品质部职责细化表文档格式.docx

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1.1.5制定质量方针

1.1.5.1明确公司经营宗旨

1.1.5.2质量方针草拟

1.1.5.3质量方针评审

1.1.5.4质量方针批准

1.1.5.5质量方针宣传、培训

1.1.6制定公司总体质量目标

1.1.6.1根据质量方针，策划编制质量目标

1.1.6.2可行性研究和评估

1.1.6.3质量目标审核

1.1.6.4质量目标批准

1.1.6.5质量目标下达执行

1.1.7制定质量管理体系组织结构

1.1.7.1编制质量管理体系组织机构图

1.1.7.2质量管理体系组织机构图审核

1.1.7.3质量管理体系组织机构图批准

1.1.7.4编制质量职责分配表

1.1.7.5质量职责分配表审核

1.1.7.6质量职责分配表批准

1.1.8资源配置

1.4质量管理体系文件编制

1.1.9对文件编写组成员进行培训

1.1.10制定编写计划

1.1.11编写计划审核

1.1.12收集有关资料

1.1.13质量手册、程序文件、质量记录表格的编制

1.1.14质量手册、程序文件、质量记录表格的评审

1.1.15质量手册、程序文件、质量记录表格的批准

1.1.16质量手册、程序文件、质量记录表格的监督实施

1.1.16.1组织体系文件培训

1.1.16.2编制培训计划

1.1.16.3确定培训人员、时间、地点、讲师

1.1.16.4按期实施培训

1.1.16.5培训后考核、评价

1.5质量管理体系的运行

1.1.17质量管理体系内审

1.1.17.1制定体系内审计划

1.1.17.1.1资料收集、汇总、整理

1.1.17.1.2内审计划草拟

1.1.17.1.3内审计划审核

1.1.17.1.4内审计划批准

1.1.17.2组织实施定体系内审计划

1.1.17.2.1资料收集、整理

1.1.17.2.2编制审核表

1.1.17.2.3实施现场审核

1.1.17.2.4审核数据收集、汇总、分析

1.1.17.2.5编写不符合项和内审报告

1.1.17.2.6不符合项发布整改

1.1.17.2.7不符合项整改验证

1.1.18质量管理体系管理评审

1.1.18.1制定体系管理评审计划

1.1.18.1.1资料收集、汇总、整理

1.1.18.1.2管理评审计划草拟

1.1.18.1.3管理评审计划审核

1.1.18.1.4管理评审计划批准

1.1.18.2组织实施定体系管理评审计划

1.1.18.2.1管理评审计划、通知下发

1.1.18.2.2管理评审资料编制

1.1.18.2.3管理评审资料收集、汇总

1.1.18.2.4编写质量管理体系运行报告

1.1.18.2.5管理评审会议组织召开

1.1.18.2.6编写管理评审报告

1.1.18.2.7编写质量管理体系改善书

1.1.18.2.8不符合项发布整改

1.1.18.2.9不符合项整改验证

1.6质量管理体系的认证

1.1.18.3公司内部模拟审核

1.1.18.4不符合项改进，制定纠正措施计划，限期整改

1.1.18.5提出资格认证申请，提交质量管理手册，确定资格认证时间

1.1.18.6咨询专家指导资格认证前的各项准备工作

1.1.18.7质量管理体系资格认证

2.公司年度质量目标管理

2.1年度质量目标制定

1.1.19年度质量状况、管理信息及数据收集、分析

1.1.20编制质量目标草案

1.1.21质量目标草案审议

1.1.22质量目标批准

2.2质量目标分解

1.1.23各部门编制《质量目标分解展开表》

1.1.24《质量目标分解展开表》审核

1.1.25《质量目标分解展开表》批准

1.1.26《质量目标分解展开表》实施

1.1.27质量目标分解资料整理、归档

2.3质量目标检查与考核

1.1.28质量目标检查

1.1.28.1日常下属部门质量目标实施情况的检查

1.1.28.2质量管理体系内部审核策划时，将各相关部门质量目标的实施情况纳入内审计划，审核人员进行抽查监督

1.1.28.3每年年底，各相关部门主管对质量目标的完成情况进行总结，并编制质量目标总结报告

1.1.28.4总结报告审批

1.1.28.5总结报告呈报

1.1.29质量目标考核

1.1.29.1制定质量目标考核办法

1.1.29.2质量目标考核办法审核

1.1.29.3质量目标考核办法批准

1.1.29.4根据总结报告、抽查监督的结果，依据考核办法，对质量目标实施好的部门予以奖励，差的部门予以处罚

1.1.29.5质量目标实现情况，各部门应记录存档，作为下年度制订质量目标的输入之一

3.制定、修订品质检验规范、管理制度

3.1制定品质检验规范

1.1.30收集、汇总品质检验规范信息、资料

1.1.31品质检验规范草拟

1.1.32品质检验规范审核

1.1.33品质检验规范批准

1.1.34品质检验规范试行

1.1.35品质检验规范效果评估（收集反馈信息、汇总、分析、提出改进意见）

1.1.36品质检验规范修订

1.1.37品质检验规范公告

1.1.38品质检验规范执行

3.2制定品质管理制度

1.1.39收集、汇总品质管理信息、资料

1.1.40品质管理制度草拟

1.1.41品质管理制度审核

1.1.42品质管理制度批准

1.1.43品质管理制度试行

1.1.44品质管理制度效果评估（收集反馈信息、汇总、分析、提出改进意见）

1.1.45品质管理制度修订

1.1.46品质管理制度公告

1.1.47品质管理制度执行

4.制定计量管理规范

4.1收集、汇总计量管理信息、资料

4.2计量管理规范草拟

4.3计量管理规范审核

4.4计量管理规范批准

4.5计量管理规范试行

4.6计量管理规范效果评估（收集反馈信息、汇总、分析、提出改进意见）

4.7计量管理规范修订

4.8计量管理规范公告

4.9计量管理规范执行

5.各过程检验控制

5.1来料检验

1.1.48检验卡片确认

1.1.48.1检验卡片会签

1.1.48.2检验卡片使用发现问题反馈改进

1.1.48.3检验卡片妥善保存

1.1.49检验所用计量器具确认

1.1.49.1依据检验需求配置相关的计量器具

1.1.49.2计量器具的使用有效状态检查、确认

1.1.49.3计量器具日常使用情况检查、确认

1.1.50按检验卡片实施抽样检验

1.1.51检验物料状态标识，明确合格与不合格

1.1.52检验结果记录

1.1.53检验记录递交

1.1.54检验记录审核

1.1.55检验记录存档

1.1.56检验数据分析

1.1.57品质问题组织改进

1.1.58品质问题改进验证

1.1.59来料检验不合格品处理

1.1.59.1不合格品隔离

1.1.59.2填写不合格品反馈单

1.1.59.3反馈单组织评审

1.1.59.4制定不合格处理措施

1.1.59.5处理措施监督实施

1.2过程检验

1.2.1检验卡片确认

1.2.1.1检验卡片会签

1.2.1.2检验卡片使用发现问题反馈改进

1.2.1.3检验卡片妥善保存

1.2.2检验所用计量器具确认

1.2.2.1依据检验需求配置相关的计量器具

1.2.2.2计量器具的使用有效状态检查、确认

1.2.2.3计量器具日常使用情况检查、确认

1.2.3按检验卡片实施抽样检验

1.2.4检验物料状态标识，明确合格与不合格

1.2.5检验结果记录

1.2.6检验记录递交

1.2.7检验记录审核

1.2.8检验记录存档

1.2.9检验数据分析

1.2.10品质问题组织改进

1.2.11品质问题改进验证

1.3成品检验

1.3.1检验卡片确认

1.3.1.1检验卡片会签

1.3.1.2检验卡片使用发现问题反馈改进

1.3.1.3检验卡片妥善保存

1.3.2检验所用计量器具确认

1.3.2.1依据检验需求配置相关的计量器具

1.3.2.2计量器具的使用有效状态检查、确认

1.3.2.3计量器具日常使用情况检查、确认

1.3.3按检验卡片实施抽样检验

1.3.4检验物料状态标识，明确合格与不合格

1.3.5检验结果记录

1.3.6检验记录递交

1.3.7检验记录审核

1.3.8检验记录存档

1.3.9检验数据分析

1.3.10品质问题组织改进

1.3.11品质问题改进验证

6.对品质异常进行调查、分析、处理、跟踪

1.4品质异常信息接收、确认、调查

1.5异常状况分析、填写纠正预防措施

1.6异常状况处理、异常数据记录

1.7异常状况进展跟踪、异常处理结果存档

7.量检具管理

1.8制定量检具申购计划

1.8.1收集计量器具申购需求

1.8.1.1填写计量器具申请单

1.8.1.2计量器具申请单审核

1.8.1.3计量器具申请单批准

1.8.1.4批准后的计量器具申请单转送品质部

1.8.2编制计量器具申购计划

1.8.3计量器具申购计划审核

1.8.4计量器具申购计划批准

1.8.5计量器具申购计划实施

1.9量检具的验收、入库

1.10量检具的校准、编号、发放

1.10.1新购买的计量器具送外检测

1.10.2检测合格的编号、标识

1.10.2.1刻上公司内部规定编号

1.10.2.2贴上鉴定合格标签

1.10.3通知申购部门领用

1.10.3.1填写领用申请单

1.10.3.2领用申请单审核

1.10.3.3凭审核后的申请单发放

1.10.4发放做到领用登记

1.11建立量检具档案

1.11.1建立量检具台帐

1.11.2建立量检具管理履历卡

1.11.3量检具档案整理、存档

1.12量检具定期校准

1.12.1编制校准计划

1.12.2校准计划审核

1.12.3校准计划批准

1.12.4根据计划实施校准

1.12.5校准不合格的进行维修

1.12.6维修后再次校准、鉴定

1.13定期盘点库存

1.13.1编制盘点计划

1.13.2盘点计划审批

1.13.3定期实施盘点

1.13.4编制盘点报表

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