原材料外购件外协产品检验规范方案Word下载.docx

原材料外购件外协产品检验规范方案Word下载.docx

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核实内容如下：

a）核实供货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清晰。

原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求；

b）核实原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改，否则为质证书不合格；

c）根据3.3的规定，确定复验项目和取样数量，并及时开出《取样通知单》，以便取样。

3.2.2编写材料检验号

材料检验员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。

3.2.3实物验收

材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作：

a）查验实物的钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致；

b）检验实物外观质量及几何尺寸。

当发现与质量证明书及有关标准要求不符时，按《不合格品处理单》处理；

c）对钢板应逐件书写检号、材质、规格。

其它材料按批（或捆）在码垛材料出头处标注检号、材质及规格；

d）经判定合格的材料，检查员应及时在材料验收单上填写检验号标记，做为合格确认。

若判为不合格的材料按《不合格品处理单》处置；

e）检验员应监督入库材料的码垛、堆放情况，核对标记、数量、填写验收记录。

4焊材的检验

4.1焊接材料进厂后材料检验员应核对材料进厂有关资料进行验收，应将质证、使用说明书、采购合同、技术要求及有关标准进行核对，同时认真核对实物标识、检验包装、生产日期和保质期。

检验合格后在入库单签字认可，库管员方可将焊材入库码放并挂牌标识材质、规格。

4.2对质证有怀疑，应对怀疑项目进行复验，检验员应委托有资质的检测部门进行检验。

复验不合格的焊材应按《不合格品处理单》执行。

并由采购部门向供方退货。

4.3库存焊材的帐物卡应一致，并在卡片上注明焊材名称、规格、批号、货位号、数量和入库日期。

5油漆的验收

对采购的油漆，检验员应：

5.1核对合同、采购规范、供方提供的资料；

5.2检查生产时间和保质期、清点数量；

5.3检查包装桶中涂料颜色、所呈现的状况及质量有无变化，验证标准见附后的验证规范；

5.4验收合格签“入库单”。

6标准件、密封件检验

6.1采购的标准件、密封件的检验与原材料验收程序相同，验证标准见附后的验证规范；

6.2验收合格的物资检验员要按《标识和可追溯性的控制程序》的规定做出标识。

；

6.3对首次使用的新材料、标准件，技术部门应向物资供应部提供该物资的相关标准及验收依据，在验收时提供给检验员。

7外购设备及配件的检验

7.1设备进厂后，检验员做下面工作：

a）核对产品合格证、材料质证、合同、采购规范、订货技术协议、发货清单；

b）检查包装、产品外观、图纸、易损件清单；

c）核对产品铭牌参数；

d）资料与产品铭牌参数核对无误，产品外观无缺陷，可在“入库单”上签字认可。

e）检验员对重要配套产品进行拍照、存档。

对出现质量问题由质量管理部通知物资供应部，由物资供应部与供方交涉、解决。

7.2在总装调试过程中对外购产品进行正式调试检验并记录。

7.3单台设备需要试车时，必须组织进行试车检验，由检验员现场记录。

7.4进厂无法试车检验的产品

a）物资供应部可与供方在签订合同时注明，在对方试车时通知我方派检验员现场验收，并记录试车情况；

b）既使我方认可试车情况，产品发给我方，也不免除供方的产品在总装和用户使用中出现问题的责任。

8外协件检验

8.1资料验收

a）外协加工须在合格供方名单中选择厂家；

b）外协加工件进厂时，由生产运行部通知质量管理部，并随同合格证、质保书、图纸、技术协议、记录卡等有关资料一起进行验收；

c）外协热处理工序产品，要提供热处理报告、时间-温度记录。

按合同规定提供资料不齐全、不正确者，质量管理部通知外协部门补齐后再进行检验；

d）外协电镀产品的检验记录。

8.2实物检验

检验员依据图纸、技术协议进行如下工作，并保留记录：

a）清点数量；

b）外观检验；

c）抽样测量加工件几何尺寸或电镀层厚度；

检验后，应在实物上做出合格与否的标识，合格品办理入库手续，不合格品将检查结果及时反馈给生产运行部，生产运行部通知外协厂处理。

8.3为确保产品质量，根据实际情况也可辅之于下列措施：

a）批量较大的外协件，根据协作厂的生产进度，可定期的或不定期的派员在协作厂抽验产品质量；

b）关键件可派员在协作厂对关键工序进行现场抽检；

c）焊接件可安排在协作厂验收；

d）中间工序的协作回厂后由检验员复验，检验合格签转序合格证转入下道工序；

e）根据实际情况，视产品的重要程度可加大抽检数量。

9不合格品的判定与处置

凡具有下列情况之一者，均判为不合格品：

a）原材料质量证明书所列数据不合格者；

b）经复验不合格者加倍重试仍不合格者；

c）未经充分证实的材料，如实物无标记或标记不清，或与质证不相符的材料；

d）外观质量、几何尺寸不合格的材料。

不合格品按《不合格品处理单》的有关规定执行。

10相关记录

5.1进货验证记录

5.2外购件、外协检验记录

附表

钢材检验规范

序号

检验

项目

检验要求

检查

频率

工具

地点

备注

1

外观

1.1应无肉眼可见裂纹

1.2允许外表面有少量锈斑,不允许局部点蚀。

方法：

产品每批抽3个样品,做外观和尺寸的检查

目视

仓库

2

尺寸

符合标准要求

游标卡尺

卷尺

保留记录

3

化学

成份

每批

核对质保书

4

机械

性能

紧固件检验规范

检查频率

检查地点

备注

1

应无裂缝、凹痕、皱纹、切痕及表面损伤等缺陷。

每批抽10个做外观检查

符合图样

产品标准要求

每种规格抽查三个

螺纹环塞规

化学成份

机械性能

焊材（焊条、焊丝、焊剂）检验规范

1.1焊材外包装应密封完好,使焊材处干燥状态

1.2焊条药皮上应无裂纹.气泡.杂质.剥落等缺陷

1.3焊条药皮应倒角,焊芯端面应露出,以保证须利引弧

全部检查外包装，每批抽查一包做检查

力学

铸件（毛坯）检验规范

检验项目

1.1几何形状符合图样要求，毛坯有加工余量。

1.2应无肉眼可见裂纹。

1.3应无可见冷隔。

1.4内外表面无多肉、凹陷。

1.5应无影响强度和密封性能的砂、气孔、缩松等缺陷。

全数

全检

直尺

锻件（毛坯）检验规范

检查工具

1.2应无肉眼可见的裂纹或夹层、折叠、夹渣等缺陷。

每批2件

直尺/圈尺

油漆的验收规范

检查项目

检查内容（同批抽查一桶）

颜色

不含颜料的涂料检查其原色的深浅程度；

含有颜料的涂料检查其表面颜色配制的是否符合规定的标准色卡。

容器中状态

测定在包装桶中涂料所呈现的状况，如是否出现结皮、增稠、胶凝、分层、沉底、结块等现象以及能否重新混合成均匀状态的情况

贮存稳定性

测定涂料在包装桶中贮存期间的质量有无变化。

例如：

存放后可能产产生的异味、稠度、结皮、返粗、沉底、结块等性能变化

进货物资验证记录（钢材）

格式编号：

记录号码：

供方名称/登记号码

采购订单号码:

日期：

材质

数量

执行标准

有关的公司标准

检验项目和要求

外观、尺寸

要求

不允许存影响产品质量的外观缺陷；

尺寸符合标准。

化学成分、机械性能

标准要求

供方提供的产品合格证明书确认

化学成分和机械性能数值在标准规定范围之内。

特殊要求

表面无损探伤:

没有要求□,有要求□（探伤方式：

）

检验结果

供方提供的产品合格证明书编号

材质/规格/材检号

材料外观

□合格□不合格

实测尺寸

质量证明书化学成分、机械性能

是否符合标准要求

材料复验结果

检验结论：

合格□不合格□

检验员:

质量部经理:

进货物资验证记录（附表）

记录编号：

抽检样品

n=1

n=2

n=3

n=4

化学成分、机械性能

抽检结果

检查员/日期

n=5

n=6

n=7

n=8

□合格□