CNG汽车气瓶安装改装厂程序文件汇编文档格式.docx

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2、术语

2.1质量术语和定义

质量术语和定义，按照GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》的规定。

2.2其他术语和定义

除了GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》规定的术语和定义外，其他术语和定义规定如下：

2.2.1在用汽车：

上牌照以后的汽车。

2.2.2汽油、压缩天然气两用燃料汽车：

具有两套相互独立的燃料供给系统一套供给压缩天然气，另一套供给汽油。

两套燃料供给系统可分别但不可共同向气缸里供给燃料的汽车。

2.2.3压缩天然气专用装置：

为了在汽车上燃用天然气，在汽车上专门安装的由储气部件、供气部件、控制部件和燃料转换部件等组成的一套燃料供给系统。

2.2.4充气装置：

安装在汽油/压缩天然气两用燃料汽车上用于补充供给其自身使用压缩天然气的装置。

2.2.5气量显示装置：

用于显示压缩天然气气瓶中储气量和压力的装置，包括压力表、气量显示器等。

2.2.6手动截止阀：

在储气气瓶和减压调节阀之间，通过手动可实现对压缩天然气的“供给”、“中断”操作的阀。

3、文件和记录控制

3.1总则

对文件和记录的控制范围、程序、内容作除了规定，保证质量保证体系实施的相关部门、人员、及场所使用的受控文件和相关受控记录表格为有效版本。

3.2文件和记录的控制范围

对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性：

1）《车用气瓶安装质量保证手册》及其它体系文件（二级、三级文件）；

2）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告；

3）与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等；

4）产品质量档案和出厂文件；

5）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。

3.3文件的编制、审批和发放

3.3.1《手册》、程序文件由公司质保师组织人员编写并审核，经理批准发布；

其它体系文件由技术人员编制，质保体系各责任人审核；

3.3.2安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质保体系各责任人审核。

3.3.3上述资料、文件以及外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。

3.3.4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册，档案资料室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。

3.3.5档案资料室依据经过批准的《受控文件清单》填写《文件发放登记表》，将文件发至各使用部门。

文件接收人查验所收文件后，应在《文件发放登记表》上签字。

3.4文件的更改与换版

3.4.1文件需更改时，由文件更改提出人填写文件修改单，报质保办，并按原审批程序和人员权限进行审批，档案资料室备案、管理。

3.4.2档案资料室按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容前作出“更改”标识。

3.4.3《手册》经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版，由质保师提出建议，经理批准后，重新换版、编印，并更换版号，向监督检验人员报送最新版本的受控文件。

3.4.4技术性文件的更改，由各责任师审核，质保师批准。

3.5文件的管理

3.5.1保管使用：

各部门负责建立本部门《受控文件清单》，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保管，任何人不得随意修改、复制，不得将受控文件借给无关人员及非本公司人员。

3.5.2调岗上交：

使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。

3.5.3识别：

文件的发放者对文件必须予以识别其有效性，编制“受控文件清单”；

作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。

3.5.4更换：

文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。

更换文件时经质保师批准以旧换新，分发号不变，破损文件由收回部门进行作废处理。

3.5.5补发：

当发生以下情况，质保师审批后补发：

a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。

质保师对补发的新文件应重新给定"

分发号"

，并在《文件发放登记表》中对原文件注明"

丢失"

，同时对新文件进行登记。

b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。

3.5.6文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。

3.6作废文件的处理

3.6.1作废文件由方案资料室负责收回，持有者如需保存，必须经质保师批准，并作出作废标识，防止误用。

3.6.2对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁。

3.7外来文件控制

外来技术标准、规范及法律、法规，由工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。

3.8相关程序文件：

文件和记录控制程序

4合同控制

4.1总则

对合同评审的范围、内容、合同签定、修改、会签程序和要求作除了规定，确保顾客的要求，保证订货合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。

4.2适用范围

本章适用于公司的订单（包括口头订单）、合同和标书等的评价。

4.3工作程序

4.3.1与产品有关的要求的确定

业务人员应确定与产品有关要求的内容包括：

a）顾客明示的产品要求，包括交付、可用性、价格等；

b）顾客隐含的要求；

c）与产品有关的法律、法规的要求（包括本公司产品安全性能的要求）；

d）与公司确定的任何附加要求。

根据以上内容，业务人员应解答顾客的问询。

包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。

4.3.2与产品有关要求的评审

业务人员评审与产品有关的要求。

评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行（如提交标书、接收合同或订单以及接收订单或合同的更改）

评审的目的应确保：

a）产品的要求得到规定。

b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。

c）公司有能力满足规定的要求。

若顾客的要求未有形成的文件，如口头订单、电话记录等，在接收顾客要求前市场开发部应对顾客的要求进行确认。

确认方式一般采用传真确认。

若产品要求发生变更，市场开发部应确保相关文件得到修改、并确保相关人员知道变更的要求。

评审的形式：

一般合同—定型产品：

价格、供货期都在办公室规定的范围内的评审，有业务员评定，市场开发部负责人签字。

特殊合同（性能要求特殊、价格、供货期不在办公室规定的范围）：

由办公室负责人根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。

评审的结果及采取的措施应得到有关部门与人员的采用。

4.3.3顾客沟通

对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：

a）产品信息

b）问询合同或订单的处理

c）顾客反馈，包括顾客抱怨。

4.4相关程序文件：

合同控制程序

5设计控制

5.1总则

对设计控制的范围、程序、内容作出规定，包括图样的设计、审查、产品设计图样的变更等，保证设计文件符合安全技术规范标准的要求。

5.2适用范围

适用于本公司车用气瓶安装的设计，适用于本公司参与设计的各级人员。

5.3产品设计控制

5.3.1设计范围：

本公司车用气瓶安装维修是依据国家或地方有关法律法规和标准以及《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、’I'

SGR3001-2006《压力容器安装改造维修许可规则》、GB/T18437.1/2.2001《燃气汽车改装技术条件》、GB/T19240-2003《压缩天然气汽车专用装置的安装要求》、QC/T245.2002《压缩天然气汽车专用装置技术条件》等标准规范进行生产，在产品设计方面，只根据不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架进行图样设计。

5.3.2设计过程质量控制

根据不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架所进行的设计应以文件的形式体现，它包括设计图、技术要求、安装使用说明等，是采购、生产、安装、检验及服务的指导性文件，应达到以下要求。

1）符合国家技术规范和标准规定；

2）.图形表达正确、统一、完整；

3）应有设计、审核人员的签字。

5.3.3外来设计文件的控制

外来设计文件，由设计责任人组织相关人员参加，进行审查并确认。

1）审查设计图样上选用的技术标准和验收规范应为现行标准规范，其安装材料选择、结构尺寸、检验与试验要求符合法规和标准的规定；

2）检查图形表达是否正确、统一、完整；

3）根据公司的制造能力审查外来文件工艺性，是否能满足设计文件的要求。

5.3.4材料代用

生产中，若发生材料与设计文件不一致时，应办理材料代用手续。

经设计人员同意可以代用，变更文件由材料、零部件责任人，设计、工艺责任人会签，涉及其它质控系统的由相应责任师审签。

5.3.5设计文件的修改与发放

设计修改由原设计人员进行修改并记录，简单修改设计人员可直接在图纸上划改并做出标记，包括修改部位、修改日期、修改人签字等；

设计文件的发放按《质保手册》的规定执行。

5.4相关程序文件：

设计控制程序、文件与记录控制程序。

6材料、零部件控制

6.1总则

本章对公司车用气瓶安装用材料（包括原材料、焊材、外协外购件等）的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用，以及材料、零部件代用作出规定，确保车用气瓶安装用材料准确可靠，具有可追溯性。

6.2范围

适用于车用气瓶安装材料和采购的质量控制，包括材料、零部件供方的评价、材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用，以及材料、零部件代用等。

6.3质量控制活动

6.3.1材料供方评价

1）由供应科选择供方，会同材料责任人、质量保证工程师和材料检验员，对供方进行评价；

供应科责任人对其履约能力、信誉等方面进行评价；

供应科责任人填写《供方评价记录》，材料责任人审核，材料检验员会签，质保师确认，供应科建立、管理合格供方的档案编制合格供方名录。

2）应定期（每年至少一次）对合格供方进行重新评价；

若供方发生变化或供应的材料出现质量问题应增加对该供方的评价频次。

即对供方实行动态管理。

6.3.2采购

1供应处根据技术部编制，且经材料质控系统责任人审核的采购计划，在合格供方范围内选择供方，并与其签订采购合同。

采购合同应签明质量保证条款，验收方法和质量争端处理等内容；

2特殊情况下，需在合格供方以外的厂家进行采购时，应进行严格控制，控制措施包括：

a由材料系统质控责任人对与供方签订的合同进行审核，质保师确；

b增加验收检验项目和批次，必要时实施货源处检验；

c采购过程同时进行供方评价，符合条件的可作为合格供方，列入合格供方名录。

6.3.3验收入库

6.3.3.1材料到货后，应及时通知材料检验员、库房保管员，并将材料的质量证明文件，一齐交材料检验员。

将实物放在待验区域。

6.3.3.2采购人员、材料检验员、库房保管员对材料共同检查验收。

库房管理员、检验员检查验收并填写“材料入库验收单”。

检验员编制公司材料代号并标记在材料实物上；

材料系统质控责任人审签“材料入库验收单”。

6.3.3.3验收合格的材料，凭“材料入库验收单”及其相关文件办理入库手续，并建立库房台帐。

6.3.3.4验收不合格的材料检验员做