电气集团关于电气产品生产经营发展工作十三五规划Word文档下载推荐.docx

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2.3企业“十二五”规划预计完成情况5

2.3.1研发及持续改进6

2.3.2技改项目7

2.3.3物资采购9

2.3.4生产制造10

2.3.5安全质量10

2.3.6人力资源12

2.3.7财务资产12

3发展环境分析13

3.1宏观环境分析13

3.1.1经济环境分析13

3.1.2政治环境分析14

3.1.3、社会因素15

3.1.4、技术环境16

3.2企业核心业务发展趋势及市场分析16

3.3竞争力分析17

3.3.1竞争对手分析17

3.3.2.主要优势19

3.3.3存在的问题21

4规划总体思路与目标23

4.1指导思想23

4.2战略定位23

4.3总体思路24

4.4发展目标26

4.4.1.总体目标26

4.4.2.具体目标26

5“十三五”规划重点27

5.1业务发展规划27

5.1.1总体目标27

5.1.2规划重点29

5.2业务支撑体系建设规划32

5.2.1内部管控32

5.2.2市场营销34

5.2.3生产制造35

5.3.4质量、安全36

5.3.5人力资源42

5.3.6物资采购44

6“十三五”规划投资及效益分析46

6.1投资方向与规模46

6.2资金筹措49

7保障措施及建议49

7.1保障措施49

7.1.1加强领导，强化组织实施49

7.1.2以人为本，推进人才队伍建设50

7.1.3加强市场交流与合作，拓展新市场50

7.1.4释放产线产能，增强履约能力50

7.1.5完善管理体系，提高运行效率50

7.2公司建议51

AAAA电气公司“十三五”发展规划

建议报告

1前言

“十三五”期间，是XXXX集团有限公司（以下简称“集团公司”）加快发展、全面建成国际一流的开关设备和核心零部件专业制造企业的关键时期。

为积极贯彻落实集团公司发展规划，XXXX集团AAAA电气公司（以下简称“XXX公司”）编制本规划，规划期为2016-2020年，规划范围为AAAA电气公司该时期总体经营发展目标、核心业务部署、目标实现策略等内容。

本规划根据集团公司对XXX公司产业定位及当前发展面临的新形势,以集团公司发展战略为指导，适应集团公司和国家电网“十三五”发展要求，以强化产品质量和服务为主线，以提高生产精益化水平为重点，以技术管理创新为保障，变革组织架构、创新管理方式、优化业务流程，构建高效、精益的产品生产和服务体系，着力提高精益化和集约化水平，显著提升公司生产效率和效益，为集团公司全面建成“国际一流的开关设备和核心零部件专业制造企业”做出积极贡献。

2基本情况

2.1企业概况

2.1.1企业简介

XXX公司于2011年10月正式运营，是集团公司的全资子公司，集团公司拥有100%的产权。

XXX公司公司占地面积19.1万平方米，建筑面积14.5万平方米，现有4个专业生产厂，员工747人，其中工程技术人员150人（高级工程师6人，学术带头人1个、市拔尖人才1人），技术工人420人（工人技师和高级技师55人）。

公司具有ISO9001-2008质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系、计量检测体系等相关资质。

XXX公司具备主要加工设备600余台（套），其中各类数控设备400余台（套）。

拥有数控钣金加工生产线、绝缘件制造、母排数控加工、激光切割焊接等国际一流的专业生产线，工艺装备达到国际先进水平。

2.1.2组织机构与管理体制

XXX公司下设综合管理部、财务资产部、人劳部3个职能部门，设置销售部、客服中心、生产物资部、工艺部、工程部、安全质量部、信息运维部7个业务部门，设置中压断路器厂、互感器厂、开关柜厂、绝缘件厂4个生产厂。

职能部门分别负责公司级综合管理、财务管理、人力资源管理等基础管理，业务部门负责公司内外采购、技术、生产、营销、售后服务等业务沟通处理，生产厂负责具体产品生产加工及装配，详见组织机构图。

2.1.3.业务范围

公司业务范围涵盖成套电器、断路器、互感器、避雷器、配电自动化系统以及各类绝缘件等核心零部件的研发、生产、销售、服务与工程承包。

主要产品有：

0.4kV-40.5kV成套电器、12kV-126kV断路器、电气化铁路用开关设备、轨道交通用直流开关设备、箱式变电站、电缆分接箱、开闭所、10kV-1100kV互感器、35kV-550kV罐式避雷器、配电自动化系统、配电智能终端、12kV-40.5kV固封极柱、开关绝缘件、10kV-35kV浇注式互感器。

2.2经营管理状况

2.21企业资产情况

截至2014年底，XXX公司总资产213,921万元，资产负债率89.64%，流动资产周转率0.65 

次，净资产收益率28.75%，销售收入9.21亿，利润总额0.74亿。

2.2.2人力资源状况

截至2014年底，XXX公司在册员工747人（含新入职大学生23人，营销中心挂靠40人，业务外包55人），其中在岗746人，长休1人。

人员结构情况如下：

（1）按岗位类别划分：

中干24人，占比3.21%；

一般管理类111人，占比14.86%；

技术类165人，占比22.09%；

操作类361人，占比48.33%；

营销类85人，占比11.38%；

病长休1人，占比0.13%。

（2）按学历层次分：

硕士及以上40人，占比5.35%；

本科生245人，占比32.80%；

专科生194人，占比25.97%；

专科以下268人，占比35.88%。

（3）按年龄结构分：

29岁以下263人，占比35.21%；

30-39岁249人，占比33.33%；

40-49岁163人，占比21.82%；

50岁以上72人，占比9.64%。

平均年龄36岁。

（4）按用工形式分：

合同制574人，派遣类173人，全员劳动生产率32.7万元/人•年。

2.2.3经营管理情况

XXX公司主导产品主要有成套电器、断路器、互感器、避雷器、配电自动化系统以及各类绝缘件产品。

近五年在中压市场面临结构调整、竞争加剧等复杂环境下，公司产品市场占有率稳步提升，户外中压断路器产品市场占有率达30%，互感器产品市场占有率达10%，开关柜产品市场占有率达5%。

自“十二五”以来，公司发展状况良好，新增合同及销售收入都有较大提高。

2014年新增合同9.47亿，销售收入9.21亿，利润0.74亿。

2.3企业“十二五”规划预计完成情况

回顾过去的五年，上一个战略期我们制定了既符合市场趋势同时又具有成长性的战略目标，公司沿着既定的发展方向，克服新厂区搬迁、市场竞争激烈等困难，采取了切实有效的策略，努力向“十二五”规划指标靠拢。

预计2015年底完成新增合同14.5亿，销售收入10亿，利润总额0.75亿。

“十二五”规划对照完成情况（单位：

亿元）

经营指标

十二五规划

预计完成

完成率

营业收入

20

10

50%

利润总额

2

0.75

37.5%

“十二五”期间，通过公司经历数次结构调整，产业发展未完全达到原有指标要求。

2013年将XXX公司研发中心合并到集团技术中心，2014年将XXX公司销售部的销售业务调整到新成立的营销中心。

在2014年2月，AAAA电气公司整体搬迁到新厂区，3月各分厂开始正式生产。

新区新建设的厂房和新增工艺装备较多，因后期施工和设备调试影响及其他原因，对XXX公司数据指标产生较大影响。

“十二五”期间，公司完成了大量的技术储备和新产品研发，一部分新产品暂未真正投放市场，在“十三五”期间，需大力开拓市场，进一步加强成果的转化。

2.3.1研发及持续改进

在“十二五”期间，以研制满足国内外市场需求的成套电器、中压断路器、互感器、城市轨道交通用交/直流开关设备为工作重心，以市场需求为导向，积极开展操动机构、避雷器等开关配套类产品及其核心零部件的研发工作。

成套电器方面，完成XGN105-12型气体环网柜四种柜型的开发，取得全部型式试验报告，并通过国家级鉴定，获得国家科技进步奖二等奖。

完成XGN□-12型气体环网柜的开发，取得全部型式试验报告；

完成XGN90-40.5（Z）型气体绝缘金属封闭开关设备的开发，取得全部型式试验报告，通过省部级鉴定，技术达到国内领先水平；

完成ZFN13-40.5产品配套站用变压器柜型的设计和验证，取得全部型式试验报告。

户外开关设备方面，完成40.5kV相控SF6断路器产品的研发，技术水平达到国内领先；

完成12kV柱上开关产品的研发，技术水平达到国内领先；

完成66kV智能复合式组合电器的研发，具有重大意义；

完成ZW58-12系列柱上真空断路器的研发，通过国家级产品鉴定；

完成FZW41-12型柱上负荷开关产品的研发，通过国家级产品鉴定；

完成ZW32-12产品的研发，获得河南省和国家电网技术创新奖；

完成轨道交通用1800V直流开关设备的开发。

以上产品研发均通过全部型式试验，取得型式试验报告，具备生产销售资质。

互感器避雷器方面，完成10～35kV浇注式互感器、66～220kV倒立油浸式电流互感器、66～500kV电容式电压互感器、110～220kV有源电子式电流、电压互感器、百万伏GIS用电流互感器的研发。

完成YH5WZ系列多型号交流系统电站用复合外套无间隙金属氧化物避雷器、YH10CX系列多型号交流输电线路用复合外套串联间隙金属氧化物避雷器、Y10WF4型小型化GIS用氧化物避雷器的研发。

填平了公司在部分电压等级领域的空白，完善了产品的系列，提高了零部件的通用性、标准性，提高了产品设计质量。

持续改进方面完成“中压开关产品外观改进等产品性能持续改进研究”、“ZW30真空断路器弹跳研究”、“110kV六氟化硫电压互感器小型化、大容量技术研究改进”、“充气柜产业化工艺研究”、“10kV-35kV固封极柱及浇注式电流互感器大批量生产工艺技术深化研究及应用”等23项持续改进研究，持续提升产品质量，不断提升加工工艺水平，克服各专业领域技术困难，大幅度提高生产能力和装配效率。

2.3.2技改项目

在“十二五”期间，XXX公司重点对中压开关产品产业、互感器避雷器产业以及核心零部件加工产业进行技改投资。

完成新厂区基础建设设备投资1.1亿元。

针对中压开关产品，引进先进生产流水线和核心零部件加工设备，完成KYN28-12流水线、充气柜/环网柜流水线、ZFN13-40.5流水线、钣金加工设备、母线加工设备、自动下线设备、激光焊接设备以及检验试验设备的技改投资，共计5415万元。

在钣金制造方面，通过新增设备，实现原材料和半成品计算机系统管理，零部件加工自动排料、自动设计程序，自动加工，自动回料存储的全过程自动化生产，目前单班钣金加工能力4000面/年，基本实现KYN28柜体生产自制。

生产流水线主要借鉴ABB、西门子生产模式，采用直线形式，全程优化平衡生产节拍，目前单班KYN28-12流水线生产产能达6000面/年，单班充气柜/环网柜流水线生产产能4000面/年，单班ZFN13-40.5流水线生产产能600间隔/年。

针对中压断路器产品，完成烘房、起重机、数字局放仪器等生产试验设备技改投资，共计796万元。

具备了箱式变电站生产能力，提高了各产品装配效率，强化了产品质量过程控制。

针对互感器避雷器产业，完成绕线机、切线机、工频变压器等先进核心部件生产加工设备及试验设备技改投资