某公司人力资源预算定稿Word文档格式.doc
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xx公司开始实施201x-201x年的战略评价体系。
公司经营理念在产品经营的基础上向客户导向和品牌经营方向转变；
管理方式由财务控制型向专业管理型转变；
发展模式由资产注入扩张模式向依靠自身滚动开发模式转变；
打造成熟的有竞争力的“住宅开发+投资物业+增值服务”的生意模式，增长方式由规模推动向规模效益型转变。
xx公司与赛普咨询公司一起从特有的“住宅开发+投资物业+增值服务”的生意模式出发，构造总部及城市公司管理模版，对城市公司的组织架构、流程、岗位设置及评估和绩效管理手段进行梳理，保证战略的实施。
2.人力资源现状
¨
xx公司组织架构
201x年人员总数与构成分析
学历
整体
开发系统
物业服务
工程生产类
博士学位
5
-
硕士学位
458
421
26
11
本科学位
1,510
1,037
274
199
其他
4,900
865
2,819
1,2201x
总计
6,873
2,328
3,119
1,426
比例
0.1%
0.2%
0.0%
6.7%
18.1%
0.8%
22.0%
44.5%
8.8%
14.0%
71.3%
37.2%
90.4%
85.3%
100.0%
注：
服务系统包括物业公司及北京经纪公司，工程生产类包括优高雅、励致、建筑
ü
置地整体员工中的学历构成，硕士（含双学位）及以上占总体的6.7%,本科学位占22%，本科以下学历占71%。
开发系统的学历构成中，硕士及以上学历超过18%,本科占45%；
物业服务系统中，本科以上则占9.6%，本科以下占90.4%；
工程生产类系统中，本科以上则占14.7％，本科以下占85.3%。
年龄
〈20
273
54
204
15
20—35
4,573
1,7201x
1,856
1,010
35—50
1,727
522
829
376
50—60
300
45
230
25
4.0%
2.3%
6.5%
1.1%
66.5%
73.3%
59.5%
70.8%
25.1%
22.4%
26.6%
26.4%
4.4%
1.9%
7.4%
1.8%
置地整体的年龄构成，35岁以下人员占七成，超过50岁以上占4.4%；
开发系统中35岁以下占75.6%；
物业系统中35岁以下占66%；
工程生产类系统中35岁以下占72%。
人力资源工作人员
HR从业
人数
每HR人员
管理宽度
市场标杆
52
44
40-65
服务系统
39
1.2%
82
75-110
工程生产类系统
23
1.7%
59
55-85
置地整体
114
60
置地整体的HR人员管理宽度均在市场标杆范围内，尚有潜力可挖；
由于置地整体仍处于发展阶段，HR人员身兼数职的现象比较常见。
HR人员的管理专业性尚待提高。
经理人与关键岗位人员
数量
员工总人数
占员工总数
经理人
66
6873
1.0%
关键岗位人员
2328
12.9%
41
3119
1.3%
增值服务
37
1426
2.6%
378
5.5%
开发系统关键岗位人员占总关键岗位数的80%。
置地整体人均效能分析
单位：
（万元人民币）
201x年
总人数
4,201x2
6,873
总营业额
528,929
849,457
经营利润总额
201x7,597
292,684
工资总额
201x,900
26,310
人均营业额
129
124
人均经营利润
41
43
人均人力资源成本增长率
-45%
-7%
人均经营利润增长率
-22%
5%
人力成本总额/占总营业额比率
3.2%
3.1%
201x年人均营业额相对201x年度略有降低，人均经营利润相对201x年则有增长，主要是06、201x年公司进入多个新城市市场，201x年却未有相应的营业额及利润产生，同时相继成立多家物业公司，公司员工大量增加，人力成本增长，出现人均营业额略有降低的现象；
xx公司201x年人力成本总额/占总营业额比率为3.1%，低于201x年指标，也低于国内地产行业优秀企业市场50分位值4%。
置地整体人均效能外部比较分析
201x
单位:
人民币
营业额（亿）
排名
员工人数
（百万）
人均
税前利润
万科
355.3
1
201x464
2
2.19
4
464,201x4
9
金地
74.9
4442
7
1.69
8
404,548
10
招商
41.6
7274
0.57
199,890
保利
81.2
3939
2.06
610,053
6
富力
147.7
3
40201x
3.68
2,019,173
世贸
92.8
3896
2.38
1,439,425
绿城
57.4
1755
3.27
988,604
合生创展
103.5
5221
1.98
922,237
中海
146.96
1201x66
1.37
568,735
碧桂园
177.4
21292
0.83
319,932
雅居乐
103.1
5442
1.89
818,633
xx公司
52.8
4201x2
1.29
494,135
与对比组相比较，由于许多城市公司的项目处于开发阶段，因此营业额规模上处于市场的中下游，因此人力资源效能也处于市场的中下游。
城市数目
城市
平均营业额
平均人数
1,421,200,000
659
14
535,000,000
317
346,666,667
606
812,000,000
394
1,342,727,273
365
22
421,818,182
177
358,750,000
110
1,478,571,429
746
668,000,000
489
806,136,364
968
20
515,600,000
272
19
278,052,632
215
数据显示，在营业规模不占优势的情况下，由于公司进入的城市市场数目较多，必然导致人力资源的刚性配置增加。
因此，人力资源效能处于市场的中下游水平。
随着各各城市的项目陆续进入收获期，人力资源效能必定会提升；
如未来考虑提高人力资源效能，战略布局中需要在现有城市市场和进入新城市市场之间平衡。
薪酬福利
67,238
36,470
52,791
46,712
70,468
87,526
124,786
67,803
29,352
77,353
20,581
41,300
数据显示，由于公司的人均效能处于市场的中下游，公司的薪酬水平也处于中下游，但排名略低于人均税前利润排名。
薪酬福利
占营业额比
占税前利润比
3.12%
14.4
升级会员 