质量管理模块作业指导书Word格式.doc
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分公司质量预控计划
序
号
单位
工程
名称
建筑面积(㎡) /
工程造价(万元)
结构
形式
层
数
总高m
开工时间
竣工时间
项目
经理
预控
目标
三、质量检查计划
分公司每季度根据各项目进度计划上报《分公司季度质量检查计划》。
四、质量检查记录
根据《分公司季度质量检查计划》对现场进行检查,填写《质量检查记录》。
负责指导、检查并配合项目经理部对可追溯的项目实施追溯,并作好记录。
五、质量工作总结
质量工作总结内容包括上一年质量工作回顾,如:
获得鲁班奖、全国用户满意工程、国家及省级优质工程及QC小组活动获奖成果情况、奖励情况、经验分享情况;
不合格品出现频率及预防措施总结情况等,要求每半年一次,年终汇总总年度的质量工作总结(注:
上报质量工作总结的同时,需由分公司同时上报相应各项目不合格品、纠正预防措施相关验证资料)。
六、质量奖罚
包含分公司对质量奖项及质量事故的奖金分配及罚款情况。
七、QC小组管理
分公司汇总上报QC小组活动资料:
1、QC小组立项2、QC小组注册登记表3、QC小组课题注册登记表4、QC小组活动记录5、QC小组成果申报表
项目部工作内容:
一、质量创优计划
项目部上报《项目质量创优计划书》要以公司质量体系及相应文件为基本依据,对特定项目、产品、过程或合同,规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
重点是施工方法实施、操作人员(含分包队伍)、材料、生产机具及质量验证标准方法、进度等因素的控制,以达到项目的质量目标。
《项目质量创优计划书》中应明确哪些过程为关键过程,对关键过程设置质量控制点,并依据企业工艺标准编制作业指导书,在作业指导书中界定关键过程在何时、何地,由谁采用何种办法进行监控,并规定对监控的记录方法等。
二、质量检查
项目部应按照项目月进度计划,至少每月制定《质量检查计划》,根据施工现场实际情况,随时填写《质量检查记录》,对不合格品填写《不合格品处置记录》、《纠正措施记录》、《预防措施记录》表格,以上表格项目部至少每月上报一次(电子文档格式传至信息系统质量管理模块,书面材料由各分公司统一汇总管理)。
三、质量月报、事故月报、事故快报
1、质量月报要求每月上报一次,需填写工程名称、项目经理、技术负责人、质检员、日期;
内容包含:
工程概况、本月工作内容、工程检验情况、工程质量检查情况、工程质量问题情况统计、本月工程质量小结、其它。
2、事故月报
项目部要求每月上报一次,内容包含:
工程名称、发生日期、上报日期、事故性质、直接经济损失、事故处理情况、备注。
无质量事故填写“无”。
3、事故快报
对发生的质量事故,要求项目部随时上报,无质量事故填写“无”,项目部每月至少上报一次。
四、QC小组管理
项目部自QC小组立项至QC小组过程中管理,填写如下内容:
1、QC小组立项2、QC小组注册登记表3、QC小组课题注册登记表4、QC小组活动记录5、QC小组成果申报表
附表2:
分公司技术处(科)质量管理支撑性材料目录
序号
工作内容
相关资料名称
周期/频次
1
质量管理规划
《质量管理规划》
每年、年底
2
质量预控计划
《质量预控计划》
3
质量检查计划
《质量检查计划》
至少每月
4
质量检查记录
《质量检查记录》
随时/每月
5
质量工作总结
《质量工作总结》
每半年
7
质量奖罚
质量奖励及处罚情况
每年
8
QC小组管理
1、QC小组立项
随时
2、QC小组注册登记表
3、QC小组课题注册登记表
4、QC小组活动记录
5、QC小组成果申报表
附表3:
项目部质量管理支撑性材料目录
质量创优计划
《质量创优计划书》
随时、开工前
质量检查
每月
随时/至少每月
《不合格品处置记录》
《纠正措施记录》
《预防措施记录》
质量月报、事故月报、事故快报
质量月报
事故月报
事故快报