模以上工业企业实现增加值1458.27亿元，比上年增长7.84%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含地毯厂）等主导行业共完成工业增加值1018.49亿元，增长7.43%。

AA完成增加值415.17亿元，增长10.22%；

BB完成工业增加值378.65亿元，增长8.58%；

CC完成工业增加值271.47亿元，增长7.80%；

DD完成工业增加值93.17亿元，增长6.49%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6001.22亿元，比上年增长8.38%。

实现利润总额359.13亿元，比上年增长10.56%。

固定资产投资完成3942.78亿元，比上年增长7.92%。

其中，建设项目投资完成3469.65亿元，增长10.59%；

房地产开发投资完成473.13亿元，增长9.39%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成197.14亿元，同比增长10.50%；

第