互联网+三农服务农家宝O2O建设项目可行性研究报告Word下载.docx
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申报日期：
########年七月十二日
第1章总论
§
1.1项目提要
1.1.1项目名称
####市互联网+三农服务——“农家宝”O2O建设项目（以下简称本项目）
1.1.2项目承办单位
########贸易集团下属的####麒麟实业股份有限公司。
####市####汽车运输有限公司是一家土石方工程施工，仓储、物流为主的服务公司；
注册资金360万元，2014年公司实现收入2895万元，净利润330万元。
########贸易集团有限公司总注册资本5020万元，总资产约3亿元，占地66000平方米，建筑面积20000平方米，现有员工300余人，其中大中专毕业生占80%，高级职称10人，中级职称25人。
1.1.3项目拟建地区、地点
####市新城区：
####市新城文化产业园·
电子商务物流产业园区。
1.2项目概述
1.2.1项目简述
为了服务“三农”开展本项目,发展农村电子商务，本公司制定实施“农家宝”行动计划，并成立“####麒麟实业股份有限公司”来启动、规划、建设、运营和管理此项目。
计划在四年内，投资近10亿元，在运城建设覆盖全市农村电子商务网络。
在####市建设3000家农村电子商务体验便利店，13家仓储、物流配送中心。
计划一期投资8680万元，在新城区新建仓储、物流中心和便利店网络等。
在2015年12月底前建成市级信息、仓储、物流中心1个，在新城区新建300家农村电子商务体验便利店。
计划二期投资9亿多元，建设办公大楼，培训中心等全部规划设施。
在各县、区新建信息、仓储、物流中心，农村电子商务体验便利店等。
预计到2019年5月底前，全市农村电子商务体验便利店总数达到3000个，该项目将进一步拓宽农产品电商渠道，实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能。
新成立的####麒麟实业股份有限公司，可在运城各市、县、区开展深度合作，将人力资源、农村网点资源、营销渠道资源、产品资源有效整合，发挥各自优势，布局农村仓储、物流、互联网+最后一公里，为####市农村市场消费者提供更舒心方便的服务。
“互联网+”的实质在于让互联网与各个传统行业深度合作，深耕市场。
未来的互联网会像水电一样作为一种生产力工具，给每个行业带来提升，给生活带来无限想象的空间。
通过合作，将可充分发挥在电子商务在商品供应和流通方面的优势，在####市农村市场消费得到更进一步的发展。
加强农村市场消费仓储、物流配送，打通三农服务互联网O2O服务最后一公里。
本项目同时对乡、镇、村市场现有小超市进行整合、升级为体验店。
同时对现有流通环节所有的批发商甚至厂商品牌商的整合，中间通过农家宝项目平台把他们连接起来。
通过对现有资源的整合，省去部分中间环节，可以很好地优化现有的传统商业模式，使得品牌商对终端超市的服务更有效率，同时也可以提升终端超市利润。
农村电商的发展及本项目建设，对于提高农村生活质量、拓宽农产品销售渠道、解决农村剩余劳动力等“三农”问题都有显著效果。
1.2.2市场预测和项目规模
1.市场预测:
至2014年，####市辖1个市辖区、10个县，代管2个县级市。
随着国家对农村信息化建设步伐的加快和重视,农村的生产经营方式和农民的生活发生了很大的变化,计算机的普及和农村互联网的建设促使电子商务也在农村迅速兴起,并向纵深方向发展。
2014年，城市生产总值1201.6亿元，按可比价格计算，比上年增长5.0%。
其中：
第一产业197.2亿元，增长4.7%;
第二产业496.7亿元，增长5.9%；
第三产业507.7亿元，增长4.1%。
三次产业比重为16.4:
41.3:
42.3。
2014年####市人民生活：
全年居民人均可支配收入13697元，同比增长9.8%。
居民人均消费支出9003.9元，同比增长11.1%。
按常住地分，城镇居民人均可支配收入22226元，增长8.9%，城镇居民人均消费支出13273.7元，增长11.8%；
农村居民人均可支配收入8125元，增长11.5%，农村居民人均消费支出6216.2元，增长10.0%。
城镇占调查总户数20%的低收入家庭人均可支配收入6890元，增长9.1%；
农村占人口20%的低收入者收入2148元，增长13.4%。
城镇居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费支出的比重）30.3%，农村居民家庭恩格尔系数31.9%。
乡村消费品零售额112.6亿元，增长17.9%。
按行业统计，商品批发业118.9亿元，增长26.9%；
商品零售业440.3亿元，增长19.2%；
住宿餐饮业61.2亿元，增长10.8%。
一期建设区情况：
新城区辖8个街道、7个镇、6个乡：
中城街道、东城街道、西城街道、南城街道、北城街道。
2014年，新城区常住人口为694645人。
全区城镇人口479200人，城镇人口比重为68.98。
全区男性人口为347955人，女性人口为346690人，总人口性别比（以女性为100，男性对女性的比例）为100.36。
2.规模:
一期计划投资8680万元，在新城区新建信息、仓储、物流中心等。
在2015年12月，建成市级信息、仓储、物流中心，在新城区新建或是整合300家农村电子商务体验便利店。
二期计划投资9.132亿元，建设办公大楼，培训中心等规划设施。
在各市、县、区新建信息、仓储、物流中心，农村电子商务体验便利店等。
2019年5月前，全区农村电子商务体验便利店新建总数达到3000个，该项目将进一步拓宽农产品电商渠道，从而实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能。
1.2.3环境保护
环境保护、劳动安全、卫生安全及消防方面按国家规定和标准进行设计。
坚持项目与环保、职业健康安全设施同时设计、同时施工、同时投产的原则，采取各种有效措施，减少或消除污染、有效地控制经营活动过程中的危险源、环境因素，达到环保和职业健康安全要求。
1.2.4组织及劳动定员
新公司实行总经理负责制，下设四个部门，即后勤支持部，信息财务部，转运部，仓储服务部。
每个部门设部门经理1人，工作人员若干。
全部劳动定员为80人，可视各部门业务大小调动或增减。
农村体验店独立核算，每店按2人计算，300个店约为600人。
1.2.5项目建设进度
本项目分二期建设，进度规划大体划分如下：
一期建设期为1年，从2015年8月开始至2015年12月完成。
2015年12月正式运营。
二期建设期为3年，从2016年1月开始至2019年5月完成。
2019年5月1日正式运营。
1.2.6投资估算和资金筹措
1.投资估算
本项目计划在四年共需总投资10亿元，其中一期计划投资8680万元。
本可行性报告主要针对一期投资进行可行性分析。
2.资金筹措方式
本项目需要筹措资金8680万元，其中：
1）自有资金3040万元;
2）申请银行贷款2840万元;
3）政府扶持资金2800万元。
1.2.7项目财务和经济评论
1.项目效益
年均总成本费用3224万元，年均营业税金及附加为266万元，年均利润总额为1276万元，年均所得税319万元，年均所得税后利润957万元。
1.3可行性研究依据
1.3.1报告编制依据
本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据：
（1）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《2006-2020年国家信息化发展战略》、《国务院办公厅关于加快电子商务发展若干意见》、《电子商务发展“十一五”规划》、《电子商务“十二五”规划》（征求意见稿）相关精神、各省市新近出台的《电子商务十二五发展规划纲要》等。
（2）国务院印发《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》
（3）《财政部关于下达2015年第一批服务业发展专项资金的通知》（财建〔2015〕360号）
（4）《####省商务厅关于印发####省电子商务进农村综合示范工作方案的通知》
（5）《####省电子商务进农村综合示范工作方案》；
（6）####市现代物流发展“十二五”规划；
（7）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（8）其他有关的规程、规范、标准及项目的有关基础资料。
1.3.2编制范围
（1）通过对项目拟建地区经济发展和市场现状等进行调查，论证项目建设的必要性及有利条件。
（2）确定项目选址用地与总平面规划。
（3）通过调查和测算分析，确定项目建设规模和工程技术初步方案。
（4）估算项目总投资，提出资金来源与筹措方案，拟定投资计划和实施进度安排建议。
（5）定性分析项目的经济效益和社会效益。
（6）从技术、经济、环保、社会等各方面论证项目建设的必要性，经济上的合理性和技术上的可行性，提出研究结论和建议。
1.3.3项目建设的优势分析
1.政府大力推动仓储、物流、互联网+三农服务发展政策
在国家层面上，2015年7月1日国务院印发《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》。
经李克强总理签批，国务院日前印发《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》（以下简称《指导意见》），这是推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力，构筑经济社会发展新优势和新动能的重要举措。
《指导意见》提出，要坚持开放共享、融合创新、变革转型、引领跨越、安全有序的基本原则，充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势，坚持改革创新和市场需求导向，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。
到2018年，互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力，互联网支撑大众创业、万众创新的作用进一步增强，互联网成为提供公共服务的重要手段，网络经济与实体经济协同互动的发展格局基本形成。
到2025年，“互联网＋”新经济形态初步形成，“互联网＋”成为我国经济社会创新发展的重要驱动力量。
《指导意见》围绕转型升级任务迫切、融合创新特点明显、人民群众最关心的领域，提出了11个具体行动：
一是“互联网＋”创业创新，充分发挥互联网对创业创新的支撑作用，推动各类要素资源集聚、开放和共享，形成大众创业、万众创新的浓厚氛围。
二是“互联网＋”协同制造，积极发展智能制造和大规模个性化定制，提升网络化协同制造水平，加速制造业服务化转型。
三是“互联网＋”现代农业，构建依托互联网的新型农业生产经营体系，发展精准化生产方式，培育多样化网络化服务模式。
四是“互联网＋”智慧能源，推进能源生产和消费智能化，建设分布式能源网络，发展基于电网的通信设施和新型业务。
五是“互联网＋”普惠金融，探索推进互联网金融云服务平台建设，鼓励金融机构利用互联网拓宽服务覆盖面，拓展互联网金融服务创新的深度和广度。
六是“互联网＋”益民服务，创新政府网络化管理和服务，大力发展线上线下新兴消费和基于互联网的医疗、健康、养老、教育、旅游、社会保障等新兴服务。
七是“互联网＋”高效物流，构建物流信息共享互通体系，建设智能仓储系统，完善智能物流配送调配体系。
八是“互联网＋”电子商务，大力发展农村电商、行业电商和跨境电商，推动电子商务应用创新。
九是“互联网＋”便捷交通，提升交通基础设施、运输工具、运行信息的互联网化水平，创新便捷化交通运输服务。
十是“互联网＋”绿色生态，推动互联网与生态文明建设深度融合，加强资源环境动
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