酒厂质量手册模板Word格式文档下载.docx

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1.3.4不合格品的控制管理办法

1.3.5相关记录

a《不合格报告》

b《纠正措施处理单》

2.生产资源提供

2.1生产场所

2.1.1企业区位图

2.1.2生产布局平面示意图

2.1.3防尘、防鼠、防蝇控制管理办法

2.1.4生产车间卫生管理制度

2.1.5相关记录

《卫生检查表》

2.2生产设备

2.2.1设施、设备卫生管理制度

2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度

2.2.3设备和容器清洁控制程序

2.2.4相关记录

a《设施设备清单》

b《保养、检修、维护计划》

c《保养、检修、维护记录》

2.3人员要求

2.3.1岗位人员任职要求

2.3.2人员健康卫生控制管理制度

2.3.3相关记录

a《员工登记表》

b《人员培训记录》

3.技术文件管理

3.1技术标准

3.1.1相关记录

a《标准清单》

3.2工艺文件

3.2.1工艺流程图

3.2.2工艺作业指导书

3.3文件管理

3.3.1技术性文件管理制度

3.3.2相关记录

a《文件清单》

b《文件借阅、发放、回收记录》

c《记录清单》

4.采购质量控制

4.1采购制度

4.1.1采购管理制度

4.2采购文件

4.2.1采购原材料的管理办法

4.2.2采购合同

4.2.3食品添加剂的使用规定

4.2.4相关记录

a《合格供方名录》

b《采购计划》

c《采购清单》

4.3采购验证

4.3.1相关记录

a《原辅材料进货验证记录汇总表》

b《原辅材料验证记录》

c《原辅材料不合格处理单》

d《包装物进货验证记录汇总表》

e《包装物验证记录》

j《添加剂的验证记录》

5.过程质量管理

5.1过程管理

5.1.1生产过程质量管理及考核办法

5.1.2相关记录

a《过程记录》

5.2质量控制

5.2.1生产过程关键质量控制点

5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序

5.2.3相关记录

a《关键控制点一览表》

b《关键工序质量检查表》

5.3产品防护

5.3.1产品防护管理办法

5.3.2防止产品污染控制管理办法

5.3.3成品储藏运输卫生管理制度

6.产品质量检验

6.1检验设备

6.1.1相关记录

a《检验设备清单》

b《检验设备维护和保养记录》

c《校验记录》

6.2检验管理

6.2.1检验员任职资格

6.2.2产品质量检验制度

6.2.3检测设备管理制度

6.2.4相关记录

6.3过程检验

6.3.1产品过程检验管理制度

6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理办法

6.3.3相关记录

a《产品质量检验记录》

6.4出厂检验

6.4.1相关记录

a《出厂检验记录汇总表》

b《出厂检验报告》

c《不合格的处理记录》

企业概况

描述该企业概况

食品加工有限公司

组织结构图

总经理

质量负责人：

财务科

经营科

办公室

质检科

生技科

生产车间

仓库

化验室

任命书

公司（厂）各部门：

兹任命×

为本公司质量负责人，除履行规定的职责和权限外，授权他：

a）确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；

b）向总经理汇报质量管理体系运行情况，以供管理评审和改进质量管理体系；

c）确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识；

为本公司独立行使出厂检验权的检验员

食品加工有限公司

总经理：

20年月日

管理手册发布令

依据QS审查通则和细则的要求，结合本公司实际编制完成了《质量管理手册》，经过一段时间的试行，基本符合企业的生产产品实际情况，也基本符合QS认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门质量负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。

本《质量管理手册》，是本企业QS质量管理体系的纲领性文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以《质量管理手册》为主要依据，并严格遵守《质量管理手册》中的有关规定。

本《质量管理手册》自发布之日起生效。

年月日

关于成立质检科的决定

经研究决定设立质量管理部门，简称为质检科。

任命×

同志为质检科负责人，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。

详见《部门职责》

批准人：

20年月日

1．2质量目标

质量方针、质量目标

1．质量方针

　质量第一诚信为本顾客满意持续改进

2．质量目标

a.产品出厂检验受检率100%

b.出厂产品合格率100%

c.顾客满意率95以上%

3．质量目标的分解

3．1．办公室：

a与质量有关人员岗前培训合格率100%；

b外来文件受控有效率100%；

3．2供销科：

a主要物资采购合格率98%以上；

b合同履约率99%;

c顾客反馈处理率100%以上。

3．3生产科（车间）：

a不合格品率小于1%；

b设备完好率95%以上。

3．4质检科：

a检测设备检定合格率100%；

b成品出厂检验合格率100%；

1．3管理职责

质量管理制度

1．认真贯彻国家相关法律、法规。

建立质量管理体系，按照各自的职责范围，做好质量管理工作。

2．操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产，不得任意改变工艺条件、工艺过程，需要变更时，必须按规定的程序进行。

3．凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故，要立即查找原因，对责任人认真严肃处理。

4．对产品中发现有质量问题，未按配方生产，包装封口未封好，生产日期有错者扣当事人元。

5．产品由质检科化验室检验合格后，产品方准入库和出厂。

6．化验人员严格执行公司制定的各项检验制度，积极参加产品质量的检验和监督，不按规定化验引起不合格产品出厂，一次罚责任人？

元。

7．凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质检科、生产科（车间）研究处理意见和办法。

8．计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。

部门职责、权限及考核办法

1.办公室职责、权限

1）负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。

2）负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。

3）守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。

4）负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。

5）负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。

做到帐实相符。

6）认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。

7）认真完成领导交办的其它任务。

2.生产科（车间）职责、权限

1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。

2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。

3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。

全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。

4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。

5）加强员工‘顾客至上、质量第一’产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。

6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。

7）抓好生产安全工作。

人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。

加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。

8）加强生产全过程的记录工作。

重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。

3.销售科职责、权限

1）学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。

熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。

2）负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。

3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。

4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报总经理批准。

5）按领导批准的合同实施采购，要协助质检科门加强对进货检验，并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。

6）随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生产科（车间）门、销售部门工作的正常进行。

7）责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。

8）负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。

9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。

10）加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。

保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。

11）负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。

12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。

13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。

14）负责建立各类销售合同（含内部分销合同）及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。

15）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。

16）认真完成领导交办的其它任务。

4.质检科职责、权限

1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。

2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。

3）负责组织对不合格品的评审和处置。

4）负责纠正和预防措施的监督和检验。

5）指导各部门进行数据分析。

6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。

8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。

9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。

10）对不合格品的处置结果有检查的权利。

11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。

岗位职责

1.总经理岗位职责、岗位要求

岗位职责

1）认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理体系，对本公司质量管理和最终产品质量负责。

2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、目标。

确保顾客的要求得到确定并予以满足。

3）负责建立与质量