应用含重金属元素的物料追踪系统作业程序Word文件下载.docx
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（汇总内容的格式可随着各生产厂的营运模式运作,但必须在日报表内加入原材料的批号和用量（单位数）,以便下一工序可追塑含重金属元素的物料原头）
客户名称
M.O/P.O.号
货物名称
工序及工位
生产排期
（生产周期）
应用物料名称
（色粉/色母/油漆/油墨/电镀料）
来料批号
领料数量
生产数量
3.1.4）备料组的记录（日报表）
备料组是PMC或半成品仓部门的其中一个小组,并且协助PMC跟进生产部的装配前预备物料（半成品零件）和追踪物料（半成品零件）数量,目的是为生产厂的客户订单,协调相关部门（例如采购部,QC/QA部,各半成品生产部,仓库或外厂等）,安排装配物料并且按出货期准时完成生产。
备料组的记录需要把该货号的同一零件上的相同油漆,但油漆来料批号不一样时,须拆分成另一小批次半成品零件作另一组备料给组装部。
货号有车身零件,轮胎零件,倒后镜零件等配件;
而车身零件出现相同零件号和使用相同颜色油漆,但有些相同颜色油漆的来料批次号不一样,便必须把车身零件,轮胎零件,倒后镜零件等配件等配件组合,变成另一备料批次给组装部。
备料组的记录（日报表）方法
（汇总内容的格式可随着各生产厂的PMC营运模式运作,但必须在日报表内加入含重金属元素的半成品的批号和用量（单位数）,以便可追塑含重金属元素的物料原头）
客户名称货物名称
Item号
M.O.号P.O.号
出货期订单数量:
每日备料BOM:
半成品零件编号
半成品零件生产日期
配料数量（包/重量等）
每日装配成品汇总:
成品名称:
成品编号:
装配生产线
装配日期
Date-code代码
装配数量
生产差距数量
原因分析
生产装配累计数
备料组的记录（日报表）之分发
1）XX生产厂的PMC必须把工程部提交的BOM,计算出客户订单总数量所需的物料数量;
并把订单总数量的BOM物料清单和采购计划交给采购部。
2）生产厂的PMC也须把备料记录,发放给半成品仓,装配生产部,QC/QA部和销售部（或PMC接客户订单的组别）
3）当装配完成后,生产厂的PMC必须把3.15的装配工序的成品汇总记录（日报表）核对,该产量和半成品零件等物料
3.15）装配工序的成品汇总记录（P.O.订单和累积总表）:
（使用原厂的装配生产日报表,把3.1.4的每日组装生产数量汇总,直至完成一张客户订单数量）
3.1.6）注塑/喷油/移印工序的半成品产出流水号标签:
XXX玩具有限公司（例子二-一签多用）
3.1.7）装配工序的成品产入/产出流水号标签:
XXX玩具有限公司
成品标记
M.O.号:
________________P.O.号:
________________产品编号:
__________________产品名称:
__________________
生产工场/组:
________________生产日期:
______________
组装成品名称:
_______________组装成品编号:
____________________数量（重量）:
___________________
成品化验报告号:
_____________________________________（假如适用,才使用）_
半成品编号
色粉/色母/油漆/油墨批号
数量
1
11
21
2
12
22
3
13
23
4
14
24
5
15
25
6
16
26
7
17
27
8
18
28
9
19
29
10
20
30
检验状态
检验记录编号:
检验员/日期:
检验结果:
加工拣用用退货报废条件收货
受控编号:
xxxxxxx
3.1.8）欧美客户要求的追踪标签（TrackingLabel）:
移印或使用水贴纸可显示以下追踪码格式:
生产厂代号+DateCode+英语字母T/+ItemNo.+英语字母
（产出日期）（欧美安规代号）（该M.O./P.O.的Item）（代表同一批货号内有同一零件号和相同颜色的油漆喷油,
但油漆来料批次号不一样）
有同一货号92535,而这货内有某些塑胶零件所使用的油漆颜色一样,但油漆来料批次号不一样;
因而把该P.O.的大货拆分成两个小批次的产品追踪号
例子一:
18+10162T+92535+A
（06/11/2018）
18+10162T+92535+B
3.1.9）含重金属元素的物料在生产工序中的追踪系统与计画:
含重金属元素的物料在生产工序中追踪流程
含重金属元素的物料登记点
负责登记部门
抽样检查部门
改正和预防措施
追踪标签和记录号
受控文件号
注塑胶料:
ABS,PP,PE,PET,TPR,PVC,etc.
色粉/色母利用物料咭记录物料数量,供方编号,来料批次等资料。
化学品仓库部门
采购部
IQC;
客户审核员对品质系统和记录的追踪审查
IQC检查供方的来料是否有有效的批号后;
该批号必须与厂内的采购记录吻合。
IQC也需核对厂内仓库员工是否正确打上重金属元素的追踪标签和正确登记资料。
若不符合,必须要求开CAP和进行有效8D整改。
另必须通知供方和客户有关问题和整改结果。
下次抽样需加严处理
客户的（FactoryAuditor）验厂审核员必须跟进是次CAP和审查整改效果,以及对此步骤的验厂审查加严处理。
例如由正常验厂频次提升到加严频次。
3.1.2a
XXQCWI2007-067
油漆/油墨/开油水/快干剂/色粉/色母
油漆/油墨/利用物料咭记录物料数量,供方编号,来料批次等资料。
五金料/电镀料
五金料/电镀料利用物料咭记录物料数量,供方编号,来料批次等资料。
五金仓库部门
色粉/色母与塑料混合
电子料（包含电线）
电子料利用物料咭记录物料数量,供方编号,来料批次等资料。
电子物料仓库部门
注塑工序–
胶件半成品
注塑工位的半成品含色粉或色母的来料批号,必须记录在3.1.4的半成品流水号标签和3.1.2的半成品汇总记录内
生产排期部门和
注塑部物料组
IPQC对生产半成品的追踪标签进行审查;
若没有追踪标签和追踪标签内的资料失效;
必须开CAP和进行有效8D整改。
另必须查找回与半成品相关的物料批号;
并通知客户有关问题和整改结果。
下次审核时需加严处理
客户的验厂审核员必须跟进是次CAP和审查整改效果,以及对此步骤的验厂审查加严处理。
3.1.2b
3.1.5
3.1.3
XXQCWI2007-
068/069
喷油/移印工序–
喷油/移印半成品
各喷油/移印工位的半成品含油漆/油墨,都必须记录在3.1.5的半成品流水号标签和3.1.2的半成品汇总记录内
喷油或移印部
电镀半成品和五金料准备
PCBA半成品
生产厂的IQC必须按随机抽样水平和AQL作来料批量的重金属元素的物料抽样检查
五金仓库部门和
叁照来料的追踪检查的失效处理。
成品装配
成品装配前后都必须按已注塑,喷油和移印的胶件半成品出仓批号,分别登记其批号的组合
IPQC;
叁照半成品的追踪检查的失效处理。
客户的QC须对成品的功能和外观改善进行跟进外,也须对产品标签上的追纵编号进行核对;
客户的QA/FactoryAuditor需对产品物理和化学进行分析与要求生产改善外,也须对产品的技术文件,第三方测试报告和产品设计安全的评估报告之完整性的追踪和收集进行审核。
3.1.4
3.1.6
包装
FP/PP/PS
成品与包装
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