最新人力资源管理沙盘模拟实训报告资料Word文档格式.docx
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3.技术部经理:
负责企业的产品的研发和改进。
4.生产部经理:
负责企业各类产品的生产。
5.销售部经理:
负责企业产品的销售,扩宽产品市场。
企业的组织结构如下:
二、市场的基本情况
(一)产品市场预测:
市场需求发展趋势表:
P1
P2
数量
单价
第一周期
180个
6万
第二周期
220个
5万
100个
8万
注:
研发P2产品需要2个A级技术人员。
技术人员不足不能从事P2产品的生产和销售。
在第一周期,市场上只有P1产品供应,P1产品需求的总量是180个,共有5个公司相互竞争。
平均下来,每个公司在第一周期可得到的订单为36个。
在第二周期,市场上有P1,P2两种产品供应,P1产品的需求总量是220个,P2产品需求的总量为100个,同时也共有5个公司相互竞争。
平均下来,每个公司在第二周期可得到P1产品的订单为44个,P2产品的订单为20个。
(二)劳动力市场预测:
(1)第一周期各渠道预计人才供应量如下:
人才市场
网络招聘
猎头公司
销售A级
1
销售B级
2
生产A级
生产B级
技术A级
技术B级
第一周期中各渠道人才供应的总量为15人。
(2)第二周期各渠道预计人才供应量如下:
3
4
第二周期各渠道预计人才供应总量为28人。
(3)人员每周期能力情况如下:
技术人员
技术支持能力
生产人员
生产能力
销售人员
销售能力
A级
15个产品
The鐗╄祫Xian佽strachesCong″垝B级
10个产品
The鏈夋晥Yue㈡埛鍙嶅簲B级
The鎻愯ChuaiXi樿ChuaiCongplank綍10个产品
The鍥㈤槦QiplayB级
C级
5个产品
The鏈硶鎵€?
О鐗?
TheXuanHao綅QiЩ5个产品
The鐐掕Chuai鍏徃C级
The闆嗚Gengplait繍Cha?
(三)生产情况预测
结合产品需求和人才供给的预测情况来看,劳动力供不应求。
要想满足市场多产品的需求,在只有一定的A、B类员工的条件下只能雇用临时的C类员工,才能满额完成生产任务。
三、公司预计经营的目标,所采取的经营策略及相关理由
(一)预计经营目标
The鐢╂寕Ma愯緭经过对市场总需求的分析和所有小组成员讨论后,本公司决定的经营目标是:
第一周期,生产P1产品36个,如果满额生产,则可获得销售收入216万;
第二周期,生产P1产品44个,P2产品20个,如果可以满额生产,则可获得销售收入共计380万。
(二)
(三)The鎷呬繚鏈熼棿所采取的经营策略及相关理由
1.总策略:
因为本公司是小型公司,人力资源管理费用有限。
且在劳动力市场供不应求,劳动力薪酬必然会提高,增加人力成本。
同时,在公司的起始阶段,最重要的是要在市场上存活下来。
所以,本公司决定采取稳扎稳打的策略,先生存再谋发展,以市场平均水平来制定生产销售计划。
2.第一周期策略:
根据市场平均水平制定36个的生产计划。
在市场上招聘技术、生产、销售A类人员各一个,刚好可以完成满额生产。
如果招聘不到A类人员,为了第二周期的发展,将一个技术B接受技能培训成为技术A,同时在市场上招聘临时的C类人员,以完成生产销售任务。
第一周期招聘计划:
招聘人员
所需人数
招聘渠道
招聘成本
技术A类人员
生产A类人员
销售A类人员
3.第二周期策略:
在经过第一周期的发展,企业能在市场上生存下来后,开始谋求更高层次的发展,为了保证P2产品能顺利生产,必须要有两个技术A类人员。
首先在对手公司挖一个技术A和销售B,如果不能成果,则在劳动力市场上招聘技术、生产、销售的A、B类人员,若还是无法满足人员需求,只能招聘临时的C类人员。
必须保证产品的满额生产。
四、两周期的经营过程
(一)第一周期经营过程
1.制定公司内部各人员的工资:
工资
总经理
5W
人力经理
2.5W
人力助理
1.5W
技术经理
3W
生产经理
销售经理
技术A类
生产A类
2W
销售A类
技术B类
1W
生产B类
销售B类
2.确定生产计划35个,并填写招聘竞单,利用媒体广告招聘技术、生产、销售A类人员各一名,工资如下表所示:
2.5万
2万
利用媒体广告进行招聘,共花费招聘费用3万。
3.利用媒体广告招聘失败,更改经营计划,将一名技术B接受技能培训,在本周期内没有生产能力,但在第二周期生产能力即可提升50%,成为技术A。
技能培训费用为1万/人。
4.为了能满额完成生产任务,不支付违约金,决定在短期劳动力市场上招聘一定数量的各级C类人员,数量与工资如下表所示:
技术C类
5
4.5万/人
生产C类
3.5万/人
销售C类
6.5万/人
招聘计划圆满完成,技术C类人员工资共计22.5万,生产C类人员工资共计10.5万,销售C类人员工资共计19.5万。
5.对新招收的员工进行新员工培训,共花费1万。
同时对所有员工进行企业文化培训,共花费9万。
6.填写现金收支表和利润表
(二)第二周期经营过程
1.重新制定内部人员工资:
4.5W
10W
7W
5.5W
2..填写“挖人”表格,在第三对手公司分别挖技术A类、销售B类人员各一名。
最后成功在对手公司挖到销售B类人员一名,工资为5.5万。
3.填写招聘竞单,利用校园招聘,人才市场,媒体广告,猎头公司等渠道招聘各类人员,招聘数量,工资如下:
人员
技术A
技术B
生产A
生产B
销售A
销售B
通过各个渠道招聘的人员数量如下:
校园
媒体广告
4.最终成功招聘到技术A类2人,生产A类1人,生产A为猎头公司招聘。
共花费招聘费用8W。
其中,校园招聘1万,人才市场2万,媒体广告3万,按生产A的年工资的30%付猎头公司的费用,为2万。
5.所招聘员工并不能满足生产需要,所以还需要在短期劳动力市场上招聘各类C级人员。
数量与工资如下表:
生产C
3.5W
销售C
4W
6.成功招聘到所需的C类人员,能满额完成生产计划。
对新员工培训花费1万,对企业内所有员工进行企业文化培训花费9万。
7.填写现金收支表和利润表
五、两周期的经营成果
(一)第一周期经营成果
在第一周期中,通过对各个渠道,各类人员进行招聘,满额完成生产任务。
起始划拨的人力资源管理费用为80万,但因对C类人员的招聘超出预算金额,使得人力管理经费不足,欠债10万,向总公司借贷20万,利息为5%。
1.第一周期现金收支表:
上期现金余额
招聘支出:
人才
媒体
猎头
小计
工资支出:
管理人员工资
17.5W
销售人员工资
生产人员工资
技术人员工资
临时人员工资
52.5W
76W
提成(奖金)支出
管理人员提成
销售人员提成
生产人员提成
技术人员提成
其他奖金
培训支出:
新员工培训
企业文化培训
9W
技能培训
转岗培训
再就业培训
11W
辞退支出
违约金支出
本期现金总支出
90W
本期现金收入总计
100W
本期现金余额
其中本期现金总收入包括起始划拨费用为80万,加上向总公司贷款20万,共计100万。
2.第一周期利润表:
销售收入
210W
违约冲减
总支出
111W
利润
99W
表中总支出包括本期现金支出及向银行贷款所应支付的本息共为20*(1+5%)=21万。
(二)第二周期经营成果
第二周期中,通过不断改进招聘计划,通过对各种渠道招聘各类人员,满额完成任务。
起始划拨的人力资源管理费用为75万,同时以上期销售收入的25%向总公司贷款52.5万。
共计127.5万。
1.第二周期现金收支表:
8W
18.5W
16.5W
10.5W
33.5W
26.5W
105.5W