连翘系列产品深加工项目可行性研究报告经典版Word格式文档下载.docx
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附表4-1
销售收入、销售税金及附加估算表（有项目）
附表4-2
销售收入、销售税金及附加估算表（无项目及增量）
附表5-1
总成本费用估算表（有项目）
附表5-2
总成本费用估算表（无项目）
附表6-1
损益和利润分配表（有项目）
附表6-2
损益和利润分配表（无项目）
附表6-3
损益和利润分配表（增量）
附表7-1
项目财务现金流量表（有项目）
附表7-2
项目财务现金流量表（无项目）
附表7-3
项目财务现金流量表（增量）
附表8
资金来源与运用表
附表9
资产负债表
第一章
总
论
1.1
项目提要
1.1.1
项目名称
连翘系列产品深加工扩建项目
1.1.2
建设单位
xx公司
1.1.3
项目负责人
Xx
1.1.4
建设地点
xx区
1.1.5
建设性质
扩建
1.1.6
建设目标
建设符合GAP标准的连翘中药材优良品种的种植和深加工基地，深加工厂房及库房等扩建9410平方米，年深加工连翘3000吨。
本项目以建设优质连翘中药种植和深加工基地为龙头，采用“公司+基地+农户”的模式，实行定单农业的办法，与种植户签订种植收购合同，并直接为种植户提供优良种苗、种植管理和采收技术服务，统一组织收购，形成培训、生产、科研、检验、加工、储藏和销售一体化的良性循环企业管理模式。
积极开拓市场，不断扩大市场占有份额，努力打造安泽县中药材“品牌”，占领全国市场，带动相关产业发展，使农村剩余劳动力得到就地安置,促进农业和农村经济发展，农民增收，尽快脱贫致富，促进安泽县产业结构调整，社会经济发展，使安泽的经济、社会、生态走上一条良性循环、可持续发展之路。
1.1.7
建设规模及产品方案
扩建年加工3000吨连翘生产基地，年产连翘浸膏160吨、连翘提取物125吨、双黄连翘提取物250吨。
1.1.8
项目总投资
有项目新增总投资3841.41万元（见附表1），其中：
新增建设工程投资3122.48万元（见附表2-1），铺底流动资金718.92万元（见附表1-1）。
新增建设工程投资3122.48万元，其中土建工程919.20万元，新增设备购置费899.00万元，建设工程其它费用790万元，预备费按固定资产投资的8%提取，为145.46万元，技改扩建期利息368.83万元。
（见附表2-1）
1.1.9
资金筹措到位情况
项目新增投资总额为3841.41万元，企业自筹1170.09万元，申请长期贷款2300万元，扩建期利息368.83万元，申请财政贴息。
1.2
项目主要技术经济指标
项目达产年主要技术经济指标表
序号
项目
单位
项目实施后能力
1
总投资
万元
3841.41
1.1
建设工程投资
3122.48
1.2
铺底流动资金
718.92
4
年销售收入
11085
5
新增就业人数
人
163
6
总成本
8071.71
7
净利润
1533.19
8
缴税总额
1480.11
9
投资利润率
%
23.63
10
内部收益率（所得税后）
25.39
11
内部收益率（所得税前）
37.01
12
财务净现值（所得税后）
5090.25
13
财务净现值（所得税前）
8675.41
14
静态投资回收期（所得税后）
年
5.69
15
静态投资回收期（所得税前）
4.60
16
以生产能力表示的盈亏平衡点
24.91
1.3
综合评价和论证结论
1.3.1
综合评价
1、项目建设的必要性和可行性
项目充分利用当地的气候、水利、土地、劳动力资源优势，不仅可有效地促进项目区经济的可持续发展，农民增收，对全县整体产业结构调整具有重要的意义，而且对全省的生态建设也必将起到积极的推动作用。
项目的实施具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，符合国家产业政策和投资方向。
2、技术先进性及经济合理性
企业技术依托于山西省中医学院的技术力量和先进的科研成果，通过消化吸收，自主研究创新，同时又培养了一批本企业自己的具有丰富基础理论知识，又掌握了扎实的实际操作技能的技术人员。
完全有能力满足深加工技术的需求。
通过本项目的实施能带动连翘优质苗木繁育基地发展到2000亩，连翘种植面积发展到10万亩。
实现加工业和种植业的良性互动，共同发展。
3、财务评价
项目所得税后财务内部收益率25.39%，财务净现值5090.25万元，投资回收期5.69年，以生产能力表示的盈亏平衡点24.91%，固定资产投资增加的临界点为362.47%，经营成本提高的临界点为19.49%，销售价格降低的临界点为20.39％。
由此可以看出该项目具有很强的抗风险能力。
而搞好市场调研，加强管理，保证产品质量，稳定市场价格，尽量降低经营成本，是企业降低财务风险的关键。
4、环境评价
本项目的实施不仅可为市场提供源源不断的优良连翘提取物，而且进一步带动连翘种植业的快速发展，有利于改良土壤，水土保持。
同时由于该项目的实施调整了当地以挖煤为主的产业结构，将大大地改善当地的生态环境，是一项有利于社会，促进生态、环境、经济和人文的谐发展，步入良性循环走可持续发展之路的项目。
1.3.2
论证结论
xx公司的连翘种植、加工项目，是立足本县农业实际，充分利用本地独特的自然气候，土地资源，以市场为导向，以效益为中心，建设中药材种植基地，培育药材加工龙头企业，形成企业带基地、基地连农户的产业化发展格局，促进产业结构调整，增加农民收入，为国内市场提供优质药品，增进人类健康。
该项目紧密结合国家产业结构调整政策，充分发挥自身优势和当地的区域优势；
通过引进、改良、野生驯化培育出优质连翘新品种和技术实现了自主创新，具有技术先进性和经济合理性，抗风险、抗病虫害能力强；
系列产品方案和投资规模合理，财务上是可行的；
实施方案和技术路线可行，具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，建议给予资金支持！
1.4
存在的问题与建议
该项目符合国家的产业结构调整政策，市场前景广阔，经济效益、社会效益和生态环境效益显著。
但由于苗木繁育实施过程中不仅受自然气候的影响较大，需要进一步强化技术力量，增加产品必要的技术含量和生产设备，提高连翘的品质和系列产品的检测能力。
需要引进、人工野生驯化，杂交推广新品种、新技术，而且在一定程度上受到政府行为的干预。
企业经过多年的投入建设，在有望很快就要产生经济效益的现阶段，因企业自身积累有限，目前已呈现资金的不足，影响到项目的发展，因此，迫切希望得到有关部门的支持，雪中送炭，给予资金的扶持。
第二章
项目背景及必要性
2.1
项目建设的背景
由于西药产生的毒副作用，国际上兴起了回归自然的热潮，人类追求健康的呼声日高，天然植物药越来越受到人们的宠爱，世界各国对天然药物的需求也越来越迫切。
多种渠道的信息显示，西方国家对天然药物需求量的增大，是带动天然药物市场迅速崛起的重要因素。
中国是中医中药的故乡，中药是中华民族的瑰宝，随着人民对西药疗效局限性及毒副作用的认识和了解，以及世界疾病谱和医学模式的改变，“回归自然”崇尚天然药物正成为一种世界性潮流，这为中药提取物的发展提供了前所未有的机遇。
安泽连翘俗称岳阳连翘，以颗粒大、成色好、有效药质含量高而闻名全国，属道地中药材。
在正常年份下，年产量可达2000吨，占全国总产量的四分之一强。
多年来，安泽连翘主要取之于野生。
安泽县委、县政府站在历史发展的高度，明确提出"
立足资源优势，走生态发展之路"
的战略构想，把发展连翘产业作为一项强县富民的重要措施来落实。
从安泽县的地理状况，气候条件来看，发展连翘产业的自然条件得天独厚。
从经济效益方面来说，连翘市场行情稳健，经济效益明显，且有利于恢复植被，保持水土，属于环保型生态产业。
2.2
项目建设的必要性
现代药理研究证明，连翘有六种药理作用。
一是对病原微生物有抑制作用，抗细菌、真菌、抗病毒，能杀灭钩端螺旋体菌。
二是对心血管系统有改变血管通透性和改善血液循环作用。
三是对消化系统有抗肝损伤、止吐作用，对离体小肠有抑制作用。
四是有解热作用。
五是有抗炎作用。
六是有利尿、镇痛、抗氧化作用。
临床应用较多，属国家确定的40种常用中药之一，也是被西方医学家肯定有“消炎杀菌抗病毒”作用为数不多的原植物药之一。
2000年版的《中国药典》中有31种中成药以连翘为主要成分。
连翘不仅是常用中药，而且还可以用于医疗保健、食品、日用化工等方面。
连翘叶可做保健茶，连翘也是出口创汇的重要商品，曾一度被列为国家计划管理品种。
连翘是易栽植，萌发快的灌木，既是木本药材，也是绿化的好品种。
发展连翘不仅是发展地道的中药材，而且是山坡地调整结构，进行小流域治理的好项目，是退耕还林好树种。
山西、河南、陕西是全国连翘的主产地，形成以秦岭东段余脉和太行山西麓为主的丁字形分布。
特别是本项目所在地安泽县连翘产量占全国的25%，是地道的连翘主产地，取得了较好经济、社会、生态效益，县政府把按照GAP标准发展中草药种植基地作为安泽县的支柱产业，成为带动安泽县新的经济增长点。
在安泽县委、县政府的大力支持下，2003年安泽县时珍有机中药材开发公司对安泽连翘进行了国家认证，2004年公司注册了“太岳山”牌连翘，2005年安泽县被确定为连翘GAP生产基地，公司成为山西道地药材远志GAP基地和山西道地药材连翘GAP基地。
目前，安泽县正根据《中药材生产质量管理规范》（GAP）的要求，应用现代科学技术手段和方法，加强中药材优良品种培育及良种繁育技术的研究与推广。
但目前安泽县主要以连翘的种植为主，当地的连翘资源优势还未能与深加工技术有效地结合起来，资源优势还未能转化为经济、技术优势。
因此，利用当地丰富的连翘资源开展连翘系列产品的加工，提高连翘的附加值，提升连翘加工业的技术竞争力和产业竞争力，具有极其重要的现实意义和必要性。
第三章
项目区概况及保证条件
3.1
项目区概况
安泽县位于临汾市东部，太岳山东南麓，东与屯留、长子交接，西与古县、浮山接壤，北与沁源毗邻，南同沁水相连，境内山峦起伏，沟壑纵横，整个地势北高南低，东部山峰有安太山、泉庙凹、盘秀山等，海拔都在1400米以上，以安太山为最高，海拔1592米。
西部有大东沟梁、牛头山等，海拔在千米以上。
南部沁河谷地，地势较低，有小块平川，海拔在800米左右。
全县辖11个乡镇、105个行政村、1133个自然村，总人口7.9万人。
安泽县域辽阔，资源丰富。
全县总面积1966平方公里，其中耕地面积15.4千公顷。
境内气候差异很大，西、南温和,东、北寒冷，年均气温9.4℃，一月零下6.7℃，七月24.8℃，年降雨量622毫米，霜冻期为十月上旬至次年四月中旬，无霜期180天。
农畜特产丰富，以玉米、小麦、豆类为主的粮食作物和以黄牛、羊、猪为主的畜产类，品种优良，独树一帜。
境内杨柳成荫，森林茂密，林地总面积达77.47千公顷,覆盖率达53.8%。
牧坡宽广，牧草丰盛，草地面积30.18千公
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