水力发电机组投资项目立项申请报告Word文档格式.docx

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水力发电机组制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

荆门某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在荆门某工业园。

（二）项目建设地概况

荆门，湖北省地级市，鄂中区域性中心城市，素有“荆楚门户”之称，位于湖北省中部，汉江中下游，北接襄阳市和随州市，西靠宜昌市，东临孝感市，南分别与荆州市、潜江市、天门市接壤，介于东经111°

51′-113°

29′，北纬30°

32′-31°

36′之间。

荆门在夏商时属荆州之域，西周分属权国、鄀国，春秋战国属楚，汉置当阳县，唐立荆门县，宋建荆门军，元设荆门府，明复荆门县，清为荆门直隶州，民国降州为县，新中国成立后续为荆门县。

1979年，分设荆门县、荆门市。

1983年，荆门县与荆门市合并升为地级荆门市。

荆门市版图总面积1.24万平方千米，截至2015年末，下辖2个市辖区、2个县，代管1个县级市，常住总人口289.63万人。

2015年，荆门市实现地区生产总值1388.46亿元，比2014年增长9.2%。

荆门东、西、北三面高，中、南部低，呈向南敞开形，兼有低山坳谷区、丘岗冲沟区和平原湖区；

属北亚热带季风气候，四季分明，雨热同期，过境河流主要有汉江、漳河和富水河。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在荆门某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积47523.75平方米（折合约71.25亩），净用地面积47523.75平方米（红线范围折合约71.25亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照水力发电机组行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合水力发电机组制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.95%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.11%，固定资产投资强度214.40万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

我国有中国制造2025，而德国有“工业4.0”战略，两者都是面向工业的心的变化，不过有相同也有差异。

从共同的方面来看，都是在互联网时代提出的，同时都面临转型升级，另外都是围绕生产制造业行业服务的。

不同也体现在三个方面，两国的工业体制与产业链不一样，技术水平有差异，而且面临的挑战也是不同的。

（二）战略性新兴产业发展规划

目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。

从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。

2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。

战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。

同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。

此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。

（三）经济新常态

中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积47523.75平方米，建筑物基底占地面积29440.96平方米，总建筑面积52276.13平方米，其中：

规划建设主体工程38947.17平方米，根据测算：

计容建筑面积52276.13平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积47523.75平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计126台（套），设备购置费5255.59万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1217967.65千瓦?

时，折合149.69吨标准煤。

2、根据测算年总用水量20535.33立方米，折合1.75吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“水力发电机组生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1217967.65千瓦?

时，年总用水量20535.33立方米，项目年综合总耗能量151.44吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量47.82吨标准煤/年，项目总节能率20.65%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

提升工业和信息化主管部门、节能监察机构、重点企业的贯标意识和能力，是落实节能与绿色标准作用的关键。

结合节能与绿色标准更新情况，重点针对钢铁、石化、建材、有色金属、轻工、纺织、电子等行业，充分发挥地方节能监察机构的作用，通过编制培训教材、开展现场培训、建设网上培训平台等手段，加强对节能管理人员、节能监察人员、企业能源管理负责人的节能与绿色标准培训。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合荆门某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合荆门产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的水力发电机组生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。

必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资18111.16万元，其中：

固定资产投资15276.00万元，占项目总投资的84.35%；

流动资金2835.16万元，占项目总投资的15.65%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资15276.00万元，其中：

土建工程投资4295.62万元，占项目总投资的23.72%，设备购置费5255.59万元，占项目总投资的29.02%，其它投资5724.79，占项目总投资的31.61%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=15276.00+2835.16=18111.16（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资18111.16万元，根据资金筹措方案，全部由荆门某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

22918.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

17511.78万元。

3、税金及附加：

94.26万元。

4、达纲年利税总额：

6286.00万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

5406.22万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

4054.66万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2231.34万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

29.85%。

2、达纲年投资利税率：

34.71%。

3、达纲年投资回报率：

22.39%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.97年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“水力发电机组生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，荆门某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合荆门水力发电机组行业布局和结构调整政策；

项目的建设对水力发电机组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“水力发电机组生产建设项目”符合国家战略性新兴产