TS16949过程识别分析乌龟图Word格式.docx

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S9采购产品验证

S10控制计划

S11设备、工治具管理维护

S12生产计划

S13标识和可追溯性

S14顾客财产

S15产品防护

S16监视和测量设备的控制

S17顾客满意度测量

S18过程的监视和测量

S19产品的监视和测量

S20不合格品控制

MP（ManagementProcess）过程：

管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。

M1质量方针与目标的制定与监控

M2管理评审

M3业务计划

M4内部审核

M5数据分析

M6持续改进

M7纠正/预防

4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。

5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。

6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。

7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。

OUT及时评审

生产计划

IN顾客要求

IN开发要求

OUT过程确定

C2合同评审

OUT信息处理与反馈

C6客户服务

IN顾客信息

OUT顾客满意

IN交付要求

OUT合格产品

IN生产计划

C5交付

C1顾客特定要求

S10

S11

S12

S13

S16

S14

S15

S17

S18

S19

S20

支持过程

管理过程

I、表示输入；

O、表示输出。

顾客导向过程

顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图

顾客导向流程（COP）

支持流程（SP）

顾客特定要求

合同评审

APQP

生产

交付

客户服务

文件控制

●

记录控制

沟通管理

培训/员工激励

基础设施管理

设计和开发变更

供应商管理

采购

采购产品验证

控制计划

设备、工治具管理维护

标识和可追溯性

顾客财产

产品防护

监视和测量设备的控制

顾客满意度测量

过程的监视和测量

产品的监视和测量

不合格品控制

管理过程MP

M1质量方针与目标的制定与监控M2管理评审M3业务计划M4内部审核M5数据分析M6持续改进M7纠正/预防

顾客

满意

数据分析

资源输入

COP顾客导向流程

输出

SP支持流程

采购产品验证

监视和测量设备控制

过程分析工作表（乌龟图）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、传真、电话

2、网络,电脑

3、会议室

1、营管

2、生管

3、采购

4、物控

输出③

（将要交付的是什么？

）

输入②

（要求是什么？

过程①

（C1顾客特殊要求）

1、定单评审表

2、客户的定单得到有效的评审并回复

1、客户提供的样品2、质量协议3、技术图纸4、客户期望5、顾客订单及客户特殊要求。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

1、MPS及订单审查管理程序

2、记录控制程序

合同评审及时（三个工作日完成）100%

1、会议室、电脑软件、检验与试验装置

2、生产设备

3、网络

1、技术处主导

2、APQP小组辅助

及时提交的合格PPAP资料

1、品质目标；

2、法律法规的要求；

3、客户提供的图纸；

4、客户特殊要求；

5、小组以往的开发经验；

6、小组可行性承诺及管理者支持；

7、初期制造与产品之管制特性清单。

计划。

1、APQP管理程序2、PPAP、FMEA、SPCMSAAPQP手册4、FMEA管理程序、SPCMSA作业指导书

5、文件管理程序6、记录管理程序程序。

新机种PP直通率≥80%

1、原材料、部品

2、生产设备、架子、推车、料盘

3、模具、夹具、检具及检验仪器

生产员工

生产组长

IPQC、FQC

设备、治工具管理人员

C4生产-TFT

及时完成合格的产品

1、生产计划；

2、客户其他特殊要求（包装方式等）

1、产出达成率；

100%

2、FQC批退率<

0.8%

3、良率>

96%（小尺寸），94%（中尺寸），92%（大尺寸）

4、TAB>

93%，COG>

98%

5、FQC批退≤1000PPM

OQC批退≤1000PPM

1、模组制造流程管理程序；

2、OI、SOP、IS、FN；

3、生产用模治具管理程序；

4、生产设备维修保养管理程序；

5、生产计划与排程；

6、生产进度控制；

7、检验测试管理程序；

8、无尘室环测管理程序；

9、原物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序10.紧及应变管理程序。

C4生产-PED

1、产出达成率：

98%

2、FQC批退率≤6%

3、良率：

TAB：

良率＞93%/月

COG：

良率＞98%/月

1、EPD产品流程管理程序；

1、空运、陆运、海运、邮寄、铁路运输

2、电话、传真、E-mail、快递

2、成品仓管员

及时交付合格产品

1、客户交期、数量、包装及其他特殊要求

2、出货通知单

出货管理程序

1、交期达成率99%

2、月超额运费5%

3、客户满意度目标分值＞90分

1、传真

2、E-mail

3、电话

1、客服单位

2、其他相关部门

1、分析、确认后，对策要求形成报告单

2、客户抱怨的问题得到根本解决

3、客户退回品得到修理及分析解决

1、客户抱怨反馈

2、市场信息回馈

3、客户RMA

1、客户抱怨管理程序

2、记录管理程序

3、管理评审程序

4、维修服务回复及处理管理程序

1、回复客户一个工作周内完成100%

2、RMA退修率＜3000PP

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