终稿XX生态食用油加工技术改造项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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原材料、燃料动力费用表

附表5：

固定资产折旧估算表

附表5-1：

无形资产及递延资产摊销估算表

附表6：

销售收入、销售税金及附加估算表

附表7：

损益和利润分配表

附表8：

项目财务现金流量表

附表9：

资本金财务现金流量表

附表10：

资金来源与运用表

附表11：

资产负债表

附表12：

主要经济数据汇总表

附件：

附件1：

项目备案文件

附件2：

项目自有资金证明材料

附件3：

项目的环境影响评价意见

附件4：

项目规划许可证

附件5：

国有土地证

附件6：

项目单位营业执照、组织机构代码证等

附件7：

财务审计报告

附件8：

其它附件材料

附件9：

项目单位对项目的真实性申明

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

湖南某某生态食用油加工技术改造项目

1.1.2项目性质

技改

1.1.3项目单位

湖南省有限责任公司

1.1.4项目建设地点

湖南省湘阴县玉华开发区

1.1.5建设规模

本项目根据市场需求和企业发展的需要扩大产能，项目计划购置精炼提油设备1台，购置油脂加工生产线4条，进行企业扩大化生产。

因此，需要在原有生产规模上进行改扩建工程，主要扩建油脂储备库1056平方米，扩建生产车间690平方米。

项目总的建设规模为1746平方米。

1.1.6产品方案及生产规模

项目建设完成后，将在原有规模的基础上达到年产花生油2200吨，年产芝麻油2150吨。

1.1.7劳动定员

企业原有职工120人，本项目通过技术改造，新增劳动定员40人，使企业的劳动定员达到160人。

1.1.8项目实施进度

该项目建设期计划为1年。

项目计划于2009年4月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2010年3月工程全部竣工。

1.1.9投资估算

该项目新增总投资为822.12万元，其中新增固定资产投资660.44万元，新增铺底流动资金161.68万元。

1.1.10资金筹措

新增总投资822.12万元全部由建设单位自筹解决。

1.2报告编制依据和范围

1.2.1报告编制依据

1、《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》；

2、《国家粮食安全中长期规划纲要》；

3、《国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》；

4、《粮油加工业发展“十一五”规划》；

5、《湖南省“十一五”食品工业发展规划》；

6、国家发改委关于编制项目报告的有关规定；

7、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

8、国家其他有关法律、法规和规范；

9、其他相关资料。

1.2.2报告研究范围和目的

1、在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该项目进行技术改造的合理性进行评估。

2、对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计，生产工艺、建设方案等提出相应的建议。

3、结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。

4、对项目开发进行投资分析和风险分析。

1.3项目单位概况

湖南省有限责任公司创建于1998年3月，是一家集科研、生产、营销于一体的现代化食品民营企业，它打破了中国芝麻油行业千百年来手工化作坊的生产格局，完全实现了机械自动化的规模生产。

公司主营业务为调味品的生产和销售，主要生产乡里剁辣椒、辣椒酱、辣椒油、芝麻香油、蚝油、花生油、熟食七大系列68个产品。

产品销往全国二十多个省市。

2004年公司通过ISO9001：

2000国际质量体系认证。

公司产权明晰，严格遵循现代企业制度，实行以董事长为首的“一体化”管理模式，董事会下设生产部、销售部、财务部、人事部、企划部、综合办（部）、后勤部七部。

在董事长的带领下，公司结合近几年国家调整农业产业结构、加快农业产业化步伐的契机，积极依托本地资源，在各级政府的关心支持下，按照“公司+基地+农户”的农业产业化发展要求，目前已发展芝麻、辣椒基地6000亩，项目拟扩建种植基地12000亩，以充分发挥省级农业产业化龙头企业的带动作用，加快项目区农业产业化进程，增加农民收入。

由于信誉良好，公司连年被评为“省级重合同守信用企业”、“省消费者委员会信得过单位”，省技术监督局颁发的“质量信得过产品”、“省计量确认合格企业”，先后获得“湖南省著名商标”、“湖南省名牌产品”、“国家农业部食品博览会金奖”等荣誉。

被中国建设银行湖南省分行评为“信贷诚信AA级企业”。

公司2007年资产总额2347.18万元，固定资产1142.24万元，营业收入6935.87万元，净利润556.62万元。

2008年资产总额2701.19万元，固定资产1487.52万元，营业收入8223.83万元，净利润757.04万元。

银行信用等级“AA”级。

1.4综合评价

该公司利用当前环保绿色食品国内国际市场，高度重视科技创新，设备技术改造和农产品科研开发，建立了农产品质量可追溯体系，通过“公司+基地”模式，实现标准化和绿色食品出口。

从2003年至今累计出口达到8000多万元，并与外商建立了长期出口合作关系。

本项目能促进、优化当地花生种植、芝麻种植的积极性，推动该地区的种植水平的提高，对农民增收、农业增效起到积极的作用。

本项目经济技术方案可行，社会效益、环境效益良好，项目可行。

第二章项目建设的背景及必要性

2.1项目建设背景

《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（2009年1号文件）中要求“扶持优势产区集中发展油料等经济作物生产。

加快实施新一轮优势农产品区域布局规划。

落实国家扶持油料生产的各项政策措施，加强东北和内蒙古优质大豆、长江流域“双低”油菜生产基地建设。

尽快制定实施全国木本油料产业发展规划，重点支持适宜地区发展油茶等木本油料产业，加快培育推广高产优良品种。

”

2.1.1国家发展规划

《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出建设大型粮棉油生产基地和优质粮食产业工程。

“十一五”期间我国食用植物油行业的状况要力争有较大改善，初步形成布局合理、发展有序、特色明显的油脂加工业体系。

在行业的发展方向和目标上 

。

在控制加工总量基础上，整合现有食用油加工资源，调整结构和区域布局，稳步发展花生油、大豆油、菜籽油和棉籽油等食用油，加快发展山茶油、红花油、橄榄油、米糠油、胚芽油等特色食用油，扩大精炼油和专用油的比重，提高油料综合利用程度，开发利用油料蛋白、生物活性物质等产品，同时推进传统豆制品工业化和新兴豆制品加工业的发展。

“十一五”期末，初步形成布局合理、发展有序、特色明显的油脂加工业体系。

《国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）》发展目标中提出要促进油料作物生产。

在优先保证口粮作物生产的基础上，努力扩大大豆、油菜籽等主要油料作物生产，稳定食用植物油的自给率。

继续建设东北地区高油大豆、长江流域“双低”（低芥酸、低硫苷）油菜生产基地。

鼓励和引导南方地区利用冬闲田发展油菜生产。

加强油料作物主产区农田水利基础设施建设，加快油料作物优良品种选育，大力推广高产高油新品种，着力提高大豆、油菜籽和花生等油料作物单产和品质。

到2010年油料单产比2006年提高6%左右，油料含油率平均提高2个百分点。

积极开发特种油料，大力发展芝麻、胡麻、油葵等作物生产，充分利用棉籽榨油。

大力发展木本粮油产业。

合理利用山区资源，大力发展木本粮油产业，建设一批名、特、优、新木本粮油生产基地。

积极培育和引进优良品种，加快提高油茶、油橄榄、核桃、板栗等木本粮油品种的品质和单产水平。

积极引导和推进木本粮油产业化，促进木本粮油产品的精深加工，增加木本粮油供给。

2.1.2行业发展规划

食品工业十一五规划指出：

“十一五”时期食品工业发展要按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型工业化道路，以市场需求为导向，以发展农业产业化为契机，依托农业生产，反哺农业生产，继续调整食品工业结构，进一步提升行业发展总体水平；

优化区域布局，加强原料基地建设，培育食品加工产业带和企业集群；

转变增长方式，促进资源精深加工和综合利用，发展循环经济；

增强自主创新能力，推动行业科技进步，促进食品加工装备制造业的发展；

加强食品安全体系建设，提高食品营养和安全水平，确保居民放心食用。

湖南省食品工业发展规划指出：

植物油加工业要充分利用湖南油茶籽、油菜籽、米糠产量居全国首位的资源优势，积极发展特色优质油脂产品。

利用湖南“双低”菜籽的生产优势，开发“双低”非转基因菜籽油产品，培植湖南特色油脂品牌。

积极开展油脂制取与油脂精加工和深加工的研究，充分利用新工艺、新技术、新设备对湖南油脂企业进行技术改造，提高油脂产品质量。

要改变茶籽油加工的不合理模式，采用新的工艺技术，提高优质油比例。

积极开发新的油脂产品，进一步扩大一级油、二级油和专用油脂的生产比例，逐步减少市场上散装油的数量。

本项目项目属于粮油加工类项目，该项目建设符合国家发展规划以及符合国家发改委轻工业技术进步与技术改造投资方向（2009-2011年）增加国内有效供给专项食用油行业“菜籽油、花生油、棉籽油、葵花油、特色油脂等食用植物油项目建设”的内容。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目的建设是调整油结构，保障食用油战略安全的需要

世界三大植物油品种——棕榈油、大豆、菜籽已占我国食用油75%以上市场份额，其中：

棕榈油100%进口，大豆及其大豆油2/3以上进口，菜籽虽全部自给，年产仅1500万吨油料约生产350万吨食用油，其他25%为花生、葵花和芝麻、棉籽等油种。

中国食用油自给率早已超出国际安全警界线，战略储备极低。

从表面上看，中国食用油战略安全隐患主要是大豆种植面积减少、跨国巨头控制等因素造成的；

但若要从根源上追究，还要归咎于我们长期以来对粮食产业认识的误区，以及由此导致的结构性的失调。

中国食用油战略安全根本出路在于立足国内油料作物多元化种植，重点扶持并培育高产量、高产值、高出油率油料品种，扶持国内龙头生产企业，打破或抑制国际巨头垄断格局，改变油料品种种植与国际巨头行业垄断双重结构性失衡。

本项目的开展，通过选择高产量、高产值、高出油率花生作为食用油原料，提高其附加值，带动农民种植花生的积极性，对保障我国食用油战略安全有一定的借鉴意义。

2.2.2项目的建设是加强花生、芝麻等地区优势农产品的综合利用，提高其附加值的需要

目前我国油脂行业面临着严峻挑战，随着入世后进口市场的放开,进口油配额的取消，将对油脂行业产生较大冲击。

入世后如果国外将这部分大豆转化为油脂产品后再进入我国，我国的油脂行业不仅面临着国外优质产品的冲击，而且将面临着原料短缺的挑战，从而导致原料涨价，生产成本加大，失去与国外产品竞争的能力。

所以，国内的油脂厂必须上升到一个新的层次才能立于不败之地。

因此，本项目借助国内油脂企业加大科技开发的投入力度，提出在原有规模的基础上进行技术改造的契机，加大当地优势农产品花生、芝麻的综合利用，发展油脂产品的深度加工，开发更多的高附加值的产品，提高油脂企业的经济效益，增强产品的市场竞争能力。

2.2.3项目建设是顺应消费潮流，迎合消费习惯变化的需要

随着我国经济体制改革的不断深入，小康社会已基本形成。

人们的生活水准得到了极大提高，生活方式、消费习惯已开始出现跨越式的转变。

简单的吃好、吃饱已不能满足人们对提高生活品质的要求，健康、环保、简单、方便已成为了人们在饮食方面时尚的追求。

以低脂肪、纯天然、非转基因和压榨工艺为特色的食用植物油已成为人们饮食用油的首选。

人们消费习惯的改