旅行社内部管理制度Word格式.docx

1、11、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书 面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖 延。12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任 何有损公司荣誉的行为。13、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的 文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、 利益遭损害时，应负责赔偿。14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞 弊。15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外 擅用公司名义。16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或 积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。17、工作时间不得擅离职守，

2、当日事务应当日办理完毕。18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的 方向。19、注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友 善的态度， 对待客人委托的事项应周到机敏处理， 不得草率、 怠慢对方或敷衍、搁置不办。21、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷 静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时， 如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信 口开河。22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本 职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及 公司授权批准后方可签署 ; 非本职务范围的业务，须通知有 关部门

3、处理。23、公司各部门办公室人员 （或加班 ）下班时，应关闭所 有灯具、 空调、电脑设备等电源开关， 紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。24、电话管理制度：a:严禁使用办公电话打私人电话。b:非业务需要严禁上班时间上网。c:接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语 气要适中。d:接听用语：“您好！阳光假日”。e:要耐心细致的回答顾客提出的问题。f :要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出 游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。 考勤管理制度一、总则 为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证 公司正常的工作秩序，特

4、制定本制度。二、 本制度的适用范围公司全体成员三、 考勤管理的部门王晓红负责公司考勤管理。四、 考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理 五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。（ 一 ） 考勤记录1、公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息 时间由公司统一规定，以总经理通知为准 ;2、员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考 勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤 表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总 公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门 市部电话打过来，作为出勤依据。3、员工上班期间如因公外出，须在“外出登记

5、表”上 登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检 查一经发现视为旷工 ;4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差 , 来不及在公司“外出登记表”上登记 , 可回来后补填并由部门主 管签批 , 如下午外出办理公务下班后来不及赶回 , 次日早晨 可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相 而补签“外出登记表”的一律视为无效。5、公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤;6、魏庆光负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考 勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督 ;7、上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核 实

6、，如发现问题及时做出相应处理 ;8、员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原 因及返回时间。否则，按外出办私事处理。9、公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各 项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总，否则按旷 工处理。10、迟到、早退或擅离职守超过 30 分钟以上， 60 分钟 以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过 60 分钟以上者，以旷工一天论处 ;11、公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：（1） 、迟到 （ 早退）一次，扣发工资 5 元; 一个月迟到 （ 早 退） 累计超过三次 （含三次 ） 者，扣发工资 10 元/ 次，并通报 批评。（2） 、旷工一天，扣

7、发二天工资。连续旷工三天或全年 累计十天者，视为自动离职或作开除处理。12、每月 10 日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工 资交总经理审批后发放。（ 二 ） 病事假1、员工因病因事请假须填写“请假单” ，一天以内 （ 含 一天）由所在部门经理签准， 一天以上总经理批准。 “请假单” 经审核批准后须报财务部存档 ;2、原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊， 须先以口头方式请假，事后补填“请假单” ，按请假程序办 理。奖惩管理办法一、总则：为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励 与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为， 特制订本办法。二、适用范围：对公司员工日常行为综

8、合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行1、奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。 2、奖惩管理的主管为魏庆光。1、上班迟到每次罚款 5 元，每月超过三次每次罚款 10 元。2、早退、中途离岗每次罚 10 元，无故旷工每次罚 20元，每半个工作日按一次计算， 每月旷工三次以上予以辞退。3、请假根据实际天数每天扣除 10 元，无请假条按旷工 计算。4、考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款 20 元。5、损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、 泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款 1000 元-10000元，情节严重者追究法律责任。6、所有人员得到

9、团队信息后必须立即向计调部回报， 以计调部记录为准。 第一信息费按团队毛利润 8%提成。 业务 费用按团队毛利润 8%提成。如不汇报者每次罚款 100 元。7、持证导游出团补助为 30 元每天，无证每天补助 20 元。不含餐团队每人每天补助 25 元。游客写感谢信到公司， 每次奖励该带团导游 50 元现金。导游所有索道费一律不给 予报销8、不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者 每次罚款 50元; 在公司争吵不听劝阻者， 争吵双方均罚款 100 元;9、每月工资领取 80%，余额年终根据任务完成比例结算， 超额完成任务者奖励超额部分的 10%，全年完成任务 50%以下者予以辞退，财务，计

10、调每月工资领取 100%。出差赴县城（ 必须有总经理签字 ） 报销交通费，每人每天补助住宿费 10 元、餐费 10 元。因公务到外地出差 （ 必须有总经理签字 ） 每 人每天补助住宿费 40 元、餐费 30 元。10、每年业务额第一名且毛利润超过 5 万元，公司奖励 2019 元现金 ;每年业务额第二名且毛利润超过 5 万元，公司 奖励 1000元现金 ; 每月除管理人员以外的员工业务毛利润最 高且完成任务者，公司奖励 100 元现金。11、向公司提出合理化建议并行之有效者， 每次奖励 100 元现金。12、公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退 ; 任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖

11、励，根据工龄工 作每满一年在原工资的基础上涨 5%-10%。导游员管理制度一：导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项 工作。二：导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方， 带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。三：导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做 好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、 意见表、团款。团队出发时致欢迎词， 景区概况，注意事项， 路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五个节目，结 束时要致欢送词。四：导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周 到，体贴入微，尽量满足游客合理要求，能与每一位游客交 流、沟通。如遇问题立即报公司解决。五：导游人员

12、应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队 意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全，不开疲劳 车。六：导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公 司利益与游客合法权益。七：导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购 物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止八：导游人员带团时帐目要清楚， 随时记清每一笔开支， 保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内 账目交清。九：导游员严禁与游客共餐 （ 特殊团队除外 ） ，每餐最少 要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解决。十：导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单 独活动。十一：导游人员要与驾驶员、地陪保持距离

13、，严禁与司 机、地陪单独行动或交头接耳。十二：导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。 十三：导游人员应加强学习，在上团前要熟知前往地的 景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景 点概况，要准备好调节团队气氛的节目。十四：遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急 措施。十五：导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问 题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。十六：导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上 行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失， 由导游个人承担。十七：导游带团返回，周末团及长线团休息一天。财务管理制度一、对财务人员的要求1、所有参与财务管理的人员

14、要有高度责任心 , 工作认真负责, 按章办事。2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如 果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会 计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确 地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要 每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发 现处以 1000 元 -10000 元的罚款。二、办公室开支审批1、所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。2、办公开支 500 元以上必须经总经理办公会研究决定， 若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执 ;500 元 以下（含 500 元） 由总经