腾克镇怪勒村饲料加工厂建设项目可行性研究报告Word下载.docx
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为了解决制约莫旗渔业健康发展的饲料问题，在莫旗腾克镇怪勒村兴建饲料加工厂是非常必要，选择这里是因为：
一方面该村处于尼尔基水利枢纽库区水产养殖的中心区，具有地缘优势，另一方面该村具有大面积的玉米和大豆种植传统，饲料厂的原料问题得以保证，另外该村距离国道111线较劲，交通方便，便于原料和成品的运输。
通过饲料加工厂建设，一是建立了新的服务体系功能，解决了外调饲料无保障，质量不稳定，路途运输费用高，受交通影响等问题；
二是养殖者可不再时时担心饲料供应不上的思想压力，可全心投入生产养殖；
三是激励了群众养殖的积极性，使全旗渔业和畜牧业更进一步得到发展。
第二章项目建设条件
第一节项目建设区概况
一、水产养殖业迅速发展。
莫旗腾克镇位于尼尔基水利枢纽西岸，水域资源丰富，气候、水质条件优越，发展水产养殖业具有天然的优势。
特别是近两年来水库网箱养鱼发展迅速，到2009年底小网箱数量可达到1000余只，加之池塘养殖，年水产饲料需求量在2000吨左右。
随着尼尔基水利枢纽工程顺利投产，水域面积扩大，更加促进了水产产业的发展，对于水产周边产业的带动是积极的，尤其是饲料的需求量会越来越大。
二、原料种类齐全，供给充足。
莫旗是全国粮食生产大县，2010年，全旗粮食作物播种面积达到711万亩，全年粮食生产达到43.9亿斤，创下历史最好水平。
继2007、2008年之后第三次获得“全国粮食生产先进县标兵”殊荣，也是继2003年以来第八次获得“全国粮食生产先进县”称号。
莫旗腾克镇是旗内粮食生产较强的乡镇，同时也是旗内粮食品种播种最全的乡镇，这都对为项目的原料供给提供了充足的保障，项目的主要原料如玉米、小麦、黄豆、豆饼、油饼等都可当地收购，仅调进少量鱼粉等原料和矿物质添加剂、维生素等就可投入生产，相对自己生产饲料比调进饲料价格低，质量有保证，运输和供应方便。
三、技术依托单位技术实力强。
项目实施单位与莫旗农牧局是对口支援单位，使项目的生产技术条件得到了很大的提升，同时为项目建成后的科学运行起到技术上有力支持，莫旗农牧局现有专业水产养殖业技术人员7人，均是多年从事水产养殖调查研究人员，并且毕业于专业院校，在饲料加工上设有专门的技术人员3名，是对行业内较大型的饲料企业深入研究的人员，并在通威、正大、希望等饲料优秀企业实习过，熟悉饲料行业及其运作流程的具有专业业务知识的人员，具有全面技术培训与指导的能力。
第二节项目实施单位情况
莫旗腾克镇怪勒村现有居民151户，共648人，由于搬迁后土地减少，全村以农业经济为主的发展模式已经不能满足农民增收的工作要求，所以在村党支部的带领下积极发展副业生产，截止2010年底，现已建有网箱养鱼一处，网箱120只，共养殖斑点叉尾鮰、草鱼、鲤鱼等80万尾，已售商品成鱼8.5吨，养殖业的发展和不断壮大，为饲料加工业的发展奠定了坚实的市场基础。
同时项目的顺利实施也对村内各项养殖业的全面发展起到积极和促进作用。
第三章项目建设方案和建设规模
第一节项目场址选择
一、厂址所在位置现状
1、地点与地理位置
莫旗腾克镇怪勒村饲料加工厂建设地点按照环保条件、地质条件、征地条件、交通运输条件以及施工条件等五方面的要求，选择移民新村西南，距离村中心一公里，距离111国道5公里。
2、占地面积
项目总体规划为占地1500㎡，具体设施面积和结构数据如下：
设施名称
性质
面积（㎡）
建筑结构
主场房
新建
210
砖混
原料储料库房
200
钢架
成品库
300
锅炉房
80
办公及附属设施
100
环保沉淀池
3、土地利用现状
项目占用的土地为移民新村规划的闲置土地。
如该项目进行实施，可以充分的利用此闲置土地的价值，并能够使该地进行增值。
二、厂址建设条件
1、工程地质与水文地质
工厂建筑土地地质条件为多层混合结构，其中土层厚度为1.2－2.0m，下面为砂质层，在距离地面为10－15m的深度位置有水质层存在，以上地质条件对于工厂的建设是非常有力，坚实的土层和砂质层的结构有利于工程施工的开展，靠近怪勒哈力河的设计，使工厂取水变得非常方便。
2．交通运输条件
厂址选择距离111国道仅5公里，且此连接段为移民规划中基础公路规划段，于2009年投入使用，这为工厂提供了非常优越的交通运输条件
3．环境保护条件
工厂位于移民新村的西南面，项目实施地属温带大陆性季风气候，全年西北风和东南方交替，同时工厂的位置与新村有一公里的距离，对于工厂周边的居民不会造成空气和噪声污染，工厂所排出的废水都是原料清洗废水，且经过环保设施的处理后，完全符合国家排放标准，而且由于工厂的地势较低，并位于新村的下游地区，所以不会对新村居民的生活用水造成影响。
4．征地条件
项目占用的土地为移民新村规划的闲置土地，征地成本非常低。
5．施工条件
由于本地的气候条件不允许冬季施工，项目将根据审批的时间的情况，计划在2年建设完成，同时各种施工材料的准备是十分充足的，运输条件的便利对于施工中需要特殊材料和设备提供了保证。
第二节建设内容与产品方案
一、项目建设内容
莫旗腾克镇怪勒村饲料加工厂新建颗粒饲料加工厂房210㎡，原材料库房200㎡，成品饲料库房300㎡，购置一套集清洗、破碎、烘干、成型于一体的颗粒饲料加工生产线，项目投产后，年产颗粒饲料1000吨。
二、产品方案
项目实施的产品方案：
前期以玉米为原料的畜类和渔业颗粒饲料为主产品线，主要用于销往本地需求市场，同时根据市场情况的变化进行调整玉米、大豆等多种原料为主，覆盖禽类、畜类以及渔业各个养殖行业综合产品线，并开展复合配方饲料研制，以增加产品附加值。
第三节主要原辅材料、燃料供应情况
一、主要原辅材料供应情况
1、主要原材料品种、质量与年需要量
主要原材料为玉米，质量要求符合国标颗粒饲料原料中规定的标准，年需求量为2000吨。
2、主要辅助材料品种、质量与年需要量
主要辅助材料为鱼粉添加剂和维生素添加剂，按国家标准颗粒饲料添加标准，按年产1000吨饲料计算，鱼粉添加剂年需求量为120吨，维生素添加剂为30吨。
包装材料主要为聚乙烯塑料编织袋，质量要求符合GB/T8947-1998中规定的标准，年需求量为40000只。
3、原材料、辅助材料来源
原材料主要来源：
工厂计同本地农户签订收购合同，制定合理的收购价格，以解决工厂的原材料来源问题。
辅助材料来源：
计划采用招投标方式，在周边地区选择一家稳定供应商展开长期合作。
外包装材料的业务，主要在黑龙江省讷河市地区选择一家稳定的供应商。
二、燃料供应
1、燃料品种、质量与年需要量
燃料主要为煤炭，质量要求为高热量的粉碎煤质，年需求量为150吨。
2、燃料供应来源与运输方式
燃料主要采用黑宝山或大杨树地区的粉碎煤质，主要因为其发热量高，含硫量低，且距离较近，运输成本较低，可采用汽车运输的方式进行运输。
三、主要原材料、燃料价格
1、价格现状
由于国家对于玉米采取保护价格收购，所以项目投产后，收购价格应高于或与国家价格持平，价格维持在0.6元-0.8元之间，燃料的价格在过去的几年中，由于国家的管理措施以及市场需求的增大等原因，在不断的上涨，根据2010年的标准来看，在每年的7月至8月间为煤炭的全年的最低价格区间，价格维持在每吨450到550元之间。
2、主要原材料、燃料价格预测
对于原材料的价格，在未来几年内还是呈稳中有升的趋势的，因为国家实行保护价格为玉米价格设置了底线，但是市场内对于玉米需求没有出现大幅增长的趋势，所以预计玉米会随着下游产品价格的上涨而上涨，但是上涨的幅度不会太大。
对于燃料价格来说，由于全国的煤炭需求市场在近几年都处于高位运行的状态，市场供给基本满足需求，所以价格的趋于稳定的趋势比较明显，但是也不排除由于国家政策的调整，致使供给减少而带来的价格上涨。
四、主要原辅材料、燃料年需要量表
材料名称
年需求量
玉米
2000吨
鱼粉添加剂
120吨
维生素添加剂
30吨
聚乙烯塑料编织袋
40000个
煤炭
150吨
第四章投资估算与资金筹措
第一节投资估算
一、投资估算依据
1、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》
2、建设部《全国统一建筑工程基础定额（土建工程）》（GJD-101-95）3、黑龙江省讷河市、齐齐哈尔等地区饲料厂的建设投资数据
4、本地建筑材料和原材料市场价格
二、建设投资估算
1、建筑工程费
项目总体建筑工程费用总计为76万元，具体的建设项目如下：
面积
单价
总价
210㎡
1000元/㎡
21万元
200㎡
550元/㎡
11万元
300㎡
500元/㎡
15万元
80㎡
8万元
100㎡
10万元
1200元/㎡
12万元
合计
76万元
2、设备及工器具购置费
项目总报价：
所报设备预计：
35万元人民币
分项报价：
⑴清洗工段主要设备报价：
3万元；
⑵破碎工段主要设备报价：
5万元；
⑶烘干工段主要设备报价：
15万元（包括锅炉及其附属设备）；
⑷成型工段主要设备报价：
⑸电控系统：
4万元；
三、流动资金估算
序号
项目
数量
资金额度
预付额度
1
1200元/吨
240万元
10％
2
500元/吨
6万元
3
1500元/吨
4.5万元
4
包装物
0.8元/个
3.2万元
30％
5
燃料费用
150
7.5万元
6
生产费用
3万元
100％
7
管理费用
1万元
8
人员工资
20％
总计
280.2
45.235万元
项目共计总投资为156.235万元，其中工程建设投资为76万元，设备采购费用为35万元，流动资金预估为45.235万元。
第二节资金来源与筹措
项目总投资156.235万元，其中主要为申请国家移民扶持资金120万元，项目单位自筹36.235万元。
国家移民资金主要用于固定资产投入和主要原辅材料采购方面。
第五章项
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