TS16949过程识别分析乌龟图Word格式.docx

1、S9 采购产品验证S10 控制计划S11 设备、工治具管理维护S12 生产计划S13 标识和可追溯性S14 顾客财产S15 产品防护S16 监视和测量设备的控制S17 顾客满意度测量S18 过程的监视和测量S19 产品的监视和测量S20 不合格品控制MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。M1 质量方针与目标的制定与监控M2 管理评审M3 业务计划M4 内部审核M5 数据分析M6 持续改进M7纠正/预防4、本过程识别及关系采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。5、本过程识别及关系采用乌龟图

2、的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。6、本过程识别及关系采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。7、本过程识别及关系采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。OUT 及时评审生产计划IN顾客要求IN 开发要求OUT 过程确定C2 合同评审OUT 信息处理与反馈C6 客户服务IN 顾客信息OUT 顾客满意IN 交付要求OUT 合格产品IN 生产计划C5 交付C1 顾客特定要求M1M3M5M7M2M4M6S6S2S1S5S3S4S7S8S9S10S11S12S13S16S14S15S17S18S19S20支持过程管理过程I、表示输入；O、表示

3、输出。顾客导向过程顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图顾客导向流程（COP）支持流程（SP）顾客特定要求合同 评审APQP生产 交付客户 服务 C1C2C3C4C5C6文件控制记录控制沟通管理培训/员工激励基础设施管理设计和开发变更供应商管理采购采购产品验证 控制计划设备、工治具管理维护标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制顾客满意度测量过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制管理过程MPM1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防顾客满意数据分析资源输入COP 顾客导向流程输出S

4、P支持流程 采购产品验证监视和测量设备控制过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 1、传真、电话2、网络,电脑3、会议室1、营管2、生管3、采购4、物控输出 （将要交付的是什么？）输入 （要求是什么？过 程 （C1顾客特殊要求）1、定单评审表2、客户的定单得到有效的评审并回复1、客户提供的样品 2、质量协议 3、技术图纸 4、客户期望 5、顾客订单及客户特殊要求。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、MPS及订单审查管理程序2、记录控制程序合同评审及时（三个工作日完成）100% 1、会

5、议室、电脑软件、检验与试验装置2、生产设备3、网络1、技术处主导2、APQP小组辅助及时提交的合格PPAP资料1、品质目标；2、法律法规的要求；3、客户提供的图纸；4、客户特殊要求；5、小组以往的开发经验；6、小组可行性承诺及管理者支持；7、初期制造与产品之管制特性清单。计划。1、APQP管理程序 2、PPAP、FMEA、SPC MSA APQP手册 4、FMEA管理程序、SPC MSA作业指导书5、文件管理程序 6、记录管理程序程序。新机种PP直通率80%1、原材料、部品2、生产设备、架子、推车、料盘3、模具、夹具、检具及检验仪器生产员工生产组长IPQC、FQC设备、治工具管理人员C4 生产

6、-TFT 及时完成合格的产品 1、生产计划；2、客户其他特殊要求（包装方式等）1、产出达成率；100%2、FQC批退率 :96%（小尺寸）， 94%（中尺寸）， 92%（大尺寸）4、TAB 93%， COG 98% 5、FQC批退1000PPM OQC批退1000PPM 1、模组制造流程管理程序；2、OI、SOP、IS、FN；3、生产用模治具管理程序；4、生产设备维修保养管理程序；5、生产计划与排程；6、生产进度控制；7、检验测试管理程序；8、无尘室环测管理程序；9、原物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序 10.紧及应变管理程序。C4 生产-PED1、产出达成率：98%2、FQC批退率6 %

7、3、良率：TAB：良率93%/月 COG：良率98%/月 1、EPD产品流程管理程序；1、空运、陆运、海运、邮寄、铁路运输2、电话、传真、E-mail、快递2、成品仓管员及时交付合格产品1、客户交期、数量、包装及其他特殊要求2、出货通知单出货管理程序1、交期达成率99%2、月超额运费5%3、客户满意度目标分值90分1、传真2、E - mail3、电话1、客服单位2、其他相关部门1、分析、确认后，对策要求形成报告单2、客户抱怨的问题得到根本解决3、客户退回品得到修理及分析解决1、客户抱怨反馈2、市场信息回馈3、客户RMA1、客户抱怨管理程序2、记录管理程序3、管理评审程序4、维修服务回复及处理管理程序1、回复客户一个工作周内完成100%2、RMA 退修率3000PP