XX集团供应商管理办法及评价标准0816Word下载.docx

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合格供应商：

经评定达到合格等级的供应商。

4职责

4.1采购中心战略采购组职责

编制新供应商开发计划；

寻找新供应商并协调其在荣信电子采购系统（EPS）中注册、提交相关信息资料；

组织协调相关部门的技术人员、质量工艺管理人员对新开发的预备供应商进行考察及评价；

组织相关部门的技术人员、质量工艺管理人员对新开发的预备供应商提供的样品进行综合验证及评审；

组织相关人员对新开发的预备供应商进行综合评定，并在《预备供应商转合格供应商综合评价表》中对供应商的服务能力、商务能力进行评定。

4.2采购中心供应商管理组职责

编制、优化《ITERRPC&

HF供应商管理办法及评价标准》；

组织对新开发的供应商在EPS系统上进行资质文件评审；

在EPS系统中对供应商档案进行维护和管理。

4.3采购中心订单执行组职责

从产品质量、交货及时性、售后服务能力等方面对新开发供应商进行跟踪、记录和评价；

4.4技术部门职责

为开发预备供应商提供相应技术支持（技术咨询、考察考核、技术培训等）；

编制样品的检验、试验规范，并对供应商提供的样品进行性能试验，出具试验报告并对样品性能进行确认；

对新开发的供应商的综合技术能力进行考评。

4.5质量部门职责

协助完成对新开发供应商质量管理体系建设及质量控制能力的考察。

4.6采购中心总监职责

批准《新供应商年度开发计划》及《新供应商开发实施方案》；

批准新开发供应商《采购样品申请及确认表》；

批准《预备供应商转合格供应商综合评价表》的评审结果。

5内容

5.1预备供应商开发流程概述

5.1.1流程框图

图一：

预备供应商开发流程框图

5.1.2预备供应商选择原则

综合考虑本公司中长期需求，有针对性的筛选供应商信息；

在满足本公司业务需求情况下，备选供应商控制在2~3为宜；

在所属地域符合本公司发展规划，便于管理；

企业实力强，有较好的发展前景，与本公司产品能够形成优势互补和长期战略合作为佳；

对本公司产品技术安全有利。

5.1.3编制新供应商开发计划

新供应商年度开发计划：

采购中心战略采购组基于对公司业务需求、现有供应商性价比和供货能力、供应链是否安全健康等方面的分析，编制《新供应商年度开发计划》，每年1月份完成；

新供应商开发实施方案：

采购中心战略采购组按照年度开发计划，制订《新供应商开发实施方案》，明确各项工作内容、进度要求、负责人。

5.1.4供应商资质文件收集及供应商注册

采购中心战略采购组通知并协助入围的新供应商完成在电子采购系统平台（EPS）的在线注册，并上传相关资质文件，由供应商管理组进行信息审核。

5.1.5确定产品技术方案和组织商务交流

技术交流：

采购中心战略采购组组织技术部门与新供应商进行技术交流，使新供应商充分了解产品的基本工艺及技术性能要求，并能够据此提供技术方案和初步报价；

确定技术方案：

技术部门对新供应商的技术方案（或技术参数）进行审定，双方最终达成技术协议，作为供应商最终报价的依据以及未来采购合同的附件；

战略采购组组织商务交流和谈判。

5.1.6样品评价

新供应商经过初评符合要求后，战略采购组填写《采购样品申请及确认表》，供应商提供样品；

如需与供应商签订样品采购合同，由战略采购组协调订单执行组处理；

样品到货后，战略采购组协调产品公司技术部/质量控制部对样品的性能进行试验和检验，产品公司在《采购样品申请及确认表》上给出结论性评价意见。

5.1.7现场考察

采购中心战略采购组根据实际需要，组织技术、质量控制、生产、工艺等部门组成现场考察小组，对供应商进行现场考察；

现场考察小组依据《供应商现场考察表》对考察结果给出评分。

现场考察通过条件见表一：

表一：

供应商现场考察结果对照表

评分≥85分

审核通过

备注

65≤评分＜85

有条件通过

评价＜65

不予通过

完成对供应商现场考察后5个工作日内应形成考察报告，并由现场考察人员签字确认。

考察报告内容包括：

考察情况综述，考察发现的不符合项、观察项汇总，同时给出考察结论；

完成现场考察后5个工作日内，应将考察发现的不符合项以《预防/纠正措施处理单》的形式发送供应商、观察项以汇总表的形式发送供应商，所有不符合项要求供应商在规定时间内完成整改，并跟踪落实完成情况，观察项则是建议项，供应商可以选择采纳或不接受，不影响考核。

5.1.8小批量使用

供应商提供样品确认合格/现场考察评价合格后，采购中心战略采购组提出小批量试用采购申请，由产品公司签字确认；

采购中心订单执行组根据《小批量采购跟踪表》，签订小批量采购合同；

小批量采购物料到货后，由产品公司质量控制部、技术部进行检验、试验、试用。

技术部对小批量试用结果给予评价。

5.2预备供应商评定

5.2.1预备供应商转合格供应商综合评定

采购中心战略采购组、供应商管理组、订单执行组，以及产品公司技术部、质量控制部对供应商的技术保障能力、质量控制能力、供货能力、企业信誉等进行综合评定，采购中心战略采购组填写《预备供应商转合格供应商综合评价表》，对综合评分进行汇总；

评价内容及权重见表二：

表二：

预备供应商转合格供应商综合评价表计算权重对照表

评价内容

评价部门

权重（Ti）

制造类

代理类

服务类

资质文件（C）

采购中心供应商管理组

10%

15%

30%

样品验证（V）

产品公司技术部门

——

技术保障能力（T）

20%

服务能力（S）

采购中心战略采购组&

订单执行组（制造/代理）

产品公司项目部门（服务）

40%

商务能力（B）

采购中心战略采购组、

订单执行组

评价指标和评分标准见《预备供应商转合格供应商综合评价表》；

计算公式：

TS=Tic*C+TiV*V+TiT*T+TiS*S+TiB*B

-Ti：

权重

-C：

资质文件

-V：

样品验证

-T：

技术保障能力

-S：

现场验收情况

-B：

商务能力

-TS：

总分

综合评定的结果与等级判定：

根据《预备供应商转合格供应商综合评价表》中每项评价指标的得分，按上述公式计算出综合得分。

具体详见表三：

表三：

《预备供应商转合格供应商综合评价表》得分等级判定

得分范围

说明

分值≥70

转为合格供应商，可以给予批量采购订单。

50≤分值＜70

不合格供应商，原则上不予采用。

但在供应资源紧缺的情况下，经审批可以给予适当数量的订单。

分值＜49

不合格供应商，淘汰。

5.3预备供应商转合格供应商的管理

经综合评定得分≥70的可由预备供应商转为合格供应商，纳入合格供应商管理范畴（依据《合格供管理办法及评价标准》执行）

5.4零部件分类评定管理

5.4.1按供应商分类

-制造类：

进行零部件的生产制造，并直接对产品予以销售。

-贸易类：

不进行零部件的生产制造，作为代理商或经销商销售制造商的产品。

-服务类：

完成生产或经营过程中的某一个或几个环节的服务。

对不同类型的供应商，评估过程中侧重点有所不同，见5.2.1。

5.4.2按零部件分类：

按《采购物资及分包服务对产品质量影响程度的分类》将物料分为：

外购件、外协件和分包服务。

-外购件：

直接从供应商采购的物资。

如原材料、元器件、标准件等。

-外协件：

由公司设计并提供图纸，委托供应商加工制造的物资。

如柜体、散热器等。

-分包服务：

公司将服务性业务交由专业外包提供商完成。

如公司产品的包装和运输。

按照对产品质量的影响程度，外购件分为：

A、B、C类。

见《采购物资及分包服务对产品质量影响程度的分类》附录A。

a）A类：

是指那些对产品的性能、可靠性、安全性有直接较大影响的关键类外购件，该类产品工艺复杂，现有检测手段（标准）无法控制内在质量，需通过一定数量（小批量）样品使用验证，才能真实反映供应商的综合能力及产品质量的稳定性。

-A类产品的新供应商需要采购中心、技术部、质量控制部门对其资质、技术、质量、商务四方面给予严格评定。

-需要资质评审合格、样品验收合格、现场考察（若必须）合格、小批量供货稳定之后进行综合评审合格后，方可纳入合格供应商名录。

b）B类：

是指那些对实现产品的某些功能有一定影响的重要类外购件，工艺技术相对稳定，通过样品检测、装配就可以确定该产品是否满足使用要求，综合评定完成后通过大批量生产应用才能真实反映出该供应商的综合能力及产品质量的稳定性。

-B类产品的新供应商需要采购中心、技术部、质量控制部门对其的资质、技术、质量、商务四方面给予严格评定。

-需要资质合格、样品验收合格、现场考察（若必须）合格后进行综合评审后合格，方可纳入合格供应商名录。

c）C类：

是指那些可能会对产品质量产生一些影响的一般类外购件。

工艺相对简单，现有检测手段（标准）可以验证产品质量，通过样品试装可以验证其适用性，通过一定数量的生产可以验证其质量稳定性。

-针对C类产品，可直接要求供应商提供样品，质量控制部门检验，技术部试验，合格后，由战略采购组组织对供应商进行综合评定，综合评定合格，纳入合格供应商名录，即可签订采购合同。

按照对产品质量影响程度，外协件分为：

重要类、一般类。

见《采购物资及分包服务对产品质量影响程度的分类》附录B。

a）重要类：

是指那些对实现产品的某些功能有较大影响的外协件。

-重要类按5.4.2中b）条款中B类执行。

b）一般类：

是指那些可能会对产品质量产生一定影响的外协件。

-一般类按5.4.2中c）条款中C类执行。

按照对产品质量影响程度，分包服务分为：

见《采购物资及分包服务对产品质量影响程度的分类》附录C。

是指那些对实现产品的某些功能有较大影响的分包服务。

是指那些可能会对产品质量产生一定影响的分包服务。

6相关文件

-《采购物资及分包服务对产品质量影响程度的分类》

7相关记录

-《新供应商年度开发计划》

-《新供应商开发实施方案》

-《采购样品申请及确认表》

-《预备供应商转合格供应商综合评价表》

-《供应商现场考察表》

-《小批量采购跟踪表》

-《预防/纠正措施处理单》

（二）合格供应商管理办法及评价标准

8目的

通过对合格供应商在产品质量、供货价格、服务能力等方面进行定期的评价和考核，保证供应链的健康和安全，并促进供应商良性竞争，使公司获得高质量的产品、有竞争力的价格、优质的服务。

9范围

服务）的合格供应商的管理。

10定义

合格供应商是指通过考核标准（价格、技术能力、产品质量、服务能力等）进行综合评估，达到合格标准的供应商。

11合格供应商的分级

按照项目需求、产品的重要程度、对供应链安全性的影响程