煤炭库存盘点管理办法Word文件下载.docx

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第七条其他部门职责

（一）财务资产部负责煤炭库存盘点有关财务与风险问题的审核工作。

（二）政治工作部负责盘点过程的纪检监督管理工作，确保程序合法合规。

（三）调度室配合销售管理部完成盘点工作期间外部协调相关事宜，确保盘点工作顺利进行。

（四）生产技术部负责对库存煤垛进行测量及图表绘制，提供煤垛体积数据。

（五）储装运车间配合销售部对场内库存煤垛密度进行科学测量；

负责配合生产技术部测量人员对煤垛进行测量；

负责提供场内库存账面数据，便于与盘点结果对比分析。

（六）洗煤厂负责煤矿各仓内煤量数据的统计报送。

第八条XX公司和站台（港口）管理单位配合公司销售管理部对站台（港口）库存进行盘点。

盘点工作开始前应协商库存盘点方式及方法，结束后应确认盘点结果并签字。

第三章库存盘点管理

第九条盘点计划

（一）账面库存

1.销售管理部负责统计站台、港口煤炭日调入、调出量，并及时入账。

2.储装运车间负责统计煤矿储煤场内煤炭日调入、调出量，并及时入账。

3.洗煤厂调度室负责统计煤矿仓内煤量数据，及时报送销售管理部入账。

（二）月度盘点：

每月末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成月度盘点报告，上报并归档保存。

（三）季度盘点：

季度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成季度盘点报告，上报并归档保存。

（四）年度盘点：

年度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成年度盘点报告，上报并归档保存。

（五）季度盘点形成季度盘点报告即可，不需编制当月月度盘点报告，年度盘点形成年度盘点报告即可，不需编制当月及第四季度盘点报告。

第十条盘点准备

（一）场仓盘点销售管理部专责制定场仓库存盘点计划，经部门负责人审核，确定盘点时间并编制煤炭库存盘点工作联系单（附件1）。

接收部门负责人签字后，安排人员在约定时间配合完成盘点。

（二）站台（港口）盘点销售管理部专责制定站台（港口）盘点计划，经部门负责人审核，通知相关部门及单位配合执行。

站台（港口）盘点计划内容应包括参与单位（人员）、盘点时间、出行路线等。

（三）做好盘点工作开始前库存盘点表（附件2）的数

据完善工作，确保盘点工作顺利进行。

第十一条盘点过程

（一）煤垛密度测量采用方桶测量，多方位多点取样称重，记录数值（附件3）。

用方桶取样时确保一次装满，刮平，方桶内无空隙。

（二）煤垛体积测量

1.生产技术部测量人员测绘煤垛体积时，要坚持高精准度原则，取点密集合理，数据准确无误。

2.采用体积测量仪测量煤垛体积时，做到规范仪器使用方法，严格按操作规程执行，做到准确无误。

3.测量完毕后，确保24小时内将测算出的体积数据及原始数据、图表等资料提交销售管理部。

第四章盘点结果分析

第十二条根据煤炭库存盘点所得体积V和密度P,库

存煤量计算公式：

m=pv

式中：

m—库存煤量，t;

p—煤垛密度，t/m3;

v—煤垛体积，m3。

第十三条准确统计盘点时间内库存煤炭的调入、调出量，计算库存煤量时，充分考虑该因素，减小盘点结果误差。

第十四条实际盘点结果与账面库存煤量相比较，进行损耗情况分析，如损耗超标，分析超标原因及防范措施，完

成库存盘点报告。

第十五条场仓库存损耗在合理范围内，报告经部门负

责人核稿后提交分管领导审核，通过后，上报并归档。

场仓库存损耗超出约定合理范围，报告经销售管理部主任核稿后提交分管领导审核，通过后，上报并归档，同时对责任部门进行考核。

站台（港口）库存损耗在合同约定范围内，报告经部门负责人核稿后提交分管领导审核，通过后，上报并归档。

站台（港口）库存损耗超出合同约定范围，报告经部门负责人核稿后提交分管领导审核，通过后，根据合同规定，站台（港口）管理单位对超出损耗部分照价赔偿。

第五章检查与考核

第十六条销售管理部设专人负责煤炭库存盘点管理

工作，相关数据测算做到客观准确，维护公司利益。

第十七条数据造假及不履行职责的人员，依据公司相关规章制度考核。

第六章附则

第十八条本办法由公司销售管理部负责解释。

第十九条本办法自发布之日起施行。

附件1.煤炭库存盘点工作联系单

2.煤炭库存盘点表

3.堆积密度测量表

附件1

煤炭库存盘点工作联系单

编号:

发出部门

销售管理部

负责人

致：

财务部、政工部、调度室、生产技术部、储装运车间

根据XX相关要求，依据《XX公司煤炭库存盘点管理办法》，定

于x月x日x点对XX煤矿场仓存煤进行盘点。

请各部门予以配合！

2016年x月x日

接收部门签字

财务资产部：

政治工作部：

调度室：

生产技术部：

储装运车间：

其他：

联系人:

日期

注：

本表经发出部门及接收部门负责人签字后，复印送达各接收部门执行。

XX企业发煤站台（港口）存煤盘点统计表

单位（盖章）：

盘煤时间：

20-年-月-日（煤量单位：

吨）

2016

1月1

盘点时账面应存煤量

场仓盘点实物量

盘点盈亏量

X月X

体

场

站台

年1

日至

比

日0点

积

仓

月1

0点至盘

盘点结束

重

实盘

（港

时账

点结束时

盘盈

备注

日0

日煤

调入煤量

调出煤量

时账面存

（

（t/

煤量

盈

口）

面存

煤合计

m3

亏

点时

炭调

（+）

（-）

m3）

率

账面

入量

出量

）

盘亏

存煤

量

（=）

参:

十口盘

审核（签字）：

主管（签字）：

制表（签字）：

附件2:

附件3:

堆积密度测定报告

站名：

单位：

吨/立

方米

煤种

组数

皮重

皮重+水重

皮重+煤重

堆积密度

平均密度

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

签字:

单位盖章:

时间：