旅行社内部管理制度Word格式.docx
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11、服从上级安排,如有不同意见,应婉转相告或以书面陈述,一经上级主管决定,应立即遵照执行,不得无故拖延。
12、尽忠职守,保守商业机密。
维护公司声誉,不作任何有损公司荣誉的行为。
13、爱护公物,不浪费、不化公为私,不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。
因过失或故意使公司财物、利益遭损害时,应负责赔偿。
14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。
15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业,不得对外擅用公司名义。
16、执行公务时,应争取工作时效,不得畏难,拖延或积压。
严格遵循本职岗位业务程序,对所承办公务的执行情
况须有复命制,做到善始善终。
17、工作时间不得擅离职守,当日事务应当日办理完毕。
18、公司职员在递交文件时,要将正面文字对着对方的方向。
19、注意提高自身品德修养,切戒不良嗜好。
20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度,对待客人委托的事项应周到机敏处理,不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。
21、与客人有不同意见时,不允许大声争吵,须保持冷静,做好解释工作。
当其询问公司有关业务及人员情况时,如涉及商业秘密的,应婉言谢绝,非本职范围内的,不得信口开河。
22、在履行职务时,不得擅自越权处理有关事务。
属本职业务范围内的事务须对外签署时,应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署;
非本职务范围的业务,须通知有关部门处理。
23、公司各部门办公室人员(或加班)下班时,应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关,紧锁房门后方可离开。
因上述原因而造成损失的,将追究其责任,并赔偿损失。
24、电话管理制度:
a:
严禁使用办公电话打私人电话。
b:
非业务需要严禁上班时间上网。
c:
接听电话要快,必须使用普通话,吐字要清晰,语气要适中。
d:
接听用语:
“您好!
阳光假日”。
e:
要耐心细致的回答顾客提出的问题。
f:
要认真做好电话来访纪录,明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、
工作单位及其他特殊要求,并立即向业务经理汇报。
考勤管理制度
一、总则为了加强员工的出勤管理,严肃公司的工作纪律,保证公司正常的工作秩序,特制定本制度。
二、本制度的适用范围公司全体成员
三、考勤管理的部门王晓红负责公司考勤管理。
四、考勤管理的原则实事求是,准确及时,严格纪律,
重在管理五、考勤制度的内容
内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。
(一)考勤记录
1、公司实行月考勤制度,每月为一个考勤周期。
作息时间由公司统一规定,以总经理通知为准;
2、员工考勤实行上班点名制度,即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查,认真填写考勤表,不得无故涂改,一天两次。
门市部以电话点名方式,总公司值勤人员打电话过去,门市部人员不要接听,然后用门市部电话打过来,作为出勤依据。
3、员工上班期间如因公外出,须在“外出登记表”上登记,由所属部门领导签批,并保持联系畅通,否则纪律检查一经发现视为旷工;
4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不
及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。
凡未按该程序执行,事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。
5、公司各部室人员如因公出差,需填写“外出登记表”
由所在部门领导签字,报总经理批准后,财务部备案,以计
考勤;
6、魏庆光负责对考勤情况进行监督,包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督;
7、上班十分钟后,考勤员须对出勤人员进行检查、核实,如发现问题及时做出相应处理;
8、员工外出办理业务前,须向部门负责人申明外出原因及返回时间。
否则,按外出办私事处理。
9、公司所有人员须先到公司报到后,方可外出办理各项业务。
特殊情况需经部门负责人签批报给魏总,否则按旷工处理。
10、迟到、早退或擅离职守超过30分钟以上,60分钟以下者,以半天旷工论处。
迟到、早退或擅离职守超过60分钟以上者,以旷工一天论处;
11、公司员工迟到、早退、旷工,按下列规定处理:
(1)、迟到(早退)一次,扣发工资5元;
一个月迟到(早退)累计超过三次(含三次)者,扣发工资10元/次,并通报批评。
(2)、旷工一天,扣发二天工资。
连续旷工三天或全年累计十天者,视为自动离职或作开除处理。
12、每月10日前,财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后
发放。
(二)病事假
1、员工因病因事请假须填写“请假单”,一天以内(含一天)由所在部门经理签准,一天以上总经理批准。
“请假单”经审核批准后须报财务部存档;
2、原则上公司不受理口信、电话请假,若情况特殊,须先以口头方式请假,事后补填“请假单”,按请假程序办理。
奖惩管理办法
一、总则:
为保障公司各项规章制度的贯彻落实,建立有效的激励与约束机制,营造积极进取的环境,惩处违规违纪的行为,特制订本办法。
二、适用范围:
对公司员工日常行为综合管理的奖惩,其它单项奖惩规
定如与本办法有相抵触之处,则按本办法执行
1、奖惩管理的原则:
奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、
鞭策后进。
2、奖惩管理的主管为魏庆光。
1、上班迟到每次罚款5元,每月超过三次每次罚款10元。
2、早退、中途离岗每次罚10元,无故旷工每次罚20
元,每半个工作日按一次计算,每月旷工三次以上予以辞退。
3、请假根据实际天数每天扣除10元,无请假条按旷工计算。
4、考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款20元。
5、损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者,每次罚款1000元-10000
元,情节严重者追究法律责任。
6、所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报,以计调部记录为准。
第一信息费按团队毛利润8%提成。
业务费用按团队毛利润8%提成。
如不汇报者每次罚款100元。
7、持证导游出团补助为30元每天,无证每天补助20元。
不含餐团队每人每天补助25元。
游客写感谢信到公司,每次奖励该带团导游50元现金。
导游所有索道费一律不给予报销
8、不服从直接管理人员安排,消极推违或公开抵抗者每次罚款50元;
在公司争吵不听劝阻者,争吵双方均罚款100元;
9、每月工资领取80%,余额年终根据任务完成比例结算,超额完成任务者奖励超额部分的10%,全年完成任务50%以
下者予以辞退,财务,计调每月工资领取100%。
出差赴县城
(必须有总经理签字)报销交通费,每人每天补助住宿费10元、餐费10元。
因公务到外地出差(必须有总经理签字)每人每天补助住宿费40元、餐费30元。
10、每年业务额第一名且毛利润超过5万元,公司奖励2019元现金;
每年业务额第二名且毛利润超过5万元,公司奖励1000元现金;
每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者,公司奖励100元现金。
11、向公司提出合理化建议并行之有效者,每次奖励100元现金。
12、公司适时对人员进行考核,不合格者予以辞退;
任
劳任怨,不计得失,表现优秀者年终给予奖励,根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨5%--10%。
导游员管理制度
一:
导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。
二:
导游人员应保持良好的仪容仪表,穿着朴素大方,带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。
三:
导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点,做好各项准备工作:
携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。
团队出发时致欢迎词,景区概况,注意事项,路途中要尽量调动游客情绪,最少要表演三到五个节目,结束时要致欢送词。
四:
导游人员应始终坚持微笑服务,认真负责,细心周到,体贴入微,尽量满足游客合理要求,能与每一位游客交流、沟通。
如遇问题立即报公司解决。
五:
导游人员应配合并监督司机、地陪工作,尊重领队意见。
团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全,不开疲劳车。
六:
导游人员处理各种事情要以大局为重,时刻维护公司利益与游客合法权益。
七:
导游人员应公私分明,严禁与地陪联合鼓动游客购物,擅自增加景点与购物点,严禁私拿回扣,发现老乡店要
立即中止
八:
导游人员带团时帐目要清楚,随时记清每一笔开支,保存好发票,严禁虚开虚报,损公肥私,团队返回后两天内账目交清。
九:
导游员严禁与游客共餐(特殊团队除外),每餐最少要看三次,住宿时要检查好房间,发现问题及时解决。
十:
导游人员要时刻与游客在一起,严禁脱离游客,单独活动。
十一:
导游人员要与驾驶员、地陪保持距离,严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。
十二:
导游人员要保守公司各项机密,不得泄露。
十三:
导游人员应加强学习,在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情,沿途交通状况,途经省份、城市、景点概况,要准备好调节团队气氛的节目。
十四:
遇到紧急事件应立即通知公司,并采取各种应急措施。
十五:
导游人员应时刻监督团队食宿游行质量,发现问题立即解决,严禁把问题团带回来,确保团队质量。
十六:
导游人员在带团期间,要严格按照团队确认书上行程执行,如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失,由导游个人承担。
十七:
导游带团返回,周末团及长线团休息一天。
财务管理制度
一、对财务人员的要求
1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真
负责,按章办事。
2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内,如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。
主管会计要及时做好各项报表和帐目,现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计,并要谨慎审核
各项开支实行钱帐分开。
3、现金会计和主管会计一定要配合好,把所有帐目要每月一结,每月一公布,做到帐款相符,不得拖延。
4、任何人不得擅自挪用公款,不得损公肥私,一经发现处以1000元--10000元的罚款。
二、办公室开支审批
1、所有办公室开支要先做出预算,报经总经理签字批
复后凭借条从现金会计处借款,凭发票报销。
无批条擅自开
支的不予报销,由个人自理。
如总经理不在,必须经电话同
意后方可执行。
2、办公开支500元以上必须经总经理办公会研究决定,若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执;
500元以下(含500元)由总经