年产8万吨高档生活用纸生产项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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四、厂址选择与建设条件……………………………………………30

1、项目拟选地址………………………………………………………30

2、厂址建设条件………………………………………………………30

五、技术设备和工程方案……………………………………………35

1、技术方案……………………………………………………………35

2、生产工艺……………………………………………………………37

六、主要原材料、能源供应…………………………………………49

1、主要原材料供应……………………………………………………49

2、能源供应……………………………………………………………49

七、总图运输与公用、辅助工程……………………………………51

1、总图布置……………………………………………………………51

2、工厂运输……………………………………………………………52

3、给排水工程…………………………………………………………53

4、供电、通讯工程……………………………………………………54

5、供热…………………………………………………………………57

6、结构…………………………………………………………………57

7、锅炉房设计…………………………………………………………59

8、通风装置……………………………………………………………65

八、节能分析…………………………………………………………66

1、设计依据……………………………………………………………66

2、项目能源消耗种类和数量分析……………………………………68

3、项目能耗指标计算…………………………………………………69

4、节能措施……………………………………………………………72

5、建筑节能……………………………………………………………75

6、生产管理节能………………………………………………………78

九、环境影响评价……………………………………………………79

1、采用的环境保护标准………………………………………………80

2、污染物排放情况及治理措施………………………………………80

3、采取的环保措施……………………………………………………80

4、固体废物……………………………………………………………84

5、产业政策与清洁生产分析…………………………………………87

十、劳动安全卫生与消防……………………………………………92

1、劳动安全与职业危害因素分析……………………………………92

2、安全技术及卫生措施………………………………………………92

3、工业卫生措施………………………………………………………94

4、消防…………………………………………………………………94

十一、组织机构与人力资源配置…………………………………97

1、组织机构……………………………………………………………97

2、人力资源配置………………………………………………………98

3、人员培训……………………………………………………………98

十二、项目实施进度与招标…………………………………………99

1、项目实施进度………………………………………………………99

2、招标………………………………………………………………100

十三、投资估算与资金筹措…………………………………………101

1、投资估算依据……………………………………………………101

2、建设投资估算……………………………………………………101

3、流动资金估算……………………………………………………108

4、项目总投资………………………………………………………108

5、资金筹措及使用计划……………………………………………109

十四、财务评价……………………………………………………110

1、财务评价依据……………………………………………………110

2、财务评价基础数据选取…………………………………………110

3、营业收入估算……………………………………………………112

4、成本费用估算……………………………………………………113

5、损益分析…………………………………………………………114

6、财务盈利能力分析………………………………………………114

7、项目偿债能力分析………………………………………………115

8、盈亏平衡分析……………………………………………………115

9、财务评价结论……………………………………………………116

10、附财务报表………………………………………………………117

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

年产8万吨高档生活用纸项目

1.1.2承办单位概况

1、企业名称：

新疆洁美纸业有限公司

2、公司地址：

芳草湖东工业区

3、法定代表人：

刘肖洋

4.建设单位基本情况

新疆洁美纸业有限公司前身是，河南淇县昌佳纸业有限公司成立于2005年，注册资本500万元，厂址位于鹤壁市淇县铁西区永达路中段东侧。

地理位置优越，交通方便，东靠107国道和京广铁路、西靠太行山。

企业占地面积105亩，建筑面积达46620平方米，拥有3600纸机二台、1880纸机一台，具有年产80万吨牛皮纸的生产能力。

主要以国内废纸、商品木浆为原料。

采用国内先进技术，成熟的设备工艺进行生产，主要产品为黄板牛皮纸。

企业现有职工350人，其中专业技术人员90人，管理人员25人。

企业总投资1.5亿元，其中设备投资1亿元，

目前公司资产总额1.9亿元，固定资产1.7亿元，年实现销售收入16.8亿元，实现利润3024万元，实现税金840万元。

本公司是生产与销售为一体的大型造纸企业。

销售市场广阔，产品主要销往河南、山东、湖南、湖北、等地区。

本公司在废水处理方面采用“物化+生化”一整套工艺流程进行处理。

主要设备有：

预沉池、调节池、斜管沉淀池、中间水池、接触氧化池、浅层气浮装置、污泥浓缩装置、污泥脱水机。

废水经过生化处理与物化处理相结合的工艺可使废水回收重利用，大大降低成本费用，即使排放也能够确保废水处理达标排放。

1.1.3报告编制依据

1、造纸产业发展政策（国家发改委）。

2、投资项目可行性研究指南。

3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。

4、业主提供的有关资料。

1.1.4项目提出的理由

《造纸产业发展政策》指出，发展我国造纸产业，必须坚持循环发展、环境保护技术。

近年来，世界造纸产业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境等方面的约束，造纸企业在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大工作力度，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的趋势。

一般认为人均GDP达到5000美元时，人均用纸量会有突破性的提高，在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下，生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间。

消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。

随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。

在此情况下，新疆洁美纸业有限公司提出了建设年产8万吨高档生活用纸项目。

1.2项目概况

1.2.1项目建设地点

公司拟建地址在芳草湖东工业区，园区规划面积１５平方公里，区内规划建设农副产品精深加工、机械装备制造和生活服务三大功能区。

该项目拟建总占地面积99900m2（150亩）。

1.2.2项目产品及生产规模

1、产品

本项目产品为高档生活用纸，包括卫生卷纸、盒装抽取式面巾纸、餐巾纸、手帕纸。

产品指标符合GB/T20808-2008《纸巾纸（含湿巾）》及GB20810-2008《卫生纸（含卫生纸原纸）》中优等品标准要求。

2、建设规模

根据企业的场地、资金及销售能力，本项目确定的建设规模为年产高档生活用纸8万吨，其中年产卫生卷纸40000t、盒装抽取式面巾纸24000t、餐巾纸8000t、手帕纸8000t。

1.2.3原辅材料来源

本项目所需100％原生木浆。

年需求100％原生木浆7.84万吨，废纸边（包括包装盒等）3.36万吨。

有新疆博斯腾湖造纸厂，年制浆4万吨。

新疆博湖伟业造纸厂，年制浆6万吨。

新疆天宏造纸厂，年制浆6万吨等企业提供。

1.2.4项目建设周期

本项目计划开工时间为2011年8月，竣工时间2012年12月，安排工期项目实施拟定为17个月。

1.2.5设备购置与土建

本项目采用2条温州王派生活用纸机械有限公司全自动成型扬克抄纸机BF-10α高速生活纸生产线，国产造纸机配备3000型单缸单网卫生纸造纸机10条（10t/d）、3500型单缸单网卫生纸造纸机15条（生产能力60t/d），配备30条打浆系统。

共计新增主要设备514台套，装机容量为10040kW。

项目建筑（构筑）物共计10栋，建筑物面积67604m2

1.2.6项目总投资及来源

1、总投资

本项目的总投资为14399.82万元，其中：

⑴建设投资估算为11993.62万元，包括：

土建工程投资4472万元，设备购置7021万元，设备安装费325万元，其他工程费用120万元，基本预备费55万元。

⑵项目铺底流动资金估算额为2406.20万元。

2、投资来源与使用计划

本项目总投资14399.82万元，全部由承办单位以自有资金投入，项目资金的用款计划，建设投资第一年投入40%，即5759万元；

第二年投入60%，即8640万元。

1.2.7项目效益指标

本项目建成后，达到设计规模年份的营业收入为124800.00万元（含税），销售税金及附加的估算值349.46万元，正常年利润总额为5004.01万元，缴纳所得税为1251.00万元，可供分配的净利润为3753.01万元；

所得税前项目财务内部收益率为22.82%%，所得税后项目财务内部收益率为29.48%%，总投资利润率34.75%。

销售利润率3.01%，投资利税率61.45%。

本项目技术经济指标如表1-1所示。

项目

数值

单位

备注

1

项目总投资

14399.82

万元

货币单位均为人民币，下同

1.1

建设投资

11993.62

1.2

建设期利息

0.00

1.3

铺底流动资金

2406.20

2

资金来源