年产165万支组超高压成套电力设备项目可行性研究报告文档格式.docx
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（2）建设规模
项目年产165万支（组）超高压成套电力设备；
其中年产氧化锌避雷器65万支，年产悬式棒形复合绝缘子100万支。
5、投资估算和资金筹措
（1）投资估算：
项目建设总投资估算为523090万元，固定投资473000万元，流动资金50090万元。
（2）工程资金筹措方案
本项目总投资523090万元，其中企业自筹423090万元，申请银行贷款100000万元。
6、建设地址：
该项目拟建在石家庄市南部工业新区万花山工业区（元氏县城西南6公里，石家庄市红旗大街以西、槐河以北）。
7、建设性质：
新建
8、建设周期：
2011年8月至2013年8月，共计2年。
1.2项目主要技术经济指标
表1-1主要经济指标
序号
名称
单位
指标
说明
1
项目规模总投资（含铺底流动资金）
万元
523090
1.1
建设投资
473000
其中：
基本预备费
9460
涨价预备费
1.2
铺底流动资金
50090
2
利润总额
131687
运营期平均
3
财务盈利能力分析
3.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
26.49
项目投资所得税后
20.28
3.2
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
6.19
静态投资所得税后
7.26
3.3
总投资收益率
25.17
3.4
项目资本金净利润率
35.9
4
清偿能力分析
4.1
财务比率
资产负债率
35.52
正常运营年
流动比率
2537.17
速动比率
5
盈亏平衡点
34.21
1.3可行性研究依据
1、法律法规
《中华人民共和国环境保护法》1989；
《中华人民共和国城市规划法》1990；
2、有关政策性依据文件
国家发展计划委员会计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》；
国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
《石家庄市国民经济和社会发展十一五规划纲要》；
3、相关的行业规范和标准。
1.4可行性研究范围
通过对河北天山实业集团有限公司年产165万支（组）超高压成套电力设备项目建设背景、市场前景、建设规模、工程技术方案、环境保节能、安全卫生以及招投标等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。
主要包括以下几方面：
1、项目建设的背景及必要性
2、项目建设条件及可行性分析
3、项目建设内容、规模和工程技术方案
4、投资估算和资金筹措
5、项目财务评价
1.5建设单位概况
河北天山实业集团有限公司始创于1980年，经过近30年的艰苦创业，天山集团以建筑业为龙头，实行跨行业、多元化发展战略，生产经营规模不断扩大，公司知名度、社会信誉和核心竞争力得到进一步提升。
目前，集团公司旗下共有13家子公司，员工1.7万多人，集建筑、房地产开发、市政公司、质量检测、物业管理、休闲娱乐为一体，具备国家建筑总承包一级资质、国家房地产开发一级资质的大型企业集团，并凭借雄厚的经济实力跻身河北省第三届百强企业，石家庄市百强企业前十名。
河北天山实业集团有限公司生产设备先进，检测设备齐全，技术力量雄厚，通过不断的改进生产工艺，并引进先进的生产技术和设备，公司具有根据客户提供的标准对所产各种型号系列产品组织生产的能力。
1.6可行性研究初步结论
河北天山实业集团有限公司年产165万支（组）超高压成套电力设备符合国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》的产业政策，项目选定设备具有技术先进性，前瞻性，成熟性；
产品工艺方案可行，具有广阔的销售市场。
项目建成后企业可实现年销售收入599490万元，有力地促进地方经济的发展。
同时能解决大量人员就业，社会效益显著。
项目建设不仅是必要的,也是可行的。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设的背景
2002年电力体制改革后的三年以来，有一批重点电网工程陆续投产，电网输电能力进一步增强，网架结构进一步优化，但由于电力供需快速增长，加上违规电源项目盲目建设，电网建设相对滞后的状况井没有得到根本改变。
配电网问题也十分突出。
北京、广州、杭州和苏州等大城市，两年前实施的城网改造工程已不能满足用电需求的增长，线路、变压器超负荷运行时有发生。
中西部地区农村电网建设滞后由来已久，从计划经济时代开始，“重发，轻供，不管用”，电网建设一直滞后于电源建设，而配电网尤其是农村电网建设更加落后。
从新中国成立后到改革开放，电力行业只有20％投资用于电网建设，而80％资金用于电源建设。
从70年代末开始，情况稍微好转，但是电网建设投资也达不到电力行业总投资的30％。
当时，对电网建设的重要性认识不够，仅考虑有线路送电，而较少涉及供电可靠性、安全性等问题，造成了电网建设历史性欠账严重的局面。
电网安全直接关系经济和社会安全。
美国加州“8·
14”大停电，给美国国内生产总值带来的损失估计每天都在250亿至300亿美元之间，事故的原因就在于，长期以来电网建设缺少投入，致使电网超负荷运转。
前车之鉴应牢记。
近几年国外发生的几次大停电事故，给我们敲响了警钟。
为改变电网建设相对滞后的局面，“十一五”期间，两大电网公司都将投入巨资。
据称，国家电网公司今后五年将投入10000多亿元，进行电网建设。
到2010年，在跨区域电网建设方面，交流特高压输电线路建设规模将达到4200千米，变电容量达到3900万千伏安，跨区送电能力达到7000万千瓦；
在城乡电网建设方面，220千伏及以上交直流输电线路要超过34万千米，交流变电容量超过13亿千伏安。
“十一五”期间，南方电网公司计划投资2340亿元建设电网。
围绕“西电”再向广东新增送电1150万至1350万千瓦的目标，建成投运500千伏交流输电线路1．56万千米、变电容量6175万千伏安，士500千伏直流输电线路1225千米、换流容量600万千瓦，士800千伏直流输电线路1438千米、换流容量1000万千瓦。
“十一五”电网结构调整两大主题业内专家认为，“十一五”期间我国电网建设有两大主要任务：
一是尽快改变电网建设滞后于电源发展的状况；
二是保证城市配电网、农村电网建设和改造投资，实现输电网和配电网协调发展。
据中国电力企业联合会的数据，未来10年内，中国电力行业发展将保持7％左右的年均增速，远超世界3％的平均水平。
由于需求强劲，电力行业还需要大量投资。
未来30年里，中国电力产业所需投资将超过2万亿美元，电力设备投入占据大头，中国发电设备采购量将占全球的32%。
基于以上情况，公司正处于国家电网建设的高速发展期，在这个时期公司选择上马生产超高压成套电力设备生产线项目，选对了时机、选对了行业、选对了产品。
2.2项目建设的必要性
电网建设当前主要存在这样几个问题：
一是尚未建立科学合理的电网投资收益机制；
网架结构不合理，电网企业资产负债率较高，投入不足；
二是电网建设体制缺乏自我约束和成本控制意识，因为电网是自然垄断的，目前改革滞后影响新的电价机制的形成。
三是各区域电网的主网架相对薄弱，尚不能适应更大范围电力资源优化配置的需要。
四是局部电网卡脖子的现象还存在，城市配电设施的负担比较重。
五是电网调度监管体系不健全。
公司凭借十几年的绝缘子避雷器生产经验以及本公司的科研资源，投资开发生产超高压成套电力设备，以适应我国电力行业飞速发展的需求。
总之，建设超高压成套电力设备生产线项目，投资少、见效快，运行成本低，风险小，并可为公司进一步发展打下坚实的基础。
因此，该项目适应市场需求，必将有广阔的发展前景。
2.3项目建设的可行性
1、该项目建设符合国家产业政策要求
国家发展和改革委员会第40号令，发布了《产业结构调整指导目录（2005年本）》。
该项目建设符合产业政策。
2、符合石家庄市国民经济和社会发展十一五规划精神。
3、地方政府的大力支持是项目顺利实施的又一保证。
4、该项目建设规模适中，技术方案可行，经济效益较好，建设条件落实，自筹资金到位，投资风险较小。
因此，从总体上看，该项目是可行的。
第三章产品属性和市场需求预测
3.1产品性质和功能分析
绝缘子、避雷器是输变电设备不可缺少的组成部分，它与国民经济的发展，特别是电力工业的发展有密切的关系。
2000年城乡电网建设和改造中，根据绝缘子避雷器行业对38个电瓷避雷器厂家统计数据显示，产品销售额不低于17亿元。
紧接着国家“十五”计划，南水北调、西气东输、西电东送、青藏铁路这四大工程的进行也带动着电力行业的发展。
随着国民经济的发展，全国统一联合电网的建设，对电力产品及性能等方面的要求进一步提高，将出现更多的超高压输电线路并可能出现特高压输电线路，要求电力行业企业不断进行技术创新以适应相关行业发展的需要，而相关行业的发展也给电力设备生产企业带来机遇。
因此，我们在自身创新的同时，寻求采用既安全可靠又可少维护或免维护绝缘子是从事输电线路科研人员梦寐以求的目标，无论从减员增效或实行状态检修都有着重要意义。
3.2市场需求分析和预测
我国电网建设的总体思路是：
推进西电东送、南北互济、全国联网，在更大范围内实现资源的优化配置。
“十一五”期间要加快推进“西电东送”三大通道线路走廊建设，包括北通道、中通道、南通道；
另外是建设坚强、可靠的区域电网；
第三是推进大区电网互联，适当控制交流同步电网的规模。
经过反复论证，并报请国务院同意，目前正在建设特高压试验项目，其中晋城到湖北荆州1000千伏交流特高压、云南到广东±
800千伏直流特高压已经核准，现已开工，还有一条是向家坝到上海特高压直流线路正在核准中。
再有，就是继续推进城乡电网建设与改造，形成安全可靠的供电网络，加强农村电力建设，为新农村建设提供电力保障。
还有就是坚持二次系统和一次系统的协调发展。
“十一五”期间我国电网投资将迎来新一轮高潮，国网和南网合计投资额在12500亿元左右，是"
十五"
期间电网投资5000亿元的2.5倍。
按照规划，跨区域输电建和配电网建设将是本次国家电网大投资的两个重要领域，这将为我国的输配电行业提供巨大需求；
这其中，高端设备生产企业最值得期待。
据了解，2010年我国220kV及以上电压等级变电容量达到17.9亿kVA，而2005年仅为8亿kVA。
从具体年度发展情况上看，2006年全国新增变电容量1.5亿kVA左右，那么根据规划，2007至2010年将完成8.4亿kVA，年均完成2.1亿kVA，未来4年220kV及以上变电容量将远高于2006年完成的1.5亿kVA水平，因此220KV以上高端输配电设备行业发展前景十分广阔。
尽管“十五”期间电力工业的发展速度比较快，形势比较好，但也仍然存在一些问题。
主要表现为：
一是结构不合理，结构调整和产业升级的任务比较重；
二是电力调度方式比较落后，现在基本上是一刀切，机组不分大小、不考虑能耗和环保的要求，平均分配发电利用小时，个别地方甚至为照顾火电机组，而使水电弃水；
三是电网建设相对
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