食用油企业管理表格全套Word文档格式.docx

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食用油企业管理表格全套Word文档格式.docx

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对于已通过HACCP、ISO9001、有机食品、绿色食品等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，建立更加完善的管理制度。

3、示文本对食用植物油加工企业的各个生产环节进行控制。

每个环节均应建立档案文件，记录应及时、准确、完整，并应建立文件的批准、分发、修改、存档、销毁程序。

与原料质量相关的文件及档案应保存至产品保质期后一年以上。

4、示文本中的表格均为示表格。

企业应建立更为详尽的档案。

企业使用自制表格，应涵盖示表格相应的容。

5、示文本在国家食品药品监督管理局的指导下，由中国粮食行业协会组织有关单位起草。

第一部分示表格

表1：

供方调查表

企业名称（章）

注册资金

营业执照

生产许可证

卫生许可证

税务登记证

法定代表人

联系人

地址

邮编

传真

开户银行

帐号

主要产品

职工人数

其中技术人员：

人，工人：

人

年产量/年产值（万元）

生产能力（万吨）

样机/样品/样件生产日期

生产特点

成批生产□流水线大量生产□单台生产□

主要生产设备

齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□

使用或依据的质量标准：

a.国际标准名称/编号：

b.国家标准名称/编号：

c.行业标准名称/编号：

d.企业标准名称/编号：

e.其他：

工艺文件

齐备□有一部分□没有□

检验机构及检测设备

有检测机构及检测人员，检测设备良好□

只有兼职检测人员，检测设备一般□

无检测人员，检测设备短缺，需外协□

测试设备校准情况

有计量室□全部委托外部计量机构□

主要客户

（公司/行业）：

新产品开发能力

能自行设计开发新产品□能开发简单产品□没有自行开发能力□

国际经贸经验

有进出口经营权□无进出口经营权□

有产品出口，有对外经验□产品未出口，无对外经验□

职工培训情况

经常、正规进行培训□不经常进行培训□

是否经过产品或质量体系认证：

是□否□

企业负责人签名：

日期：

年月日

调查人签字：

报告填制时间：

注：

本表21项，如经过产品或质量体系认证，应具体列明何种产品得到认证，取得何种证书。

表2：

供方评价表

供方名称

企业类型

已认证何种产品

认证证书确认□未确认□

取得何种认证证书

未认证□

设备状况

齐备，运行良好□基本齐全，尚可□不配套□

生产能力

年产量：

月产量：

管理状况

生产和工作有章有序，管理有序□管理一般□管理较差□

质量检验

产前、产中、产后能自检控制产品质量□一般检验□全靠外检□

产品质量

一贯稳定、良好□发生问题较少□常发生问题□

服务质量

能提供满意的服务□服务尚可□服务不佳□

价格水平

公道合理□比较合理□价格偏高□

资信情况

守约守时、信誉可靠□信誉尚可□信誉欠佳□

履约情况

交货及时、品质保证□交货、质量尚可□交货、质量不保证□

不良记录

供

货

业

绩

年度

供货品名

供货数量

合格数量

拒收数量

合格率%

上年度

本年度

合计

采购部门意见：

签字：

生产部门意见：

品控部门意见：

财务部门审核意见：

产品管理部审核意见：

总经理（管代）意见：

表3：

供货商动态评分表

评分时间：

年月

品种

供货总量（10分）

供货质量业绩（50分）

合同履约及服务业绩（25）

价格业绩（15分）

总分

评价

数量

得分

总批次

合格批次

让步使

用数量

退货数量

合同履约率

服务态度

价格

部门负责人：

评审人：

供货商评价应定期进行，总分60分以下者为不合格，取消供方资格。

表4：

合格供方名单

序号

合格供方名称

通讯地址、联系方式

供货类别

评审人

年月日

批准人

表5：

到货通知单

品控部门：

以下货物请按企业相关标准检验。

进货品名

规格

货物数量

供应商

到货时间

订单号

备注

送货人：

采购业务员签收：

品控签收：

仓库保管员：

表6：

卸货通知单

到货日期

供方

产品名称

包装

车（船）号

车船是否清洁

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