安全生产标准化过程控制手册1203魏秀泉修改Word文件下载.docx
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□一级□二级□三级□小微企业
自评得分
拟评审等级
行业类别
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：
□一级□二级□三级□小微企业□无
投资/生产规模
合法性证照、批复情况
近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况
企业安全生产标准化创建过程及取得成效
主要生产工艺概述
填表人及填表时间
风险分析记录表
拟评审项目名称
日期
地点
主持人
记录人
参加人员签字
企业基本情况
见前面被评审单位基本情况表，由合同签订人员在风险分析前与参会人员通报
风险分析内容
分析
类别
分析内容
分析结果
参与人员
及签字
被评审单位风险分析
企业的合法性
（企业能够提供的证照）
市场部：
年月日
企业的安全管理水平
很好□好□一般□低□很差□
评审前一年内有无
人员伤亡事故
有□无□
企业的信用风险分析
项目风险分析
项目行业风险分析
行业类别：
行业风险：
很高□高□一般□低□很低□
评价部：
评审项目业务类别是否在
本公司评审资质范围内
是■否□
评审时间风险分析
能□/否□在合同规定时间内完成评审
项目投资及建设规模
项目地理位置
以往取得的安全生产标准化等级及证书
安全生产标准化体系创建情况及持续改进情况
是否存在重大安全隐患（如有，需要详细说明）
是□否■
现有评审人员及专家的专业构成
是否能满足评审任务需要
是■否□
评审时是否需要聘请专家
评审项目需要进行哪些检测检验项目，本公司检测检验手段是否能满足需要
财务风险分析
被评审单位支付评审费用风险
是/否有预付款，比例：
财务部：
合同签订的评审费用
能否满足公司运行成本
能■不能□
风险分析结论
项目经济性
（从财务风险分析作出判断）
较好（）一般（）较差（）
财务部：
年月日
项目可行性
（从以上其余项作出判断）
可行（）不可行（）需进一步了解情况（）
评审部：
项目风险程度
可接受（）不可接受（）
总工办：
风险判定准则：
具有下列情况之一的判定为风险不可接受。
1、项目投资规模、工艺或设备属于国家产业政策中限制或淘汰类别的；
2、该项目在评审前一年内发生过人员死亡事故；
3、项目不属于本公司评审业务范围内的；
4、现有评审人员构成不能满足评审需要的；
5、在约定时间内不能完成评审任务的；
6、委托单位不能提供合法的且是评审必需的证照（如需取得安全生产许可证的项目必须取得安全生产许可证）；
7、项目评审费用不能保证或费用低于公司财务预算的；
8、项目存在重大安全隐患且企业依靠自身无法整改的；
9、项目自身风险很大，分析小组认为本公司不足以承担的。
可以评审（）不予评审（）
总工办：
说明：
项目经济性为一般或较好，项目可行性为可行，项目风险程度为可接受则该项目可以评审，其余则不予评审。
安全生产标准化项目合同复印件
要求：
此处粘贴合同复印件，合同复印件包括但不限于以下内容：
被评审单位名称、评审项目名称、评审对象及评审范围、评审时间等。
安全生产标准化项目评审任务书
被评审单位
单位地址
项目名称
项目编号
申请等级
项目联系人
职务
手机
固定电话/传真
E－mail
评审项目组长
评审报告编制人
要求完成日期
备案稿报告数量
评审工作主要技术要求如下：
总工办：
年月日
评价部部长：
年 月日
安全生产标准化项目评审组长任命书
任命＿＿＿＿＿＿同志为＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目安全生产标准化评审组长。
带领项目组成员严格按照国家法律法规、《评分办法》及我公司安全生产标准化评审过程控制有关规定的要求，按时保质保量完成评审任务。
评价部部长：
年 月 日
安全生产标准化项目评审组成员任命书
评审项目名称：
成员类别
姓名
专业
负责要素
评审人员资格证编号
项目组成员
评审组长
报告编制人
现场咨询指导
现场评审人员
报告审核人
外聘专家、职称及专业
评价部长：
年 月 日
资料登记审查表
序号
资料名称
是否采用
是
否（注明原因）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
该栏填写资料存在的问题或缺少项
收集人
企业方
负责人
（签字或盖章）
安全生产标准化评审项目计划/实施表
评审项目名称
委托日期
计划
实施
起
止
计划内容
实际实施情况说明
月日
计划与前期准备，与企业联系，给企业发送标准化所需资料清单及评审计划。
召开首次会议，介绍评审组成员、明确评审目的和评审范围。
对评审组进行分工。
到现场调查与收集资料，对照标准逐条评审，并提出不合格项，下达整改建议书
企业整改
再次到现场复查
召开末次会议，给出评审结论
编写评审报告
交内审（一审）
内审修改
交技术审核（二审）
月日
技术审核修改
交过程审核（三审）
过程审核修改
交文字审核（四审）
文字审核修改
交企业交换意见（五审）
企业意见修改
印制、签发报告
评审人员
部长审核
评审现场工作计划书
被评审单位：
尊敬的被评审单位领导：
非常荣幸与贵单位合作，并为贵方提供安全生产标准化评审技术服务。
我公司安全生产标准化评审项目组（人）将于月日至月日前往贵单位开展项目安全生产标准化评审工作，主要任务和时间安排如下，请予以配合。
评审组长（签字）：
现场工作计划
时间
任务
配合部门
召开首末次会议，介绍评审组成员及分工，明确评审对象及评审范围
技术负责人讲解
勘察现场，收集标准化有关资料
安全部门
依照评分办法填写查评表
有关部门
召开末次会议，明确评审结论，总结交流
主要负责人和有关部门
联系人：
手机：
E-mail：
准备工作检查表
准备工作
部长检查结果及整改要求
1.携带物品
（1）摄像机和照相机；
否
（2）手提电脑；
（3）测距仪；
（4）《评审报告》模板；
（5）安全标准化准备文件和资料清单；
（6）安全标准化项目过程控制手册；
（7）《安全标准化现场查评表》；
（8）首次会议签到表；
（9）末次会议签到表；
（10）安全生产标准化评审结果确认表；
2．是否发《安全标准化现场评审计划书》
3.每个人是否已经完全懂得自己的工作任务、工作方式和工作结果和质量要求
评审人员：
部长：
安全生产标准化现场评审首次/末次会议签到表
会议名称
职务/职称
电话
评审报告各要素现场安全检查表
要素名称
查评内容
查评结果
要素
查评结果及
不符合项纠正情况说明
（附页）
附页
项目安全生产标准化现场勘察存在主要问题及说明
记录人员
签名
企业确认签名
（盖章）
企业对现场工作质量反馈表
日期与时间
工作内容
（车间、设备、场所名称等详细说明）
陪同人员
电话
对项目组
现场工作
质量评价
现场工作评价内容
质量等级
1.准备工作是否充分
A
B
C
2.对现场技术熟悉程度
3.工作态度
4.现场沟通交流情况
5.与被审单位配合情况
被评审单位负责人：
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