河北省公安厅高速公路交通警察总队部门预算信息公开Word文件下载.docx

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副处级

452004河北省公安厅高速公路交通警察总队石家庄支队

452005河北省公安厅高速公路交通警察总队邢台支队

452006河北省公安厅高速公路交通警察总队沧州支队

452007河北省公安厅高速公路交通警察总队唐山支队

452008河北省公安厅高速公路交通警察总队张家口支队

452009河北省公安厅高速公路交通警察总队衡水支队

452010河北省公安厅高速公路交通警察总队承德支队

452011河北省公安厅高速公路交通警察总队廊坊支队

452012河北省公安厅高速公路交通警察总队邯郸支队

452013河北省公安厅高速公路交通警察总队秦皇岛支队

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

河北省公安厅高速公路交通警察总队机关及所属11个支队的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2018年预算收入57879.96万元，其中：

一般公共预算收入57879.96万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省公安厅高速公路交通警察总队年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算57879.96万元，其中基本支出42962.56万元，包括人员经费30691.29万元和日常公用经费12271.27万元；

项目支出14917.4万元，主要为专项业务费、警用装备购置、科技信息化建设等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排57879.96万元，较2017年预算增加5415.8万元，其中：

基本支出增加7831.26万元，主要为增加人员经费支出；

项目支出减少2415.46万元，主要为公安机关路面动态科技防控工程项目支出减少，值勤岗位津贴项目调整结构列入人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我总队运行经费共计安排12271.27万元，主要用于总队机关、11个支队机关及所属77个大队的日常基本运转费、印刷费、办公用房取暖费、业务用房运行费、物业管理费、执勤执法车辆运行维护费、网络系统运行维护费和办公设备购置等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我总队财政拨款“三公”经费预算安排2966.58万元，其中因公出国（境）费0万元；

公务用车购置及运维费2956.58万元（其中：

公务用车购置费为199.92万元，公务用车运维费2756.66万元）；

公务接待费10万元。

与2017年相比减少26.73万元，减少的主要原因是压减公务接待费用支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大会议精神，牢牢把握“防事故、保畅通、促和谐、保稳定”的总目标，以维护社会公平正义、服务保障民生为出发点和落脚点，深入推进法治交管建设，坚持改革创新、科技引领，坚持标本兼治、综合施策，着力促进道路交通安全治理体系和治理能力现代化，在新的历史起点上努力开创公安交管事业新局面，为全省经济发展创造安全畅通的交通环境、公平公正的执法环境和优质高效的服务环境。

一是通过抓队伍管理改进工作作风，努力提升人民群众对公安交管工作的满意度,保障人民出行的安全畅通；

二是通过提高“五类重点车型”和“十大重点违法行为”的查处力度，提升事故预防能力，保障路面交通秩序；

三是认真做好全国“两会”和暑期等安保工作，确保各项工作无重大失误；

四是提升科技信息化应用水平，以提高对路面通行信息的管理控制水平，降低重大违法行为的发生；

五是提升交通安全宣传的针对性和及时性，进一步规范广大交通安全参与者的交通行为；

六是提升服务保障能力，落实上级领导的各项要求，经费向基层倾斜，服务基层，保障基层，提高“从优待警”工作。

职责分类绩效目标：

（一）高速公路交通管理

通过协调友邻省份、支队间及地方交管部门警务联动，保障指挥调度畅通，信息传递准确高效，为全省经济社会发展提供良好的高速公路通行环境，提高民警执勤执法及为民服务水平。

规范事故处理程序，提高办案水平，降低事故发案率。

（二）高速公路安全防控

提升高速公路治安管理水平，规范高速公路治安管理行为，维护高速公路治安秩序良好。

完善环京“护城河”三道防线及涉暑路段警务站点建设，履行重大安保任务期间安检防控职责，确保不稳定因素控制在核心区域外围。

（三）高速交警政务管理

开展系统行政执法监督与考评，办理行政复议、诉讼案件，规范行政审批事项，实现执法全过程的公开、透明，接受社会监督，保障各项工作顺利开展。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、高速公路交通管理

3022.40

全省高速公路交通秩序管理、行政执法、事故处理、安全宣传等业务的具体指挥领导、组织协调工作，承担全省高速公路交通警卫及跨区域机动执勤任务等工作。

各项工作顺利开展，确保高速公路安全畅通。

　　1、高速交管指挥调度与交通秩序管理

2524.40

全省高速交管工作的指挥调度，汇总信息、分析研判，为领导决策提供依据；

完善总队、支队、大队三级指挥中心及各执勤站点指挥系统建设及应用管理，制定协调联动机制及各类应急预案；

加强高速公路路面监控和值班备勤管理；

全省高速公路的交通秩序管理工作；

执行高速公路交通警卫任务及机动勤务。

协调友邻省份、支队间及地方交管部门警务联动，保障指挥调度顺畅，信息传递准确、高效。

为全省经济社会发展提供良好的高速公路通行环境，提高民警执勤执法及为民服务水平。

交通事故处置及时率

≥90%

≥85%

≥80%

<

80%

车辆违法率

≤5%

≤7%

≤9%

>

9%

突发事件处置及时率

　　2、高速公路交通事故预防处理与安全宣传

498.00

指导全总队交通事故处理工作，审核认定重大疑难交通事故责任，督导肇事逃逸案件侦破，分析研判事故成因，提出事故预防对策，规范事故现场勘查与民警自身安全防护。

开展高速交通安全宣传。

交通事故预防处理与安全宣传次数

≥120

≥90

≥60

60

生产经营性道路交通事故死亡人数下降率

低于等于上年人数

高于上年人数5%以内

高于上年人数5%-10%以内

高于上年人数10%以上

二、高速公路安全防控

2200.00

全省高速公路辖区内的治安刑事案件先期处置、反恐防暴及应急处突工作；

依托环京“护城河”三道防线和环秦高速公路做好安全保卫工作，构建高速公路安全屏障。

顺利完成各项安保任务，保障辖区内社会治安稳定，严厉打击违法犯罪及涉恐涉暴案件，确保不稳定因素控制在核心区域外围。

　　1、高速公路治安防控及管理

600.00

高速公路辖区内治安管理与内部安全防范、治安案件查处和刑事案件先期处置工作；

制定治安管理实施细则，指导各检查站、警务站点治安防控工作。

治安、刑事案件处理及时性

≤15分钟

≤20分钟

≤30分钟

30分钟

治安、刑事案件下降率

≥3%

≥2%

≥1%

1%

　　2、高速公路反恐防暴与应急处突工作

1600.00

依托环京“护城河”三道防线工程建设，履行日常勤务和重大安保期间安检职责；

加强涉暑路段的安全防范和反恐防暴应急处突工作，打击涉恐涉暴犯罪行为。

发生重大高速公路安全及涉恐事故处置情况

处置及时未造成影响

处置及时未造成较大影响

处置及时未造成重大影响

处置不利造成严重影响

重大高速公路安全及涉恐事故处置及时性

≤5分钟

≤10分钟

20分钟

安检和查缉任务完成率

圆满完成

较好完成

基本完成

未完成

三、高速交警政务管理

9695.00

高速交警法制建设与行政监督，全省高速交警队伍管理、人事教育培训、信息化建设维护、营房及装备等后勤保障工作。

开展系统行政执法监督与考评，办理行政复议、诉讼案件，规范行政审批事项，实现执法全过程的公开、透明，接受社会监督；

保障各项工作顺利开展。

　　1、综合业务管理

开展高速交警系统行政执法监督与考评，办理行政复议、诉讼案件，规范行政审批事项，实现执法全过程的公开、透明，接受社会监督；

投诉处理办结率

≥70%

70%

投诉处理满意度

≥95%

85%

各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率

≥75%

75%

行政复议下降率

≥7%

≥5%

3%

六、政府采购预算情况

2018年，我总队安排政府采购预算11183.38万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

11183.38

河北省公安厅高速公路交通警察总队（机关）小计

9955.25

重大安保服务