品质部职责细化表文档格式.docx

1、1.1.5 制定质量方针1.1.5.1 明确公司经营宗旨1.1.5.2 质量方针草拟1.1.5.3 质量方针评审1.1.5.4 质量方针批准1.1.5.5 质量方针宣传、培训1.1.6 制定公司总体质量目标1.1.6.1 根据质量方针，策划编制质量目标1.1.6.2 可行性研究和评估1.1.6.3 质量目标审核1.1.6.4 质量目标批准1.1.6.5 质量目标下达执行1.1.7 制定质量管理体系组织结构1.1.7.1 编制质量管理体系组织机构图1.1.7.2 质量管理体系组织机构图审核1.1.7.3 质量管理体系组织机构图批准1.1.7.4 编制质量职责分配表1.1.7.5 质量职责分配表审

2、核1.1.7.6 质量职责分配表批准1.1.8 资源配置1.4 质量管理体系文件编制1.1.9 对文件编写组成员进行培训1.1.10 制定编写计划1.1.11 编写计划审核1.1.12 收集有关资料1.1.13 质量手册、程序文件、质量记录表格的编制1.1.14 质量手册、程序文件、质量记录表格的评审1.1.15 质量手册、程序文件、质量记录表格的批准1.1.16 质量手册、程序文件、质量记录表格的监督实施1.1.16.1 组织体系文件培训1.1.16.2 编制培训计划1.1.16.3 确定培训人员、时间、地点、讲师1.1.16.4 按期实施培训1.1.16.5 培训后考核、评价1.5 质量管

3、理体系的运行1.1.17 质量管理体系内审1.1.17.1 制定体系内审计划1.1.17.1.1 资料收集、汇总、整理1.1.17.1.2 内审计划草拟1.1.17.1.3 内审计划审核1.1.17.1.4 内审计划批准1.1.17.2 组织实施定体系内审计划1.1.17.2.1 资料收集、整理1.1.17.2.2 编制审核表1.1.17.2.3 实施现场审核1.1.17.2.4 审核数据收集、汇总、分析1.1.17.2.5 编写不符合项和内审报告1.1.17.2.6 不符合项发布整改1.1.17.2.7 不符合项整改验证1.1.18 质量管理体系管理评审1.1.18.1 制定体系管理评审计划

4、1.1.18.1.1 资料收集、汇总、整理1.1.18.1.2 管理评审计划草拟1.1.18.1.3 管理评审计划审核1.1.18.1.4 管理评审计划批准1.1.18.2 组织实施定体系管理评审计划1.1.18.2.1 管理评审计划、通知下发1.1.18.2.2 管理评审资料编制1.1.18.2.3 管理评审资料收集、汇总1.1.18.2.4 编写质量管理体系运行报告1.1.18.2.5 管理评审会议组织召开1.1.18.2.6 编写管理评审报告1.1.18.2.7 编写质量管理体系改善书1.1.18.2.8 不符合项发布整改1.1.18.2.9 不符合项整改验证1.6 质量管理体系的认证1

5、.1.18.3 公司内部模拟审核1.1.18.4 不符合项改进，制定纠正措施计划，限期整改1.1.18.5 提出资格认证申请，提交质量管理手册，确定资格认证时间1.1.18.6 咨询专家指导资格认证前的各项准备工作1.1.18.7 质量管理体系资格认证2. 公司年度质量目标管理2.1 年度质量目标制定1.1.19 年度质量状况、管理信息及数据收集、分析1.1.20 编制质量目标草案1.1.21 质量目标草案审议1.1.22 质量目标批准2.2 质量目标分解1.1.23 各部门编制质量目标分解展开表1.1.24 质量目标分解展开表审核1.1.25 质量目标分解展开表批准1.1.26 质量目标分解

6、展开表实施1.1.27 质量目标分解资料整理、归档2.3 质量目标检查与考核1.1.28 质量目标检查1.1.28.1 日常下属部门质量目标实施情况的检查1.1.28.2 质量管理体系内部审核策划时，将各相关部门质量目标的实施情况纳入内审计划，审核人员进行抽查监督1.1.28.3 每年年底，各相关部门主管对质量目标的完成情况进行总结，并编制质量目标总结报告1.1.28.4 总结报告审批1.1.28.5 总结报告呈报1.1.29 质量目标考核1.1.29.1 制定质量目标考核办法1.1.29.2 质量目标考核办法审核1.1.29.3 质量目标考核办法批准1.1.29.4 根据总结报告、抽查监督的

7、结果，依据考核办法，对质量目标实施好的部门予以奖励，差的部门予以处罚1.1.29.5 质量目标实现情况，各部门应记录存档，作为下年度制订质量目标的输入之一3. 制定、修订品质检验规范、管理制度3.1 制定品质检验规范1.1.30 收集、汇总品质检验规范信息、资料1.1.31 品质检验规范草拟1.1.32 品质检验规范审核1.1.33 品质检验规范批准1.1.34 品质检验规范试行1.1.35 品质检验规范效果评估（收集反馈信息、汇总、分析、提出改进意见）1.1.36 品质检验规范修订1.1.37 品质检验规范公告1.1.38 品质检验规范执行3.2 制定品质管理制度1.1.39 收集、汇总品质

8、管理信息、资料1.1.40 品质管理制度草拟1.1.41 品质管理制度审核1.1.42 品质管理制度批准1.1.43 品质管理制度试行1.1.44 品质管理制度效果评估（收集反馈信息、汇总、分析、提出改进意见）1.1.45 品质管理制度修订1.1.46 品质管理制度公告1.1.47 品质管理制度执行4. 制定计量管理规范4.1 收集、汇总计量管理信息、资料4.2 计量管理规范草拟4.3 计量管理规范审核4.4 计量管理规范批准4.5 计量管理规范试行4.6 计量管理规范效果评估（收集反馈信息、汇总、分析、提出改进意见）4.7 计量管理规范修订4.8 计量管理规范公告4.9 计量管理规范执行5.

9、 各过程检验控制5.1 来料检验1.1.48 检验卡片确认1.1.48.1 检验卡片会签1.1.48.2 检验卡片使用发现问题反馈改进1.1.48.3 检验卡片妥善保存1.1.49 检验所用计量器具确认1.1.49.1 依据检验需求配置相关的计量器具1.1.49.2 计量器具的使用有效状态检查、确认1.1.49.3 计量器具日常使用情况检查、确认1.1.50 按检验卡片实施抽样检验1.1.51 检验物料状态标识，明确合格与不合格1.1.52 检验结果记录1.1.53 检验记录递交1.1.54 检验记录审核1.1.55 检验记录存档1.1.56 检验数据分析1.1.57 品质问题组织改进1.1.

10、58 品质问题改进验证1.1.59 来料检验不合格品处理1.1.59.1 不合格品隔离1.1.59.2 填写不合格品反馈单1.1.59.3 反馈单组织评审1.1.59.4 制定不合格处理措施1.1.59.5 处理措施监督实施1.2 过程检验1.2.1 检验卡片确认1.2.1.1 检验卡片会签1.2.1.2 检验卡片使用发现问题反馈改进1.2.1.3 检验卡片妥善保存1.2.2 检验所用计量器具确认1.2.2.1 依据检验需求配置相关的计量器具1.2.2.2 计量器具的使用有效状态检查、确认1.2.2.3 计量器具日常使用情况检查、确认1.2.3 按检验卡片实施抽样检验1.2.4 检验物料状态标

11、识，明确合格与不合格1.2.5 检验结果记录1.2.6 检验记录递交1.2.7 检验记录审核1.2.8 检验记录存档1.2.9 检验数据分析1.2.10 品质问题组织改进1.2.11 品质问题改进验证1.3 成品检验1.3.1 检验卡片确认1.3.1.1 检验卡片会签1.3.1.2 检验卡片使用发现问题反馈改进1.3.1.3 检验卡片妥善保存1.3.2 检验所用计量器具确认1.3.2.1 依据检验需求配置相关的计量器具1.3.2.2 计量器具的使用有效状态检查、确认1.3.2.3 计量器具日常使用情况检查、确认1.3.3 按检验卡片实施抽样检验1.3.4 检验物料状态标识，明确合格与不合格1.

12、3.5 检验结果记录1.3.6 检验记录递交1.3.7 检验记录审核1.3.8 检验记录存档1.3.9 检验数据分析1.3.10 品质问题组织改进1.3.11 品质问题改进验证6. 对品质异常进行调查、分析、处理、跟踪1.4 品质异常信息接收、确认、调查1.5 异常状况分析、填写纠正预防措施1.6 异常状况处理、异常数据记录1.7 异常状况进展跟踪、异常处理结果存档7. 量检具管理1.8 制定量检具申购计划1.8.1 收集计量器具申购需求1.8.1.1 填写计量器具申请单1.8.1.2 计量器具申请单审核1.8.1.3 计量器具申请单批准1.8.1.4 批准后的计量器具申请单转送品质部1.8.

13、2 编制计量器具申购计划1.8.3 计量器具申购计划审核1.8.4 计量器具申购计划批准1.8.5 计量器具申购计划实施1.9 量检具的验收、入库1.10 量检具的校准、编号、发放1.10.1 新购买的计量器具送外检测1.10.2 检测合格的编号、标识1.10.2.1 刻上公司内部规定编号1.10.2.2 贴上鉴定合格标签1.10.3 通知申购部门领用1.10.3.1 填写领用申请单1.10.3.2 领用申请单审核1.10.3.3 凭审核后的申请单发放1.10.4 发放做到领用登记1.11 建立量检具档案1.11.1 建立量检具台帐1.11.2 建立量检具管理履历卡1.11.3 量检具档案整理、存档1.12 量检具定期校准1.12.1 编制校准计划1.12.2 校准计划审核1.12.3 校准计划批准1.12.4 根据计划实施校准1.12.5 校准不合格的进行维修1.12.6 维修后再次校准、鉴定1.13 定期盘点库存1.13.1 编制盘点计划1.13.2 盘点计划审批1.13.3 定期实施盘点1.13.4 编制盘点报表1.1