业务外包管理制度Word下载.docx

业务外包管理制度Word下载.docx

《业务外包管理制度Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《业务外包管理制度Word下载.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2.部门职责

需进一步明确

3.不相容岗位

3.1外包方案的立项与审批；

3.2外包方的选择与审批；

3.3外包的执行与验收。

4.业务外包管理风险

4.1外包范围不合理，核心业务外包，可能导致公司失去竞争优势。

4.2外包价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致公司遭受损失。

4.3业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致公司难以发挥业务外包的优势。

4.4业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致公司相关人员涉案。

5.工作流程

5.1制定及审核外包实施方案

5.1.1公司业务外包包括贴牌生产、IT服务、资信调查、可

行性研究、研发等。

5.1.2公司应当根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业

务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包范围，制定外包实施方案；

并根据是否对公司生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点。

5.1.3公司应根据年度预算以及生产经营计划，对实施方案的

重要方面进行深入评估以及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。

外包方案包括但不仅限于业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。

的合法性、专业资质、技术实力、质量环保意识等情况，并考察候选承包方从事类似项目的成功案例、业界评价和口碑；

同时综合考虑公司内外部因素，对业务外包的成本进行测算分析，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。

5.2.4调研结束后，评估小组应编制考核报告，提交公司领导

审批。

5.2.5公司应根据评估小组反馈的各种信息，从候选承包方中

做出选择，并建立严格的回避制度和监督处罚制度，避免相关人员在选择承包方过程中出现受贿和舞弊行为。

5.3签订业务外包合同

5.3.1在订立外包合同前，充分考虑业务外包方案中识别出的

重要风险因素，并通过合同条款予以有效规避或降低。

5.3.2在合同的内容和范围方面，明确承包方提供的服务类

型、数量、成本，以及明确界定服务的环节、作业方式、作业时间、服务费用等细节。

5.3.3在合同的权利和义务方面，明确企业有权督促承包方改

进服务流程和方法，承包方有责任按照合同协议规定的方式和频率，将外包实施的进度和现状告知企业，并对存在问题进行有效沟通。

5.3.4在合同的服务和质量标准方面，应当规定外包商最低的

服务水平要求以及如果未能满足标准实施的补救措施。

5.3.5在合同的保密事项方面，应具体约定对于涉及本企业机

密的业务和事项，承包方有责任履行保密义务。

5.3.6在费用结算标准方面，综合考虑内外部因素，合理确定

外包价格，严格控制业务外包成本。

5.3.7在违约责任方面，制定既具原则性又体现一定灵活性的

合同条款，以适应环境、技术和企业自身业务的变化。

5.3.8业务外包合同的评审及签订流程参见合同管理制度。

5.4组织实施业务外包

5.4.1对于贴牌生产，公司应至少派驻两名员工到贴牌厂进行

现场管理。

在承包方提供服务或制造产品的过程中，公司应密切关注重大业务外包承包方的履约能力，采取承包方动态管理方式，对承包方开展日常绩效评价和定期考核。

5.4.2建立即时监控机制，一旦发现偏离合同目标等情况，应

及时要求承包方调整改进。

5.4.3对重大业务外包的各种意外情况做出充分预计，建立相

应的应急机制，制定临时替代方案，避免业务外包失败造成企业生产经营活动中断。

5.4.4有确凿证据表明承包方存在重大违约行为，并导致业务

外包合同无法履行的，应当及时终止合同，并指定有关部门按照法律程序向承包方索赔。

5.4.5切实加强对业务外包过程中形成的商业信息资料的管

理。

5.5验收

5.5.1质量管理部门应对贴牌生产活动的全过程进行控制，确

保业务外包产品质量符合规定要求，保证产品质量；

质量管理部门负责贴牌产品的进厂检验；

负责对贴牌产品质量证明资料的收集、整理及归档，建立质量档案；

负责对贴牌厂家质量保证能力和业绩进行评价。

5.5.2产品进厂后，库管员应对贴牌产品的、型号、规格、数

量、质量证明书等相关信息进行审查，确保送货单上的型号、数量等内容与实物相一致，确保质量证明资料完整无误。

5.5.3进厂检验员按《产品检验和试验控制程序》及相关的技

术条件实施检验，检验结果应及时通知库房。

5.5.4需到现场验收的产品由质量管理部派专人进行驻外检

验或验收。

5.5.5其他类型的业务外包检验工作，由业务需求发起部门连

同相关专业技术人员进行验收。

5.6会计核算及财务控制

公司财务部门应当根据合同约定和外包进度办理结算业务。

未到达合同约定的履约状态的，财务部门有权拒绝付款，并及时向企业有关负责人报告。