客户投诉管理系统规章制度Word下载.docx

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总经理室生产管理组

品检科

仓储单位

客户投诉改善及追踪

改善表提出

改善项目拟定

改善项目确认

改善项目执行

改善项目督促

制造部

有关部门

（五）客户投诉分类

客户投诉处理作业依客户投诉异常原因的不同区分为：

1．质量异常客户投诉发生原因（指人为因素造成）。

2．非质量因素投诉发生原因。

（六）处理部门

技术部牵头,后期专门成立售后服务部牵头处理。

（七）处理职责

各部门客户投诉案件的处理职责

1.业务部门

（1）详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期。

（2）了解客户投诉要求及客户投诉理由的确认。

（3）协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。

（4）迅速传达处理结果。

2.技术部

（1）管理客户投诉案件的调查、提报与责任人员的拟定。

（2）发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促、防之提报。

（3）客户投诉质量的检验确认。

3.生产管理组

（1）客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应。

（2）客户投诉容的审核、调查、提报。

（3）客户投诉立会的联系。

（4）处理方式的拟定及责任归属的判定。

（5）客户投诉改善方案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认。

（6）协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。

（7）客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善。

4.制造部门

（1）针对客户投诉容详细调查，并拟定处理对策及执行检查。

（2）提报生产单位、班别、生产人员及生产日期。

（八）客户投诉处理表编号原则

1.客户投诉处理的编号原则。

年度（×

×

）月份（×

）流水编号（×

）

2.编号周期以年度月份为原则。

（九）客户反应调查及处理

1.业务部人员于接到客户反应产品异常时，应即查明该异常（编号、料号、交运日期、数量、不良数量）、客户要求，并填具“客户抱怨处理表”（表14.6.3）连同异常样品签注意见后送总经理室办理。

若客户要求退（换）货数量因客户尚在加工中而无法确定时应于“客户要求”栏注明：

“客户加工中未确定”。

2.业务部门在未填立“客户抱怨处理单”前为应客户需求及确保处理时效：

业务人员应立即反应质量管理部人员（或制造部品保组），会同制造部门人员共同前往处理，若质量管理部人员无法及时前往时由总经理指派有关人员前往处理，并于处理后向总经理报告。

3.为及时了解客户反应异常容及处理情况，由质量管理部或有关人员于调查处理后三天提出报告呈总经理批示。

4.总经理室生产管理组接到业务部门的“客户抱怨处理表”后，即编列客户投诉编号并登记于“客户抱怨案件登记追踪表”后，送质量管理部追查分析原因及判定责任归属部门后，送生产单位分析异常原因并拟定处理对策，并送经理室批示意见，另依异常状况送研发部提示意见，再送回总经理室查核后送回业务部门拟定处理意见，再送总经理室综合意见后，依核决权限呈核再送回业务部依批示处理。

5.业务人员收到总经理室送回的“客户抱怨处理表”时，应立即向客户说明、交涉，并将处理结果填入表中，呈主管核阅后送回总经理室。

6.总经理室生产管理组接到业务部填具交涉结果的“客户抱怨处理表”后，应于一日就业务与工厂的意见加以分析做成综合意见，依据核决权限分送业务部经理、副总经理或总经理核决。

7.判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪（人为疏忽免例案追踪）作明确的判定，并依“客户投诉损失金额核算基准”及“客户投诉罚扣判定基准”拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管批示后，依罚扣标准办理，若涉及行政处分则依“客户投诉行政处理原则”办理。

8.经核签结案的“客户抱怨处理表”第一联质量管理部存，第二联制造部门存，第三联送业务部门依批示办理，第四联送会计科存，第五联总经理室存。

9.“客户抱怨处理表”会后的结论，若客户未能接受时，业务部门应再填一份新的“客户抱怨处理表”附原抱怨表一并呈报处理。

10.总经理室生产管理组每月10日前汇总上月份结案的案件，于“客户投诉案件统计表”会同制造部、质量管理部、研发部及有关部门主管判定责任归属确认及比率，并检查各客户投诉项目，进行检查改善对策及处理结果。

11.业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。

对“客户抱怨处理表”的批示事项据以书信或转答客户（不得将“客户抱怨处理表”影印送客户）。

12.各部门对客户投诉处理决议有异议时得以“签呈”专案呈报处理。

13.客户投诉容若涉及其他公司，原物料供应商等的责任时，由总经理室会同有关单位共同处理。

14.客户投诉不成立时，业务员接获“客户抱怨处理表”时，以规定收款期收回应收账款，如客户有异议时，再以“签呈”呈报上级处理。

（十）客户投诉案件处理期限

1.“客户抱怨处理表”处理期限自总经理室受理起国13天国外17天结案。

2.各单位客户投诉处理作业流程处理期限。

单位

总经理室

质管部

研发部

业务部门处理

期限

1月2日

/

国3天国外7天

6天

（十一）客户投诉金额核决权限

客诉金额

100000元以下

100001～150000元

150000元以上

核决权限

业务部门经理

副总经理

总经理

（十二）客户投诉责任人员处分及奖金罚扣

1.客户投诉责任人员处分。

总经理室生产管理组每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人事单位提报“人事公布单”并公布。

2.客户投诉绩效奖金罚扣：

制造部门、业务部门及服务部的责任归属单位或个人，由总经理室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位，并开立“奖罚通知单”呈总经理核准后复印三份，一份自存，一份会计单位查核，一份送罚扣部门罚扣奖金。

（十三）成品退货账务处理

1.业务部门于接到已结案的“客户抱怨处理表”第三联后依核决的处理方式处理：

（1）折让、赔款：

业务人员应依“客户抱怨处理单”开立“销货折让证明单”一式二联，呈经（副）理、总（副）经理核签及送客户签章后一份存业务部，一份送会计作账。

（2）退货、重处理：

即开立“成品退货单”注明退货原因，处理方式及退回依据后呈经（副）理核实后，除第一联自存督促外其余三联送成品仓储据以办理收料。

2.会计科依据“客户抱怨处理表”第四联中经批示核定的退货量与“成品退货单”的实退量核对无误后，即开立传票办理转账，但若数量、金额不符时依左列方式办理。

（1）实退量小于核定量或实退量大于核定量于一定比率（即以该客户订制时注明的“超量允收比率，若客户未注明时依本公司规定）以时，应依“成品退货单”的实退数量开立“传票”办理转账。

（2）成品仓储收到退货，应依业务部送来的“成品退货单”核对无误后，予以签收（如实际与成品退货单所载不符时，得请示后依实际情况签收）。

“成品退货单”第二联成品仓储存，第三联会计科存，第四联业务部存。

（3）因客户投诉之故，而影响应收款项回收时，会计部门于计算业务人应收账款回收率的绩效奖金时，应依据“客户抱怨处理表”所列料号之应收金额予以扣除。

（4）业务人员收到成品后退回的“成品退货单”应在下列三种方式中择一取得退货证明：

①收回原开立统一发票，要求买受人在发票上盖统一发票章。

②收回注明退货数量、单价、金额及实收数量、单价金额的原开立统一发票的影印本，且必须由买受人盖统一发票章。

③填写“销货退回证明单”，由买受人盖统一发票章后签回，取得上述文件后与成品销货退回单一并送会计部作账。

（5）客户投诉处理结果为销货折让时，业务人员依核决结果开立“销货折让证明单”，依下列三种方式取得折让证明：

①收回注明折让单价，金额及实收单价、金额的原开立统一发票影印本，影印本上必须由买受人盖买受人统一发票章。

②填写“销货折让证明单”由买受人盖统一发票章后签回。

取得上述文件之后与“销货折让证明单”一并送会计科作账。

（十四）处理时效逾期的反应

总经理室于客户投诉案件处理过程中，对于逾期案件应开立“催办单”催促有关部门处理，对于已结案的案件，应查核各部门处理时效，对于处理时效逾期案件，得开立“洽办单”送有关部门追查逾期原因。

（十五）实施与修订

本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。

客户处理表

受理日期：

年月日附件：

填表单位：

客户投诉编号：

填表人：

年月日客户代号：

接单日期：

接单人：

受订编号：

制造单位：

交运编号：

料号：

交货日期：

单价：

交货数量：

交货金额：

不良数量：

发票日期：

发票：

本批货款：

□已全部收回□部分收回，金额

□尚未收回□其他

本批货品：

□已经使用□部分使用，数量

□尚未使用□其他

发现本批客户投诉系客户在：

□入库时□生产线上

□制成品□出口后遭客户投诉□其他

客户发现日期：

　　　　客户反应日期：

客户名称：

负责人：

地址：

存货地址：

联络人：

电话：

客户投诉方式：

□□书信□其他

产品用于：

□销□外销□合作外销□其他

客户有无质量确认：

□有□无

产品名称：

本次客户投诉：

本年度第次客户投诉

协调后拟：

□退回。

数量金额：

□补送。

数量金额：

□重修。

□折让。

□索赔。

客户投诉比率：

%（客户投诉损失金额÷

交货金额）

业务对接人（情况说明）：

业务部主管意见

业务部经（副）理意见

质管单位检验分析及异常判定

经理

科长

经办

制造单位异常原因分析及改善对策经理室意见

经（副）理

研发部意见业务部门处理意见

总经理室综合意见业务部门处理结果

比率

金额

结案日期

销案日期

一式五联：

业务部门→总经理室（1／2天）→质量管理单位（1天）→制造单位（1天）→研发部（1天）→业务部门（国外12天国5天）→总经理室（1／2天）→呈核①质量管理部③业务部门①制造单位④会计单位

客户投诉表

客诉

品名规格

交运日期