物业管理预算表.docx
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物业管理预算表
物业管理预算
费用支出
项目
月预算额
（元）
年预算额
（元）
月度分项计算额
备注
住宅
办公楼
商场
车库
支
出
管理费支出
人员薪资福利
管理费用
消防保安物料耗费
保洁（外判）
虫害控制费
环卫费用
幕墙玻璃清洗费
绿化（外判）
小区活动费
公共责任险
财产险
营业税及附加税
小计：
能源费及维护保养支出
公共电费
中央空调
公共用水
电梯运行
水泵风机运行
设备维护监测费用
设备保养费用
小计：
支出合计：
物业管理预算
管理费收入
项目
物业费单价（元）
建筑面积（M2）
月预算额
（元）
年预算额
（元）
月度分项计算额
备注
住宅
办公楼
商场
车库
收
入
住宅
住宅（1F）
住宅（1F以上）
商铺
展示厅
办公楼
办公楼
车库
收入合计：
盈亏：
（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《上海市住宅物业管理规定》
《上海市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
项目
单位
预算工资
福利费
节日加班
人事代理
服装
午餐
年度预算（元）
实际月度预算（元）
其中（月度）
每人×每月
每月
（按13个月计算）
住宅
办公楼
商场
车库
物业经理
物业助理经理
保洁/绿化督导兼仓库
会计
出纳
文员/行政
客服主任
住宅客服助理
办公楼/商场客服助理
工程主管
工程领班
强电工
弱电工
空调管道工（给排水）
万能工
住宅水电工
保安主管
保安助理
消防安全员
保安领班
保安副领班
监控保安
住宅保安
商场保安
办公楼保安
表一：
人员薪资福利预算表
项目
单位
预算工资
福利费
节日加班
人事代理
服装
午餐
年度预算（元）
实际月度预算（元）
其中（月度）
每人×每月
每月
（按13个月计算）
住宅
办公楼
商场
车库
车库领班
车库保安
小计
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月（其他费用×12）即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额（不含年底双薪）的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
表二：
人员架构表
共计：
人
表三：
管理费用预算表
序号
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
其中（月度）
住宅
办公楼
商场
车库
1
办公文具费
2
办公电话费
3
通讯费
4
交通费
5
业务费用
6
服装清洗费
7
培训费用
8
节日布置费
合计：
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
项目
月度预算额（元）
年度预算额（元）
其中（月度）
住宅
办公楼
商场
车库
零星警具购置及修理
消防器材养护费
合计
表五：
能源费用预算表
商铺
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价（元/度）
月度预算额（元）
年度预算额（元）
单项月度合计
备注
共用电费
公共区域
景观照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防水泵
机房照明
项目
每日用水吨数
单价（元/吨）
月度预算额（元）
年度预算额（元）
共用水费
小计
（1）：
住宅
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价（元/度）
月度预算额（元）
年度预算额（元）
单项月度合计
备注
共用电费
楼道照明
景观道路
地下通道
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防水泵
机房照明
项目
每日用水吨数
单价（元/吨）
月度预算额（元）
年度预算额（元）
清洁绿化用水
小计
（2）：
表五：
能源费用预算表
办公楼
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价（元/度）
月度预算额（元）
年度预算额（元）
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防风机
消防水泵
项目
每日用水吨数
单价（元/吨）
月度预算额（元）
年度预算额（元）
清洁用水
小计（3）：
合计
车库
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价（元/度）
月度预算额（元）
年度预算额（元）
单项合计
备注
共用电费
公共照明
机房照明
弱电设备
水泵风机运行
潜水泵
液压车位
车库排风
消防水泵
项目
每日用水吨数
单价（元/吨）
月度预算额（元）
年度预算额（元）
清洁用水
小计（4）：
表六：
设备维护费用预算表
项目
年预算额（元）
月预算额（元）
月度分类费用
住宅
办公楼
商场
车库
水箱清洗费
电梯年检
液压车库年检
生活用水测试费
沉降检测费
防雷检测
高/低压检测
空调水处理
公共照明灯具
消防系统维修材料
给排水维修材料费
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