员工年度薪酬收入结构分析报告Word文档格式.doc

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*.**

工资总额预算结余

根据公司年度工资总额预算，分公司****年共使用工资总额****.**万，扣除预算外列支部分*.**万，结余*.**万元。

（二）结构分析

年度工资总额对比分析

年度

平均开支人数

工资总额

月度正常工资

一次性奖

总额

人均

***

*.*

*.**

****.**

增幅

**%

从上表可以看出，与****年相比，月度工资增长**%，增幅度较大，公司一次性奖励增加**%，增幅较大。

分公司人均收入由*.*万提高到*.**万（含中层年薪），增加**%。

二、按人员类别收入基本情况及结构分析

（一）基本情况

序号

人员类别

平均开支人数（人）

****年人平月度工资（万）

月度工资增幅

****年人平年收入（万）

年收入增幅

*

直接生产人员

***

**.**%

辅助生产人员

**

一般管理人员

工程技术人员

在岗小计

劳务派遣

其他

根据人员类别进行分析，从上表可以得到以下结论：

*.特殊群体****年收入情况

产品开发部（剔除见习生转正、管理人员、新转入不足半年人员）人均**.**万/人，其中随公司发*.**万，分公司自行奖励为*.**万/人。

*.年收入普遍增加

综合分析，各类在岗人员的年收入由****年*.*万增加到*.**万元，较****年相比增加**%,直接生产工人增加**.**%，其它各类人员均普遍提高。

*.月度工资收入部分呈现结构式增加

与****年相比，分公司月度工资部分，直接生产工人由人均*.**万元增加到人均*.**万元，增幅**.*%，一般管理人员增加**.**%工程技术人员增加**.**%，直接生产工人由于生产任务增加，计件收入亦随之增加。

*.一次性奖励普遍增加

根据公司薪酬政策，一次性奖励部分普遍增加，由****年人均*.*万，增加到人均*.**万。

三、按核心工种收入基本情况及结构分析

工种

电焊工

冷作工

试验工

**.**

数控工

装配工

检查工

*.**%

维修工

按照分公司主要工种分类进行分析，综合考虑人员配置，产品的均衡性等因素，较****年相比，****年均有所增加，试验工和数控工年收入较大，与工种岗位技能含量相匹配。

四、各车间及班组员工收入情况结构分析

为了更准确的按车间及班组对分公司生产员工的年收入进行分析，以下数据剔除售后出差半年以上、息复工及不足半年上岗的员工，具体情况如下表所示：

*.各车间情况

从四个车间员工年均收入统计情况来看，可以得出以下结论：

一是总体基本持平，说明分公司一线班组员工收入机构基本均衡；

二是交验车间人均收入略高，主要因为当前实验班计件模式为分公司组装员工平均奖，人员工作量较均衡且人员配置比较合理，人均工作饱和度较高；

三是屏柜车间人均收入较高，与分公司产品构成相关，今年屏柜类产品任务相对较大。

*.各班组情况

****年各班组人均年收入情况统计表如下所示：

（*）直接生产班组

班组名称

年收入

屏一班

数控班

交车试验

组三班

组二班

屏三班

配件班

屏二班

售后班

**

铆焊班

线束班

刨铣班

组一班

组四班

车工班

屏四班

从各生产班组年收入统计结果来看，总体方差分布较好，分公司各班组年人均收入为*.**万，各班组与均值偏离在合理范围内，年收入情况与人员饱和度，产量及产品结构相关，分公司将在下一年从人员配置、定额管理等多渠道加强员工收入平衡调节。

（*）辅助班组

人均年收入

材料班

检查二班

检查一班

维修班

治保班

转运班

辅助班组员工年人均收入与班组工种岗位价值密切相关。

四、分公司自发奖励情况及结构分析

分公司**年全年自行发放全员奖励人均约****元，与**年相比人均增加****元。

人均（万）

备注

营销人员

中层管理人员

安卡拉及南非项目、关键事件等奖励

研发人员

工艺技术人员

见习生

（二）结构分析

在确保全员普遍增的前提下，以新产业研发与市场开拓为重点，向运营价值链的高端岗位进行倾斜，对研发与营销进行了适度增投。

研发人员人均*.**万，营销人员人均*.**万。