原材料外购件外协产品检验规范方案Word下载.docx
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核实内容如下:
a)核实供货方应在公司合格供方名单内,材料质量证明书印章与其单位名称一致,且印章应清晰。
原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求;
b)核实原材料质量证明书原则上应是原件,当供方只能提供复印件时,必须加盖供方红色印章,供方经办人姓名、日期,且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改,否则为质证书不合格;
c)根据3.3的规定,确定复验项目和取样数量,并及时开出《取样通知单》,以便取样。
3.2.2编写材料检验号
材料检验员对材料质量证明书审查合格后,按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。
3.2.3实物验收
材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作:
a)查验实物的钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致;
b)检验实物外观质量及几何尺寸。
当发现与质量证明书及有关标准要求不符时,按《不合格品处理单》处理;
c)对钢板应逐件书写检号、材质、规格。
其它材料按批(或捆)在码垛材料出头处标注检号、材质及规格;
d)经判定合格的材料,检查员应及时在材料验收单上填写检验号标记,做为合格确认。
若判为不合格的材料按《不合格品处理单》处置;
e)检验员应监督入库材料的码垛、堆放情况,核对标记、数量、填写验收记录。
4焊材的检验
4.1焊接材料进厂后材料检验员应核对材料进厂有关资料进行验收,应将质证、使用说明书、采购合同、技术要求及有关标准进行核对,同时认真核对实物标识、检验包装、生产日期和保质期。
检验合格后在入库单签字认可,库管员方可将焊材入库码放并挂牌标识材质、规格。
4.2对质证有怀疑,应对怀疑项目进行复验,检验员应委托有资质的检测部门进行检验。
复验不合格的焊材应按《不合格品处理单》执行。
并由采购部门向供方退货。
4.3库存焊材的帐物卡应一致,并在卡片上注明焊材名称、规格、批号、货位号、数量和入库日期。
5油漆的验收
对采购的油漆,检验员应:
5.1核对合同、采购规范、供方提供的资料;
5.2检查生产时间和保质期、清点数量;
5.3检查包装桶中涂料颜色、所呈现的状况及质量有无变化,验证标准见附后的验证规范;
5.4验收合格签“入库单”。
6标准件、密封件检验
6.1采购的标准件、密封件的检验与原材料验收程序相同,验证标准见附后的验证规范;
6.2验收合格的物资检验员要按《标识和可追溯性的控制程序》的规定做出标识。
;
6.3对首次使用的新材料、标准件,技术部门应向物资供应部提供该物资的相关标准及验收依据,在验收时提供给检验员。
7外购设备及配件的检验
7.1设备进厂后,检验员做下面工作:
a)核对产品合格证、材料质证、合同、采购规范、订货技术协议、发货清单;
b)检查包装、产品外观、图纸、易损件清单;
c)核对产品铭牌参数;
d)资料与产品铭牌参数核对无误,产品外观无缺陷,可在“入库单”上签字认可。
e)检验员对重要配套产品进行拍照、存档。
对出现质量问题由质量管理部通知物资供应部,由物资供应部与供方交涉、解决。
7.2在总装调试过程中对外购产品进行正式调试检验并记录。
7.3单台设备需要试车时,必须组织进行试车检验,由检验员现场记录。
7.4进厂无法试车检验的产品
a)物资供应部可与供方在签订合同时注明,在对方试车时通知我方派检验员现场验收,并记录试车情况;
b)既使我方认可试车情况,产品发给我方,也不免除供方的产品在总装和用户使用中出现问题的责任。
8外协件检验
8.1资料验收
a)外协加工须在合格供方名单中选择厂家;
b)外协加工件进厂时,由生产运行部通知质量管理部,并随同合格证、质保书、图纸、技术协议、记录卡等有关资料一起进行验收;
c)外协热处理工序产品,要提供热处理报告、时间-温度记录。
按合同规定提供资料不齐全、不正确者,质量管理部通知外协部门补齐后再进行检验;
d)外协电镀产品的检验记录。
8.2实物检验
检验员依据图纸、技术协议进行如下工作,并保留记录:
a)清点数量;
b)外观检验;
c)抽样测量加工件几何尺寸或电镀层厚度;
检验后,应在实物上做出合格与否的标识,合格品办理入库手续,不合格品将检查结果及时反馈给生产运行部,生产运行部通知外协厂处理。
8.3为确保产品质量,根据实际情况也可辅之于下列措施:
a)批量较大的外协件,根据协作厂的生产进度,可定期的或不定期的派员在协作厂抽验产品质量;
b)关键件可派员在协作厂对关键工序进行现场抽检;
c)焊接件可安排在协作厂验收;
d)中间工序的协作回厂后由检验员复验,检验合格签转序合格证转入下道工序;
e)根据实际情况,视产品的重要程度可加大抽检数量。
9不合格品的判定与处置
凡具有下列情况之一者,均判为不合格品:
a)原材料质量证明书所列数据不合格者;
b)经复验不合格者加倍重试仍不合格者;
c)未经充分证实的材料,如实物无标记或标记不清,或与质证不相符的材料;
d)外观质量、几何尺寸不合格的材料。
不合格品按《不合格品处理单》的有关规定执行。
10相关记录
5.1进货验证记录
5.2外购件、外协检验记录
附表
钢材检验规范
序号
检验
项目
检验要求
检查
频率
工具
地点
备注
1
外观
1.1应无肉眼可见裂纹
1.2允许外表面有少量锈斑,不允许局部点蚀。
方法:
产品每批抽3个样品,做外观和尺寸的检查
目视
仓库
2
尺寸
符合标准要求
游标卡尺
卷尺
保留记录
3
化学
成份
每批
核对质保书
4
机械
性能
紧固件检验规范
检查频率
检查地点
备注
1
应无裂缝、凹痕、皱纹、切痕及表面损伤等缺陷。
每批抽10个做外观检查
符合图样
产品标准要求
每种规格抽查三个
螺纹环塞规
化学成份
机械性能
焊材(焊条、焊丝、焊剂)检验规范
1.1焊材外包装应密封完好,使焊材处干燥状态
1.2焊条药皮上应无裂纹.气泡.杂质.剥落等缺陷
1.3焊条药皮应倒角,焊芯端面应露出,以保证须利引弧
全部检查外包装,每批抽查一包做检查
力学
铸件(毛坯)检验规范
检验项目
1.1几何形状符合图样要求,毛坯有加工余量。
1.2应无肉眼可见裂纹。
1.3应无可见冷隔。
1.4内外表面无多肉、凹陷。
1.5应无影响强度和密封性能的砂、气孔、缩松等缺陷。
全数
全检
直尺
锻件(毛坯)检验规范
检查工具
1.2应无肉眼可见的裂纹或夹层、折叠、夹渣等缺陷。
每批2件
直尺/圈尺
油漆的验收规范
检查项目
检查内容(同批抽查一桶)
颜色
不含颜料的涂料检查其原色的深浅程度;
含有颜料的涂料检查其表面颜色配制的是否符合规定的标准色卡。
容器中状态
测定在包装桶中涂料所呈现的状况,如是否出现结皮、增稠、胶凝、分层、沉底、结块等现象以及能否重新混合成均匀状态的情况
贮存稳定性
测定涂料在包装桶中贮存期间的质量有无变化。
例如:
存放后可能产产生的异味、稠度、结皮、返粗、沉底、结块等性能变化
进货物资验证记录(钢材)
格式编号:
记录号码:
供方名称/登记号码
采购订单号码:
日期:
材质
数量
执行标准
有关的公司标准
检验项目和要求
外观、尺寸
要求
不允许存影响产品质量的外观缺陷;
尺寸符合标准。
化学成分、机械性能
标准要求
供方提供的产品合格证明书确认
化学成分和机械性能数值在标准规定范围之内。
特殊要求
表面无损探伤:
没有要求□,有要求□(探伤方式:
)
检验结果
供方提供的产品合格证明书编号
材质/规格/材检号
材料外观
□合格□不合格
实测尺寸
质量证明书化学成分、机械性能
是否符合标准要求
材料复验结果
检验结论:
合格□不合格□
检验员:
质量部经理:
进货物资验证记录(附表)
记录编号:
抽检样品
n=1
n=2
n=3
n=4
化学成分、机械性能
抽检结果
检查员/日期
n=5
n=6
n=7
n=8
□合格□