产品标识与可追溯性控制程序B0文档格式.docx
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PMC部
设备部
份数
1
管理部
财务部
制订/日期
审核/日期
核准/日期
发行章
文件修改履历
NO
修订日期
修订内容摘要
页次
版本
2015.08.18
首版发行
1-6
A/0
2
2017.11.23
1.修改5.2.4项内容
2.新增5.2.5和5.2.6项
3.修改5.3.1和5.3.2项内容
4.新增项：
附件二：
制程标签，同时将原附件二更改为附件三
A/1
3
2018.8.22
按IATF16949最新要求全面升级
1-8
B/0
1．目的
采取适当的标识,使各项管理阶段能够正确识别产品或物料状态,防止物料及产品的混淆及误用,便于追溯。
2．适用范围
适用于与产品有关的原材料,制程中的半成品、成品及最终产品的成品标识。
3.定义
无
4.职责
4.1工程部:
负责产品名称、型号等标识的编制；
4.2品保部:
对进料、半成品和成品进行检验,并保存,整理质量记录；
4.3制造部:
对制程中产品的标识与维持,记录及保存；
4.4资材:
仓管人员负责对来料进行签收,并依品保部和生产部的检验或处理结果对存于资材的产品进行标识的维护及产品隔离,进行质量记录及保存。
5．工作程序
5.1进货原材料的标识与追溯
5.1.1资材人员在原材料到厂后检查实际到货情况及货物标识（如名称、型号、批号等）,当出现外包装
标识与实物标识不清、不全时,退回供应商或需重新确认后重新对原材料进行标识；
5.1.2接收每批原材料时,为了便于对材料批次进行追溯,应将物料代码、物料名称、规格型号、数量、
供应商名称等记入【来料验收单】；
5.1.3材料送检,应放置于“待检区”标识的位置；
5.1.4IQC对待检原材料进行检验,并根据检验结论在物料包装上粘贴相关标签,标签上需盖上检验印章或本人签名。
以便对检验人员进行追溯；
A.合格原材料粘贴“合格标签”,并在【来料验收单】上注明“合格”；
B.让步放行原材料粘贴“让步放行标签”,并在【来料验收单】上注明“让步放行”；
C.不合格原材料粘贴“不合格标签”,并在【来料验收单】上注明“不合格”；
5.1.5仓管员将合格、让步放行原材料移入“待入库区”,仓管员对检验合格的物料确认品名、规格、数量等,确认后搬至指定储位放置；
5.1.6对不合格物料,仓管员将其放置到“不良品区”,准备退回供应商,IQC开出《品质异常联络单》给供应商,要求纠正及改善不良状况；
5.1.7当生产部领取保护膜、油墨,仓管员将物料出库,当只出其一部分时,仓管员在“存卡”上予以注明。
5.2.1在制品、半成品、成品“待检品”,放入“待检区”；
5.2.2在制品、半成品、成品“已检品”依检验结果,放入指定区域；
5.2.2.1“合格品”放入合格区域,贴“合格标签”,相关标签,标签上需盖上检验印章或本人签名；
5.2.2.2“不合格品”放入不合格区域,贴“不合格标签”；
5.2.2.3“让步放行品”放入合格区域,贴“让步放行标签”；
5.2.2.4“待处理品”放入指定区域,贴“待处理标签”；
5.2.2.5印刷过程中“调机品”需放入指定区域,产品上贴“调机料”专用标签；
5.2.2.6印刷过程中为防止工序印刷混料,白色、彩色系列主体油墨印刷时需采用不同颜色的标签标识,以防止混料。
5.2.3生产现场所用的物料需放置到指定的区域,生产过程中发现不合格物料经品保部确认后,按《不合格品控制程序》执行；
5.2.4生产过程中的合格品采用“白色、深紫、橙色、茶色、棕色、深蓝色、水绿色、暖红色、灰白色、橄榄色”10类不同生产状态的“产品标识分卡”颜色标签,。
5.2.5生产过程中的半成品出现不良，若返修合格后，则采用黄色“产品标识分卡”标识管理，而对于“已AF产品”采用浅蓝色“产品标识分卡（已AF成品）”标识管理，对于“待AF产品”采用浅紫色“产品标识分卡（待AF）”标识管理。
5.2.6生产过程中采用的颜色数字标，是对生产过程中10道工序编排标识，则进行生产过程中对每道工序，按生产工序的顺序来选取对应的“颜色数字标”进行工序标识管理，若发现不良品，统一采用红色的“不良产品标识分卡”标签,同时标明“成品”或“半成品”便于不良类别区分，并将不合格品放置于红色不合格品区域或栏具内。
5.2.7原材料及生产的各类标识,若客户有特别要求时,依客户要求处理。
5.3最终检验品的标识
5.3.1品保部制程检验OK后成品,FQC人员依SIP检验合格后产品在标签上确认,并标识绿色“合格产品标识分卡”标签,不合格则贴红色“不良产品标识分卡”标签；
并在不良产品标识分卡上标明“成品”或“半成品”，便于不良类别区分。
5.3.2生产部最终检验之成品其内包装须贴上自检成品绿色“合格产品标识分卡（成品）”标示,需填写产品名称、生产日期、机台号、班别、生产状态、数量、操作员姓名以便后续追溯。
5.4成品出货检验的标识
5.4.1出货人员接到出货安排后,依送货单备料放置于“待检区域”,OQC人员按SIP进行检验,合格产品在外箱贴“出货标签”及OQCPASS标签或盖PASS章,不合格则依《不合格品控制程序》处理；
5.4.2公司或者客户要求贴RoHS标签的,生产部需贴上相应的标签,品保部确认是否有贴相应标签；
5.4.3出货报告、备品、测试片等,需在外箱贴对应标签。
5.5产品、服务的可追溯
5.5.1产品质量异常时,可按产品标签、及相关作业和检查记录实现追溯；
5.5.2若客户退货或投诉,可通过客户提供的源头资讯结合产品\服务各阶段的记录、单据历史记载等进行追溯。
6.参考文件
5.1《不合格品控制程序》KM-Q-QP-34
7.相关记录
6.1【让步放行申请单】KM-Q-QR-211
6.2【来料送检单】KM-C-QR-067
8．附件
附件一：
来料标签标识
不合格标签让步放行标签
附件三：
待处理标签附件四：
合格标签
待处理标签合格标签
保护膜标签
__________材料有限公司
品名
型号
规格
厚度
数量
日期
备注
油墨、固化剂标签
12~2月：
淡蓝3~5月：
黄色
6~8月：
青绿9~11月：
玫瑰红
制程标签标识
产品标识卡（平磨前段标签）
平磨前段标签已钢化返磨品标签
已平磨未钢化标签已钢化标签
产品标识卡（已平磨未钢化标签）
合格产品标识分卡（成品）
产品标识分卡1
产品标识分卡2
产品名称
班别：
生产日期
机台号
班别
生产状态
操作员
绿色
白色
深紫色
产品标识分卡3
产品标识分卡4
产品标识分卡5
产品名称：
橙色
茶色
棕色
产品标识分卡6
产品标识分卡7
产品标识分卡8
深蓝色
水绿色
暖红色
产品标识分卡9
产品标识分卡10
不良产品标识分卡□成品□半成品
工序站
不良状态
灰白色
橄榄色
红色
产品标识分卡（已AF成品）
产品标识分卡（待AF）
产品标识分卡
状态
待印工序
浅蓝色
浅紫色
成品出货标签
成品检验标签OQC成品标签
产品标识卡
客户名
订单号
料号
品名
数量
检验
覆膜
包装
确认
日期
注：
出货标签：
检验,覆膜,包装,此三栏需填写作业人员编号以便追溯,确认栏由品保人员签名或盖PASS章。
绿色环保合格标签
PASS标签调机品标签
附件四：
工作流程
责任部门
使用
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