最新XX生物制药生产企业建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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附表8：

财务敏感性分析成果表

第一章总论

1.1项目概况

1、项目名称

****有限公司生物制药生产建设项目

2、项目建设单位

****有限公司

3、项目负责人

**

4、项目建设地

****新区****产业园区

5、建设规模与目标

根据兽药生产行业市场分析及建设单位实际状况，从生产、设备、人员技术力量配备、产品结构调整到经营及市场开发与运作，设计生产规模为：

项目建设完成后，年生产粉针、水针、中药及其他兽药，年产值18000万元。

本项目通过建造规范化厂房、购进先进的生产设备，使企业不断发展壮大的同时，能更好的支持和服务于国内畜牧业的发展。

全部工程设计均按照GMP的要求进行,并在工作完成后，按照药剂管理法要求，接受国家食品及药剂监督管理局的GMP认证。

6、项目总投资

本项目总投资为9000万元。

其中：

工程费用4897万元，占总投资的54.4%；

工程建设其他费用817万元，占总投资的9.0%；

预备费用286万元，占总投资的3.18%；

建设期利息0万元，占总投资的0%；

流动资金3000万元，占总投资的33.3%。

7、资金来源

项目所需资金9000万元，资金全部由****有限公司自筹解决。

1.2项目单位概况

项目建设单位为****有限公司,该公司是一家从事动物营养保健品研发、生产、销售为一体的高科技企业。

公司拥有庞大的销售网络和众多德才兼备的研发、生产、销售、服务等多技能高素质人才，积累了多项具有确切疗效的独特配方。

公司生产水针剂、粉针剂、口服溶液剂、颗粒剂、粉散预混剂、消毒剂，并进行中药提取的生产。

公司建成后将是兽药行业中剂型较齐全的为数不多的企业之一。

公司掌握了多种长效制剂的生产技术及先进的中药深加工技术，既保持了药效突出的特点，又可以大大降低动物体内的药物残留、减少耐药病菌的产生，是一家真正的高科技生物制药企业。

1.3编制依据及编制原则

1、编制依据

（1）《中华人民共和国药剂管理法》；

（2）《药剂生产质量管理规范》（2003年修订）；

（3）国家计委《关于建设项目可行性研究试行管理办法》，《建设项目经济评价方法与参数》第三版、中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；

（4）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准；

（5）项目单位提供的技术和经济的有关资料；

2、编制的原则

（1）遵照国家有关药剂生产和质量基本准则的行业政策，严格遵循GMP要求，认真执行国家有关部门颁布的法规、规范、规定和标准；

（2）工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程满足生产设施需要；

（3）核心设备采用标准较高的先进设备以保证产品的质量要求；

（4）整体设计按照生产能力，生产工艺的技术要求，做到安全适用，稳妥可靠；

（5）总体布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观、整洁、功能分区明显；

（6）严格执行国家与地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、消防等有关规定、标准和规范、贯彻三废治理“三同时”的原则，做到“安全生产、文明生产”。

1.4项目提出的背景

改革开放三十年来，我国的畜牧业得到了迅猛的发展，畜牧业的发展也带动了诸如兽药业，饲料业等相关产品的发展。

目前，我国的兽药产业发展已初具规模，全国共有通过GMP验收的兽药厂1000余家,几年来年产值一直维持在200亿元人民币以上。

但是,与发达国家相比,我国兽药业无论在生产水平、生产规模还是在产品品种、数量、质量上都存在着很大差距。

作为一个世界畜牧业养殖大国,国内兽药业的发展和现状与之极不相适应,也远远无法满足我国畜牧业养殖业持续发展的需求。

进入二十一世纪,我国畜牧养殖业的整体水平要想获得较大幅度的提高与突破,除了注重动物品种改良,加强管理,提高畜牧生产水平外,加大对兽药的研制与开发,不断提高兽药产品质量,是从根本上改变我国兽药业落后现状的重要环节。

因此,尽快扭转我国兽药生产行业的被动局面,加大对现有兽药生产企业的整顿的改造,既是适应国内畜牧养殖业待续发展的需要,也是满足兽药作为特殊商品,更好的参也国际市场竞争的需求。

项目单位作为兽药生产销售行业的一员,正是为了适合这种国内、国际兽药生产的大趋势,才决定用较大投入建厂,以求能在激烈的市场竞争中站稳脚跟,并求得不断的发展与提高。

1.5主要技术经济指标

主要技术经济指标表

表1-1

序号

科目

单位

指标

备注

1

项目总投资

万元

9000

1.1

建设投资

6000

1.2

建设期利息

1.3

流动资金

3000

2

年均销售收入

17640

3

年均总成本

13729.2

3.1

年均固定成本

3662.8

3.2

年均可变成本

10066.4

4

年均经营成本

13271.9

5

年均利税总额

3910.9

5.1

年均营业税金及附加

1466.1

5.2

年均利润总额

2444.8

6

财务内部收益率

%

27.1

税后

7

财务净现值

5828.44

8

税后投资回收期

年

5.3

含建设期

9

35.62

税前

10

9219.02

11

总投资收益率

27.2

12

投资利税率

43.5

13

盈亏平衡点

57

第二章项目建设的必要性和可行性

2.1项目建设的必要性

1、是提高我国兽药生产水平、规范兽药生产活动的需要

为了从根本上改变我国兽药生产的落后局面，中华人民共和国农业部第11号发布了《兽药生产质量管理规范》，即《兽药GMP规范》，并与二00二年三月十四日发布了第202号公告，明确提出《兽药GMP规范》是从事兽药生产活动的准入条件，是兽药管理工作的重要组成部分，是保障兽药质量的科学有效手段。

也是适应WTO关于国际贸易中兽药质量签证体制要求的战略措施。

公告强调：

《规范》自2006年1月1日起强制实施。

自2006年7月1日起，各地不得经营、使用未取得兽药GMP合格证的企业、车间所生产的兽药产品。

这就是说，2006年以前凡不能获得GMP认证的兽药生产企业将不准从事兽药生产和销售。

本项目的建设正是自觉服从国家规定，自觉落实农业部公告精神的具体行动。

2、是企业自身生产和发展的需要

我市的畜牧业生产取得了长足的发展，但是我们也清醒地看到在我市畜牧业生产发展中也还存在着许多深层次的矛盾和问题，在今后的工作中，我们将严格贯彻落实科学发展观，以更加振奋的精神状态和扎实有效的工作，加快我市畜牧业生产发展步伐，为促进农民增收、发展壮大市域经济、建设社会主义新农村做出新的更大的贡献。

我单位致力于兽药的生产，采用最新的生产设备，最先进的生产力，高科技的人力，切实抓好动物防疫工作以便生产出更多、更好、高标准、高质量的动物药剂，满足市场供应，同时也为企业参与国际兽药市场的竞争奠定一个好的基础。

3、是满足国内畜牧养殖业对兽用药剂的需要

我国是畜禽养殖大国，各种畜禽年饲养量高达100亿头（只）以上，加之近两年来，各地在农业结构的调整中都把发展畜牧养殖业作为一项农民致富的重要途径，畜牧养殖业必将有更快的发展,以免疫接种为核心的综合防治动物群发病是我国的基本方针。

畜牧养殖业的快速发展,必将引发对动物用药剂的大量需求。

没有足够的高质量、多品种的动物药剂,很难实现阶我国畜牧养殖的健康、持续发展。

4、提高国内兽药参于国际兽药市场竞争能力的需要

加入WTO后，随着非关税壁垒的逐步减少，国际贸易环境的改善，国际医药流通渠道的畅通，兽药作为特殊商品必须纳入国际市场，参与国际竞争。

就目前国内兽药生产现状和生产水平看，绝大多数兽药生产企业不具备进入国际市场的能力，更谈不上参与国际兽药市场的竞争，要改变这一状况，就要有先进的生产能力，按照国际标准、规范生产行为强化研发能力，提高药剂质量，在不长的时间内，使我国兽药生产无论是品种上，还是质量上；

无论是生产水平，还是生产规模都有一个长足的进步，才能更好的参于国际兽药市场的竞争。

2.2项目建设的可行性

1、企业优势

项目单位是一家致力于兽药生产销售的企业，企业内部技术力量雄厚，高级专业技术人员众多，且都在其它大中型药业企业从事过多年生产和研发工作，不但有较高的技术水平，而且有较强的事业心，为企业的生产研发提供了良好的技术保证。

项目建成后，本公司将是兽药行业中剂型较齐全的为数不多的企业之一。

企业各项制度健全，生产管理规范，有完善的符合国内外兽药生产标准检测设施和质量监督体系，能够满足企业发展的需要。

2、原材料优势

项目单位发展的方向是以中国丰富的植物资源为依托，以现代生物工程技术为载体的生物兽药和生物医药，其原料资源主要是各类中西药材。

项目周边地区有****杓袁中药材批发市场、南环中药材批发市场、禹州中药材批发市场、亳州中药材批发市场，中药材供应充足，生产原料资源有保证。

以项目单位为龙头企业，采取"

订单药材"

的形式，可以带动地方农户发展中药材种植，形成中药材生产基地，既促进了地方农业结构调整，又为企业提供充足的原材料资源。

3、生产环境优势

　该市场位于西南地区发达的畜牧养殖集中区域，牛、羊、猪、肉鸡、蛋鸡、肉鸭、肉兔等专业养殖存栏量大，拥有广阔的畜牧消费市场。

随着农业产业结构的调整，畜牧养殖业异军突起，成为农民增收，农业增效的重要途径，市场的前景广阔，发展潜力巨大。

第三章市场分析与营销方案

3.1市场分析

1、市场现状分析

河南省目前有兽药生产厂200多家,从调查状况看,大多数企业生活工艺落后,规模较小。

据市场调查,目前,市场上兽用水针剂、粉针剂、口服溶液剂、颗粒剂、粉散预混剂、消毒剂等占有市场兽药销售的80%以上。

原因是上述剂型适合集约化养殖大规模用药的特点,本项目生产的水针剂、粉针剂、口服溶液剂、颗粒剂、粉散预混剂、消毒剂正是适合这种市场需求。

2、市场需求预测

我国畜牧业发展迅速,近几年来年产值均保持在200亿元人民币以上，河南省又是农业大省,畜牧业大省,畜产品产量和畜禽饲养量约占全国二十之一,畜牧业生产指标居全国前列,其中牧业产值,大牲畜存栏等6项指标居全国之首。

项目单位发展立足河南，辐射山东、河北、安微等临近畜牧业大省，瞄准猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等主要畜禽种群，走高品质、低价位、低利润的营销策略，争取上量，战领市场。

目前河南省兽药年销售额约10亿元人民币以上，由于大部分兽药生产企业没有能力进行GMP改造认证，一个时期内兽药产量必然出现下滑局面，个别品种甚至会出现短缺，而蓬勃发展的畜牧养殖业对兽药的需求又不断增长，因此，项目单位设计一个年产量销售额18000万元的生产规模是符合市场需求的，也是符合市场规律的。

3、市场风险预测及防范

市场风险主要来自两个方面：

一是市场不规范风险。

由于多方面原因，目前国内兽药市场尚不够