工程物资采购流程Word下载.docx
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4.2.工程物资采购管理职能
4.2.1建立健全公司内部工程物资采购管理制度，编制统一的甲供材料设备管理控制表单，指导相关部门对制度的执行。
4.2.2建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库。
编制和审查供应商入围资格，组织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估，负责对供应商的评选和控制。
4.2.3编制物资采购工作计划和相关招标文件。
4.2.4关注市场动态。
加强与供应商之间的信息和业务交流。
工程物资采购招投标交易。
4.2.5
4.2.6组织年度合格供应商评审工作。
4.2.7组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。
4.2.8组织对供应商履约合同能力的考核和评估。
4.2.9协调与设计部的工作关系，确保有关甲供材料（设备）设计图纸的准确、及时、完整、规范。
4.2.10负责编制《甲供材料（设备）进场计划表》，作为物资采购招投标工作的依据。
4.2.11负责协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、工作配合和质量验证关系。
4.2.12负责做好甲供材料（设备）的检验、验收、封样、储存、防护、标识和追溯（实物和单据上）。
4.2.13超过原采购合同计划外申请增补用料，必须严格按照《甲供材料（设备）计划外增补审批表》执行。
4.2.14负责编制《甲供材料（设备）采购当月完成情况报表》和《下月甲供材料（设备）采购计划报表》，并于每月月底上报办公室、财务部、成本部备案。
4.2.15主办工程师负责编写《甲供材料（设备）管理工作日记》，详细记录每批材料（设备）进场时间、数量、质量状况及非合格品质量成因。
做到有据可查，为工程工程可能发生的工期和经济索赔提供必要的参考依据。
4.2.16主办工程师负责做好各类甲供材料（设备）台账记录，信息编码和档案管理。
详细记录：
合同类别、合同单位、订购材料（设备）名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减账目、付款及结算审批申报时间、支票（现金）发出时间；
以及供应商支票（现金）签收簿（包括合同名称、支票金额、发票或支票编号、签收人、签收日期）。
4.2.17负责按照公司规章制度及流程申请办理对外付款。
4.2.18负责整理审核“货物验收清单”、发票和其他单据，并按《______工程付款审批表》申请甲供材料（设备）付款。
“付款审批表”主办人意见栏里必须有总监理工程师审核意见。
主办工程师负责付款审批手
续，准确、及时、完整、规范。
4.2.19大宗材料（设备）采购（如工程桩、塑钢门窗），工程部根据合同约定，必要时可以指派相关专业技术人员和邀请监理单位进驻供应商厂区对订购材料生产、质量状况进行监督和跟踪，并负责收集相关资料，确保工程顺利进展。
4.2.20工程物资采购“货物验收清单”必须由施工总承包单位、监理单位、建设单位验收负责人会签，并分别注明会签意见和会签日期。
“货物验收清单”同时要求施工总承包单位加盖ⅩⅩⅩ工程部印章。
4.2.21严格按照《供应商供货质量、进度考核表》考评供应商工作业绩，作为合格供应商评审和工程物资采购结算的依据。
4.2.22新材料的应用，需按照《选用新材料设备评估意见表》报成本部和公司领导批准后执行。
4.2.23工程结束后，工程部经理亲自组织甲供材料（设备）管理工作总结及经验教训交流。
取长补短；
查找不足成因；
获取用户反馈意见；
提出修改意见；
评估经验教训；
建立经验教训档案库，为后续工程管理以资借鉴。
4.2.24设计部从建筑设计角度考虑，提出物资采购在美观、选型、安全及使用功能等方面的要求，并提供其设计依据。
成本部参加物资采购招标文件的编审及招投标全过程活动。
从成本控制角度对物资采购价格进行分析和指导。
并负责控制物资采购付款方式和付款进度，杜绝超付现象。
4.3.物资采购管理工作程序
4.3.1工程扩初设计阶段，工程部会同设计单位进行主要甲供材料（设备）的初步确定。
扩初方案通过后，工程部以其作为该工程材料（设备）采购工作的依据，一周内编制《选型订购的甲供材料（设备）一览表》，报公司领导审批。
4.3.2设计部依照《选型订购的甲供材料、设备一览表》，按计划提供甲供材料（设备）样图、材质、型号规格、色号色别、安全使用功能、材料表等设计依据，配合工程部甲供材料（设备）采购招投标工作。
工程部编制《甲供材料（设备）进场计划表》，组织材料设备招投标工4.3.3．
作，并最终签署采购合同。
4.3.4工程部负责履行采购合同。
4.3.5工程部配合营销要求在售楼中心设立甲供材料（设备）部分产品展示台。
4.3.6工程部建立材料（设备）样品展示房，并进行产品封样，封样必须加贴封条，封条须由供需双方盖章确认。
4.3.7会同监理单位负责督促，并协调供应商分包（安装）工程必须按规定办理建设工程质监手续。
严格申报工程隐敝验收，成品和半成品验收，申报质监站工程竣工验收。
并负责工程竣工资料的验收和整理归档。
如非质监站验收的分包（安装）工程也需工程部、监理单位、施工总承包单位、供应商会同办理工程中间验收、竣工验收证明，以此作为工程付款、结算的依据之一。
4.3.8合同履行期间，工程部负责采购计划调整，协调与供应商之间的工作关系。
4.3.9合同履行期间，工程部负责协调设计文件的补充和完善。
4.3.10到货的随箱资料，如质量保证书（合格证）、备品备件、验货清单、原产地证书、检测报告、使用说明书等工程部应按分门别类存档。
4.3.11对于需要提供保修服务的物资，由工程部将供应商的有关售后服务资料复印一份交物业管理部门，由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。
如发生困难或遇阻力时，由工程部协助办理。
4.3.12操作流程表详见附件。
5.支持表单
5.1《合格材料设备供应商评审表》5.2《甲供材料设备供应质量、进度评估表》
5.3《甲供材料设备进场计划表》
5.4《甲供材料设备设计变更工作流程表》
5.5《甲供材料计划外增补审批表》
5.6《甲供材料设备采购月完成情况报表》
《选用新材料设备评估意见表》5.7
5.8《材料设备考察分析报告》。
编制：
审批：
发放号：
合格材料设备供应商评审表
文件编号：
工程名
填表日供应
供货周产品名
质量状□较3分□很68□一□很10分□较25（权供货能□不及5分□严重延10分□比较及7□及（权20购销价□合10分□比较合7□不合5分□相差很
10（权施工配□很10□较8□一6□较3□很
（权20产品包3□很□一6□较□很10□较8（权5资质信□很□较38□很10□较□一65（权重售後服务分0分□很差分□一般60分□较差30□很好100分□较好8015%（权重）综合得分：
□得分80分以上可以合作
□得分70~80分需要改进评定结论□得分60~70分重新评估
分以下取消合作机会□得分60工程部成本部财务部主办工程师
部门意部门负责人部门负责人部门负责人
主管付总经理批示
说明：
本表由工程部负责填写。
供材料设备供应质量、进度评估表
-文件编号：
供货产品名工程工供货质量执行情供货进度执行情规供货批数合同实际供型工期误差天质量判合格货日日1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
监理单位工程部综
经办人经办人
工程总监：
工程部经理：
程部写：
本表格由填工填写备案。
说明甲供材料（设备）进场计划表
工程名称：
序材料名型号规单数进场计划时
其他说明
填表人工程部经理填表日期
甲供材料设备设计变更工作流程表
文件编号：
材料（设备）名设计变更主
设计部意：
（说明设计变更的必要性并初步判断增减成本情况
经办人：
部门经理：
工程部意见：
（说明材料设备采购进展情况，提出可行性意见）
：
（说明工程成本增减情况）预算部意见．
总经理批示：
经办人：
甲供材料计划外增补审批表
增补材料名称：
施工单位：
增补数量：
单价：
施工标段：
总价金额：
使用号房：
（说明施工返工、损耗或其他原由、用途、到货时间、承担责任、结算方式。
）
主办人：
工程部经理：
工程部（盖章）
监理单位：
（结合工程实际，审核增补原因、用量、责任，提出意见。
工程总监：
主办监理工程师：
工程部：
（从工程质量、进度、成本控制把关，提出实施意见。
主办工程师：
部门经理审批意见：
预算员：
成本部经理：
备注：
甲供材料增补计划，由施工单位提出申请，按照以上审批程序，经工程部经理批准后，由工程部主办工程师负责实施。
甲供材料设备采购月完成情况报表
日期文件编号：
材料名称
品牌
质量等级
数量金额
质量状况
售后服务
采用新材料设备评估意见表
主
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